广州市□□□(部门)2016年部门预算

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1 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 2016 年 荔 湾 区 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 汇 总 表 三 2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 明 细 表 四 2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 项 目 支 出 明 细 表 五 2016 年 荔 湾 区 一 般 公 共 预 算 安 排 的 三 公 经 费 与 会 议 费 预 算 情 况 表 六 2015 年 区 本 级 预 算 项 目 支 出 执 行 情 况 表 七 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 - 1 -

2 第 一 部 分 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 概 况 一 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 省 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策, 拟 订 本 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 政 策, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 拟 订 并 组 织 实 施 人 力 资 源 市 场 发 展 规 划 和 人 力 资 源 流 动 政 策, 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 的 合 理 流 动 和 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 和 职 业 培 训 工 作, 依 法 完 善 公 共 就 业 服 务 体 系, 统 筹 建 立 面 向 城 乡 劳 动 者 的 职 业 培 训 制 度 并 组 织 实 施, 负 责 职 业 技 能 培 训 机 构 考 核 鉴 定 机 构 的 管 理, 牵 头 拟 订 符 合 产 业 发 展 的 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 ( 四 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系, 组 织 实 施 养 老 失 业 医 疗 工 伤 生 育 社 会 保 险 政 策 法 规 ; 负 责 公 费 医 疗 管 理 和 公 费 医 疗 制 度 改 革 工 作 ; 负 责 退 休 人 员 管 理 工 作, 完 善 退 休 人 员 管 理 服 务 体 系 ( 五 ) 负 责 就 业 失 业 和 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 收 支 总 体 平 衡 - 2 -

3 ( 六 ) 牵 头 拟 定 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策, 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制, 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 退 休 政 策 ( 七 ) 会 同 有 关 部 门 指 导 全 区 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 工 作, 拟 订 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策 并 组 织 实 施 ( 八 ) 负 责 专 业 技 术 人 才 队 伍 建 设, 组 织 实 施 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策, 负 责 高 层 次 技 术 人 才 选 拔 评 价 和 培 养 工 作, 负 责 专 业 技 术 职 务 综 合 管 理 工 作, 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ( 九 ) 负 责 人 力 资 源 和 社 会 保 障 对 外 交 流 合 作 和 外 国 专 家 的 管 理 ( 十 ) 贯 彻 执 行 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策 和 部 分 企 业 军 队 转 业 干 部 解 困 和 稳 定 政 策, 落 实 军 队 转 业 干 部 安 置 和 教 育 培 训 工 作, 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 十 一 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 和 参 照 公 务 员 法 管 理 单 位 工 作 人 员 的 综 合 管 理, 组 织 实 施 公 务 员 法, 草 拟 区 政 府 工 作 部 门 全 区 性 奖 励 表 彰 的 项 目 及 人 员 和 报 请 上 级 政 府 和 工 作 部 门 奖 励 表 彰 的 单 位 人 员 - 3 -

4 ( 十 二 ) 组 织 实 施 农 民 工 工 作 综 合 性 政 策 和 规 划, 推 动 农 民 工 相 关 政 策 落 实, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 三 ) 组 织 实 施 劳 动 人 事 争 议 预 防 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策 及 禁 止 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制, 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 重 大 案 件 ( 十 四 ) 负 责 人 力 资 源 和 社 会 保 障 统 计 和 信 息 化 建 设 工 作 ( 十 五 ) 指 导 街 道 劳 动 保 障 工 作 ( 十 六 ) 承 办 区 委 区 政 府 及 上 级 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 11 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 5 个 公 益 一 类 事 业 单 位 5 个 公 益 三 类 事 业 单 位 1 个 与 2015 年 对 比, 无 变 化 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 行 政 单 位 2 广 州 市 荔 湾 区 公 费 医 疗 预 防 实 施 管 理 委 员 会 办 公 室 参 公 事 业 单 位 - 4 -

5 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 3 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 参 公 事 业 单 位 4 广 州 市 荔 湾 区 人 才 服 务 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 5 广 州 市 荔 湾 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 参 公 事 业 单 位 6 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 参 公 事 业 单 位 7 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 8 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 9 广 州 市 荔 湾 区 退 休 人 员 活 动 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 10 广 州 市 荔 湾 区 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 11 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 信 访 受 理 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 12 广 州 市 荔 湾 区 企 业 劳 动 资 源 管 理 中 心 公 益 三 类 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 182 人, 在 职 实 有 人 数 158 人, 其 中 : 行 政 编 制 29 人 事 业 编 制 122 人 军 转 干 编 制 0 人 后 勤 服 务 人 员 7 人 其 他 编 制 0 人 ; 离 退 休 人 员 98 人, 其 中 : 离 休 0 人 退 休 98 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 64 人 与 2015 年 对 比, 在 职 实 有 人 员 增 加 15 人, 退 休 人 员 增 加 5 人 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 )2016 年 收 支 总 预 算 18, 万 元, 其 中 : 本 年 收 入 18, 万 元, 占 收 入 - 5 -

