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1 2016 年 山 东 省 财 政 厅 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

3 第 一 部 分 部 门 概 况 2

4 一 主 要 职 能 山 东 省 财 政 厅 是 省 政 府 组 成 部 门, 为 一 级 预 算 单 位, 主 要 职 能 : ( 一 ) 起 草 全 省 财 政 税 收 相 关 国 有 资 产 管 理 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 有 关 政 策 和 财 务 会 计 制 度 并 组 织 实 施 ( 二 ) 根 据 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划, 拟 订 全 省 财 政 税 收 相 关 国 有 资 产 管 理 的 中 长 期 规 划 及 改 革 方 案 ; 分 析 预 测 宏 观 经 济 形 势, 参 与 制 定 各 项 宏 观 经 济 政 策 ; 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 合 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 ; 拟 订 省 与 市 县 ( 市 区 ) 及 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策 和 改 革 方 案 ; 拟 订 省 直 机 关 公 务 员 津 贴 补 贴 有 关 政 策 并 组 织 实 施 ; 完 善 鼓 励 公 益 事 业 发 展 的 财 税 政 策 ( 三 ) 承 担 省 级 各 项 财 政 收 支 管 理 的 责 任 负 责 编 制 年 度 省 级 预 算 草 案 并 组 织 执 行, 汇 总 全 省 财 政 决 算 ; 受 省 政 府 委 托, 向 省 人 民 代 表 大 会 报 告 省 级 和 全 省 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 省 人 大 常 委 会 报 告 决 算 ; 组 织 制 定 经 费 开 支 标 准 定 额, 负 责 审 核 批 复 部 门 ( 单 位 ) 的 年 度 预 决 算 ; 研 究 建 立 预 算 绩 效 管 理 机 制 和 评 价 体 系, 拟 订 预 算 绩 效 管 理 相 关 制 度 办 法 和 政 策 措 施, 组 织 实 施 省 级 财 政 支 出 绩 效 管 理 工 作 ; 研 究 推 进 政 府 引 导 基 金 有 关 工 作 ; 完 善 转 移 支 付 制 度 ( 四 ) 负 责 全 省 税 政 管 理 工 作, 提 出 地 方 性 税 收 立 法 计 划, 拟 订 省 管 理 权 限 内 的 税 收 政 策 ( 五 ) 负 责 政 府 非 税 收 入 管 理, 会 同 有 关 部 门 审 批 或 申 3

5 报 行 政 事 业 性 收 费 的 立 项 ; 负 责 政 府 性 基 金 行 政 事 业 性 收 费 征 收 管 理 ; 管 理 省 级 预 算 外 资 金 和 财 政 专 户 ; 管 理 财 政 票 据 ; 制 定 彩 票 管 理 政 策 和 有 关 办 法, 管 理 彩 票 市 场 和 彩 票 资 金 ( 六 ) 组 织 制 定 国 库 管 理 制 度 国 库 集 中 收 付 制 度, 指 导 和 监 督 省 级 国 库 业 务, 按 规 定 开 展 国 库 现 金 管 理 工 作 ; 负 责 制 定 政 府 采 购 制 度 并 监 督 管 理 ; 负 责 制 定 政 府 购 买 服 务 的 政 策 制 度 和 标 准, 审 核 政 府 购 买 服 务 预 算 及 计 划 ( 七 ) 负 责 制 定 全 省 行 政 事 业 单 位 和 文 化 企 业 国 有 资 产 管 理 规 章 制 度, 按 规 定 负 责 行 政 事 业 单 位 和 文 化 企 业 国 有 资 产 管 理 工 作 ; 拟 订 全 省 文 化 产 业 财 政 政 策 和 有 关 规 章 制 度, 负 责 建 立 健 全 文 化 企 业 国 有 资 产 保 值 增 值 指 标 体 系 并 对 所 监 管 企 业 进 行 考 核 ; 制 定 需 要 全 省 统 一 规 定 的 开 支 标 准 和 支 出 政 策 并 组 织 实 施 ( 八 ) 负 责 审 核 和 汇 总 编 制 全 省 国 有 资 本 经 营 预 决 算 草 案, 制 定 国 有 资 本 经 营 预 算 制 度 和 办 法 ; 制 定 并 组 织 实 施 企 业 财 务 管 理 制 度, 按 规 定 承 担 地 方 金 融 类 企 业 国 有 资 产 管 理 有 关 工 作, 参 与 拟 订 企 业 国 有 资 产 管 理 相 关 制 度 ; 拟 订 支 持 工 业 转 型 升 级 服 务 业 发 展 中 小 微 企 业 发 展 外 经 贸 和 内 贸 流 通 等 相 关 领 域 的 财 政 政 策 并 组 织 实 施 ; 按 规 定 管 理 资 产 评 估 工 作 ( 九 ) 参 与 拟 订 省 级 建 设 投 资 的 有 关 政 策, 制 定 基 本 建 设 财 务 管 理 制 度 ; 负 责 对 政 府 投 资 项 目 的 财 政 性 资 金 进 行 监 督 管 理 和 跟 踪 问 效 ; 负 责 推 进 政 府 和 社 会 资 本 合 作 相 关 工 4