6 预 算 96.86%; 本 年 支 出 18, 万 元 ( 详 见 表 一 ) 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 18, 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )18, 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 18, 万 元 政 府 性 资 金 预 算 0 万 元 国 有 资 本 经 营 预 算 0 万 元 ), 占 96.86%; 上 年 结 转 万 元, 占 3.14% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 18, 万 元, 包 括 : 基 本 支 出 3, 万 元, 占 支 出 预 算 20.56%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 1, 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1, 万 元 ; 项 目 支 出 14, 万 元, 占 支 出 预 算 79.44%( 详 见 表 二 ) 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 1, 万 元, 主 要 是 单 位 编 制 内 人 员 的 增 加 和 正 常 的 工 资 调 升 致 使 得 工 资 福 利 支 出 的 增 加 ; 项 目 支 出 减 少 万 元, 主 要 是 区 级 就 业 专 项 资 金 优 先 使 用 历 年 结 转 资 金, 减 少 当 年 预 算 资 金 安 排 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 占 3.74%; 科 学 技 术 支 出 万 元, 占 0.19%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6, 万 元, 占 37.52%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 10, 万 元, 占 55.28%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 3.27% - 6 -

7 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 18, 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 3, 万 元, 比 上 年 增 加 1, 万 元 ; 项 目 支 出 14, 万 元, 比 上 年 减 少 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 53.03%, 主 要 是 事 业 单 位 工 作 人 员 正 常 的 工 资 调 升 致 使 得 工 资 福 利 支 出 的 增 加 (2) 科 学 技 术 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 24 万 元, 下 降 40.68%, 主 要 是 本 年 度 非 专 业 技 术 特 贴 专 家 换 届 年, 无 需 开 展 相 关 工 作 (3) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6, 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1, 万 元, 增 长 21.49%, 主 要 是 行 政 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 正 常 的 工 资 调 升 致 使 得 工 资 福 利 支 出 的 增 加 和 社 会 申 办 退 休 政 府 资 助 保 险 金 万 元 预 算 科 目 暂 由 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 改 为 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 10, 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 下 降 3.23%, 主 要 是 社 会 申 办 退 休 政 府 资 助 保 险 金 万 元 预 算 科 目 暂 由 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 改 为 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 - 7 -

8 (5) 住 房 保 障 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 下 降 17.70%, 主 要 是 在 职 人 员 和 退 休 人 员 住 房 维 修 和 物 业 管 理 补 贴 纳 入 工 资 福 利 支 出 核 算 3. 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 预 算 3, 万 元, 主 要 是 工 资 福 利 支 出 1, 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 1, 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 14, 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 四 ) 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 万 元 ( 详 见 表 五 ), 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 下 降 41.67% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 万 元 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 主 要 是 根 据 荔 湾 区 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 的 有 关 精 神, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 0 万 元 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 8.20 万 元 ( 详 见 表 五 ), 主 要 用 于 工 资 统 发 专 项 工 作 会 议, 劳 监 协 管 员 和 仲 - 8 -

9 裁 书 记 员 相 关 业 务 培 训 会, 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 参 加 养 老 保 险 工 作 业 务 培 训 等, 比 上 年 预 算 增 加 7.20 万 元, 增 长 720%, 主 要 是 根 据 本 年 度 机 关 事 业 单 位 改 革 的 进 程, 新 增 多 个 业 务 培 训 会 议 六 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 基 本 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 万 元, 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 政 府 采 购 预 算 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) - 9 -

10 2016 年 荔 湾 区 收 支 预 算 总 表 填 报 部 门 : 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 预 算 收 入 预 算 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 单 位 : 万 元 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 18, 一 基 本 支 出 3, 工 资 福 利 支 出 1, 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 商 品 和 服 务 支 出 三 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 拨 款 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 1, 四 财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款 二 项 目 支 出 14, 专 项 性 公 用 支 出 五 事 业 收 入 固 定 资 产 购 置 和 大 修 理 专 项 六 事 业 单 位 经 营 收 入 基 本 建 设 专 项 七 其 他 收 入 其 他 项 目 支 出 14, 三 事 业 单 位 经 营 支 出 本 年 收 入 合 计 18, 本 年 支 出 合 计 18, 八 上 级 补 助 收 入 四 上 级 补 助 专 项 支 出 十 上 年 结 余 结 转 五 上 年 结 转 专 项 支 出 收 入 总 计 18, 支 出 总 计 18,780.30

11 2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 汇 总 表 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 单 位 : 万 元 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 预 算 科 目 名 称 预 算 支 出 合 计 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 其 中 : 政 府 采 购 支 出 合 计 经 常 性 项 目 支 出 其 中, 政 府 采 购 支 出 一 次 性 项 目 支 出 其 中, 政 府 采 购 支 出 一 般 公 共 预 算 18, , , , , , 政 府 特 殊 津 贴 军 队 转 业 干 部 安 置 公 务 员 考 核 事 业 运 行 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 行 政 运 行 劳 动 保 障 监 察 社 会 保 险 经 办 机 构 劳 动 关 系 和 维 权 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 3, , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 职 业 培 训 补 贴 求 职 创 业 补 贴 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 单 位 医 疗 10, , , 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 合 计 : 18, , , , , ,

12 单 位 名 称 : 科 目 编 码 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 其 中 : 政 府 采 购 支 出 合 计 经 常 性 项 目 支 出 项 目 支 出 其 中 : 政 府 采 购 支 出 一 次 性 项 目 支 出 单 位 : 万 元 其 中 : 政 府 采 购 支 出 一 般 公 共 预 算 拨 款 18, , , , , , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 14, , , , 政 府 特 殊 津 贴 军 队 转 业 干 部 安 置 公 务 员 考 核 事 业 运 行 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 行 政 运 行 劳 动 保 障 监 察 劳 动 关 系 和 维 权 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 预 算 科 目 名 称 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 预 算 支 出 合 计 2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 明 细 表 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 职 业 培 训 补 贴 求 职 创 业 补 贴 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 单 位 医 疗 10, , , 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 社 会 保 险 经 办 机 构 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休

13 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 事 业 单 位 离 退 休 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 事 业 单 位 离 退 休 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 荔 湾 区 退 休 人 员 活 动 中 心 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 事 业 单 位 离 退 休 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 荔 湾 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 1, , , 事 业 运 行 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 1, , , 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

14 广 州 市 荔 湾 区 人 才 服 务 管 理 办 公 室 事 业 运 行 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 合 计 : 18, , , , , ,

15 2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 项 目 支 出 明 细 表 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 预 算 科 目 名 称 项 目 性 质 项 目 名 称 金 额 一 般 公 共 预 算 14, 经 常 性 项 目 合 计 : 经 常 性 项 目 14, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 经 常 性 项 目 12, 军 队 转 业 干 部 安 置 经 常 性 项 目 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 计 划 生 育 奖 励 金 军 队 转 业 干 部 安 置 经 常 性 项 目 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 体 检 费 军 队 转 业 干 部 安 置 经 常 性 项 目 军 队 转 业 干 部 随 军 家 属 安 置 工 作 经 费 军 队 转 业 干 部 安 置 经 常 性 项 目 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 经 费 公 务 员 考 核 经 常 性 项 目 竞 争 上 岗 及 公 务 员 公 招 工 作 经 费 公 务 员 考 核 经 常 性 项 目 公 务 员 培 训 专 项 经 费 公 务 员 考 核 经 常 性 项 目 公 务 员 管 理 信 息 化 服 务 费 公 务 员 考 核 经 常 性 项 目 公 务 员 奖 励 经 费 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 专 业 技 术 人 才 特 殊 津 贴 及 工 作 经 费 劳 动 保 障 监 察 经 常 性 项 目 劳 监 协 管 员 工 资 办 案 培 训 服 装 等 经 费 劳 动 关 系 和 维 权 经 常 性 项 目 仲 裁 院 专 项 工 作 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 处 级 以 上 干 部 体 检 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 参 加 养 老 保 险 专 项 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 公 费 医 疗 管 理 专 项 工 作 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 劳 动 社 保 政 策 宣 传 学 习 培 训 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 退 休 干 部 管 理 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 社 会 申 办 退 休 政 府 资 助 保 险 金 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 记 账 单 医 疗 证 印 刷 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 事 业 单 位 管 理 人 员 培 训 专 项 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 高 层 次 人 才 服 务 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 信 访 中 心 工 作 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 荔 湾 区 事 业 单 位 人 员 管 理 系 统 维 护 1.00

16 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 工 资 统 发 专 项 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 创 建 和 谐 劳 动 关 系 工 作 经 费 职 业 培 训 补 贴 经 常 性 项 目 提 前 转 下 达 劳 动 力 培 训 转 移 就 业 项 目 资 金 求 职 创 业 补 贴 经 常 性 项 目 职 业 介 绍 补 贴 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 经 常 性 项 目 " 农 转 居 人 员 基 本 养 老 保 险 政 府 资 助 行 政 单 位 医 疗 经 常 性 项 目 行 政 事 业 单 位 医 疗 保 险 经 费 10, 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 经 常 性 项 目 社 会 保 险 经 办 机 构 经 常 性 项 目 办 理 医 疗 保 险 养 老 保 险 等 业 务 专 项 工 作 经 费 社 会 保 险 经 办 机 构 经 常 性 项 目 开 展 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 扩 面 工 作 专 项 经 费 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 经 常 性 项 目 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 就 业 中 心 工 作 经 费 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 经 常 性 项 目 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 业 务 费 用 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 民 办 学 校 管 理 支 出 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 考 试 中 心 考 场 改 造 经 费 广 州 市 荔 湾 区 退 休 人 员 活 动 中 心 经 常 性 项 目 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 退 休 人 员 活 动 中 心 工 作 经 费 广 州 市 荔 湾 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 经 常 性 项 目 1, 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 社 会 化 管 理 退 休 军 转 干 部 生 活 补 贴 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 区 属 企 业 退 休 人 员 管 理 活 动 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 社 会 申 办 退 休 人 员 管 理 活 动 费 广 州 市 荔 湾 区 人 才 服 务 管 理 办 公 室 经 常 性 项 目 事 业 运 行 经 常 性 项 目 人 事 代 理 服 务 经 费 事 业 运 行 经 常 性 项 目 职 称 评 审 等 工 作 经 费 事 业 运 行 经 常 性 项 目 档 案 管 理 经 费 5.00 经 常 性 再 分 配 项 目 合 计 : 经 常 性 再 分 配 项 目 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 经 常 性 再 分 配 项 目 政 府 特 殊 津 贴 经 常 性 再 分 配 项 目 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 地 方 性 补 贴 政 府 特 殊 津 贴 经 常 性 再 分 配 项 目 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 住 房 补 贴 总 合 计 : 14,450.50

17 2016 年 荔 湾 区 一 般 公 共 预 算 安 排 的 三 公 经 费 与 会 议 费 预 算 情 况 表 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 项 目 名 称 2016 年 预 算 2015 年 预 算 增 减 数 比 例 公 务 用 车 运 行 维 护 费 % 会 议 费 % 合 计 : % 备 注 单 位 : 万 元

18 2015 年 区 本 级 预 算 项 目 支 出 执 行 情 况 表 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 单 位 : 元 预 算 科 目 2015 年 调 整 后 财 政 支 出 明 细 表 单 位 名 称 预 算 科 目 名 称 上 年 结 转 年 初 预 算 预 计 全 年 支 出 数 编 码 对 个 人 和 家 庭 商 品 和 服 务 支 合 计 工 资 福 利 支 出 专 项 经 费 的 补 助 支 出 出 一 般 公 共 预 算 支 出 21,813, ,521, ,341, ,366, ,030, , ,933, ,676, 区 本 级 小 计 : 18,763, ,521, ,935, ,366, ,030, , ,473, ,219, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 政 府 特 殊 津 贴 2,700, , , ,750, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 军 队 转 业 干 部 安 置 131, , , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 公 务 员 考 核 80, , , , , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 事 业 运 行 1,181, , , , , ,203, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 590, , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 行 政 运 行 6,405, ,550, ,550, ,956, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 劳 动 保 障 监 察 100, , , , , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 劳 动 关 系 和 维 权 300, , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 231, ,330, , , ,638, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4,251, , , ,039, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 事 业 单 位 离 退 休 12, , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,360, ,360, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 行 政 单 位 医 疗 433, ,000, ,433, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 17,182, ,450, ,632, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 205, , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 住 房 公 积 金 1,423, ,423, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 购 房 补 贴 2,529, , , ,049, 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 社 会 保 险 经 办 机 构 603, ,020, , , , ,221, 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 事 业 单 位 离 退 休 371, , , , 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 80, , 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 住 房 公 积 金 445, , , , 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 购 房 补 贴 598, , , , 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 1,911, , , ,384, 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 事 业 单 位 离 退 休 263, , , , 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 社 会 保 险 补 贴 100, , 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 公 益 性 岗 位 补 贴 ,900, ,900, 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 80, , 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 住 房 公 积 金 417, , , , 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 购 房 补 贴 655, , , , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 1,848, , , ,214, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 事 业 单 位 离 退 休 71, , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 83, , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 住 房 公 积 金 393, , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 购 房 补 贴 488, , , , 广 州 市 荔 湾 区 退 休 人 员 活 动 中 心 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 499, , , , ,200.00

19 广 州 市 荔 湾 区 退 休 人 员 活 动 中 心 事 业 单 位 离 退 休 198, , , , 广 州 市 荔 湾 区 退 休 人 员 活 动 中 心 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 17, , 广 州 市 荔 湾 区 退 休 人 员 活 动 中 心 住 房 公 积 金 90, , , , 广 州 市 荔 湾 区 退 休 人 员 活 动 中 心 购 房 补 贴 179, , , , 上 级 补 助 小 计 : 3,050, ,406, ,406, ,456, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 1,115, ,115, ,115, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 扶 持 公 共 就 业 服 务 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3, , , 广 州 市 荔 湾 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 综 合 业 务 管 理 272, , , , 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 扶 持 公 共 就 业 服 务 2,407, , , ,221, 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 职 业 培 训 补 贴 600, , , 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 特 定 就 业 政 策 支 出 3, , , 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 其 他 就 业 补 助 支 出 170, ,650, ,650, ,820, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 扶 持 公 共 就 业 服 务 200, , 财 政 专 户 管 理 资 金 支 出 239, ,825, ,180, ,180, ,884, 区 本 级 小 计 : 198, ,825, ,180, ,180, ,843, 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 1,325, ,325, 广 州 市 荔 湾 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 1,000, , , , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 职 业 能 力 建 设 中 心 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 198, ,500, ,000, ,000, ,698, 上 级 补 助 小 计 : 41, , 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 其 他 科 学 技 术 支 出 41, , 合 计 : 22,053, ,346, ,161, ,366, ,030, , ,753, ,560,734.83

20 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 商 品 和 服 务 支 出 或 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 合 计 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 商 品 和 服 务 支 出 电 脑 购 置 项 目 13 台 商 品 和 服 务 支 出 打 印 机 购 置 项 目 2 台 商 品 和 服 务 支 出 空 调 购 置 项 目 1 台 部 门 项 目 支 出 专 业 技 术 人 才 特 殊 津 贴 及 工 作 经 费 电 脑 购 置 项 目 2 台 劳 监 协 管 员 工 资 及 办 案 培 训 服 装 等 经 费 打 印 机 购 置 项 目 1 台 仲 裁 院 专 项 工 作 经 费 电 脑 购 置 项 目 4 台 工 资 统 发 专 项 经 费 电 脑 购 置 项 目 4 台 工 资 统 发 专 项 经 费 复 合 机 购 置 项 目 1 台 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 参 加 养 老 保 险 专 项 工 作 经 费 电 脑 购 置 项 目 3 台 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 参 加 养 老 保 险 专 项 工 作 经 费 打 印 机 购 置 项 目 1 台 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 参 加 养 老 保 险 专 项 工 作 经 费 传 真 机 购 置 项 目 1 台 解 决 社 会 养 老 保 险 历 史 遗 留 问 题 专 项 经 费 电 脑 购 置 项 目 2 台 解 决 社 会 养 老 保 险 历 史 遗 留 问 题 专 项 经 费 打 印 机 购 置 项 目 1 台 劳 监 协 管 员 工 资 及 办 案 培 训 服 装 等 经 费 资 料 印 刷 项 目 份 解 决 社 会 养 老 保 险 历 史 遗 留 问 题 专 项 经 费 资 料 印 刷 项 目 份 第 1 页, 共 2 页

21 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 部 门 ) 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 商 品 和 服 务 支 出 或 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 广 州 市 荔 湾 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 部 门 项 目 支 出 社 会 申 办 退 休 人 员 活 动 费 节 日 慰 问 礼 品 购 置 项 目 广 州 市 荔 湾 区 人 才 服 务 管 理 办 公 室 商 品 和 服 务 支 出 电 脑 购 置 项 目 3 台 第 2 页, 共 2 页

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