6 作 ; 负 责 有 关 政 策 性 补 贴 和 专 项 储 备 资 金 财 政 管 理 工 作 ( 十 ) 会 同 有 关 部 门 管 理 省 级 财 政 社 会 保 障 和 就 业 及 医 疗 卫 生 支 出, 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 障 资 金 ( 基 金 ) 的 财 务 管 理 制 度 ; 编 制 省 级 社 会 保 障 预 决 算 草 案 ( 十 一 ) 拟 订 地 方 政 府 性 债 务 管 理 的 制 度 和 办 法, 编 制 全 省 和 省 级 年 度 政 府 债 务 收 支 计 划, 拟 订 化 解 债 务 风 险 的 政 策 措 施, 承 担 政 府 性 债 务 的 预 算 管 理 和 政 府 融 资 平 台 的 监 督 管 理 工 作 ; 承 担 外 国 政 府 和 国 际 金 融 组 织 贷 款 的 管 理 工 作 ; 开 展 财 税 领 域 的 国 际 交 流 与 合 作 ( 十 二 ) 负 责 管 理 全 省 的 会 计 工 作, 监 督 和 规 范 会 计 行 为, 制 定 并 组 织 实 施 会 计 制 度 ; 负 责 有 关 经 济 鉴 证 类 社 会 中 介 机 构 及 其 执 业 人 员 的 资 质 管 理, 指 导 和 监 督 其 业 务 活 动 ; 承 担 会 计 专 业 技 术 资 格 管 理 有 关 工 作 ; 指 导 和 管 理 社 会 审 计 ( 十 三 ) 负 责 全 省 农 业 综 合 开 发 管 理 工 作 ( 十 四 ) 指 导 和 推 动 全 省 农 村 综 合 改 革, 承 担 省 农 村 综 合 改 革 领 导 小 组 的 日 常 工 作 ( 十 五 ) 监 督 检 查 财 税 法 规 政 策 的 执 行 情 况, 检 查 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题, 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议 ( 十 六 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 财 政 厅 部 门 预 算 包 括 : 厅 机 关 预 算 厅 属 事 业 单 位 预 算 省 财 政 厅 驻 有 关 市 财 政 检 查 办 事 处 预 算 山 东 省 农 5

7 业 综 合 开 发 办 公 室 预 算 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 财 政 厅 机 关 2 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 财 政 信 息 中 心 4 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 5 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 6 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 7 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 8 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 9 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 10 山 东 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 11 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 12 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 13 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 14 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 15 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 15 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 17 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 18 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 19 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 6

8 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 7

9 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 2016 年 预 项 目 算 算 一 财 政 拨 款 27, 一 般 公 共 服 务 支 出 26, 一 般 公 共 预 算 27, 财 政 事 务 26, 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 8, 国 有 资 本 经 营 预 算 机 关 服 务 二 财 政 专 户 管 理 资 金 财 政 监 察 三 事 业 收 入 信 息 化 建 设 2, 四 事 业 单 位 经 营 收 入 财 政 委 托 业 务 支 出 五 其 他 收 入 事 业 运 行 1, 其 他 财 政 事 务 支 出 13, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 本 年 收 入 合 计 27, 事 业 单 位 医 疗 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 1, 收 入 总 计 28, 支 出 总 计 28,

10 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 27, 工 资 福 利 支 出 7, 一 般 公 共 预 算 27, 商 品 和 服 务 支 出 16, 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2, 国 有 资 本 经 营 预 算 其 他 资 本 性 支 出 2, 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 事 业 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 27, 本 年 支 出 合 计 28, 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 1, 结 转 下 年 收 入 总 计 28, 支 出 总 计 28,

11 科 目 编 码 表 3:2016 年 收 入 预 算 表 财 政 拨 款 单 位 : 万 元 类 款 项 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 投 资 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 一 般 公 共 预 算 ** ** ** ** ** 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 合 计 28, , , , , 山 东 省 财 政 厅 28, , , , , 山 东 省 财 政 厅 机 关 7, , , , 一 般 公 共 服 务 支 出 6, , , , 财 政 事 务 6, , , , 行 政 运 行 4, , , 财 政 委 托 业 务 支 出 其 他 财 政 事 务 支 出 2, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 2, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , , 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 专 项 收 入 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 10

12 06 财 政 事 务 2, , , 机 关 服 务 其 他 财 政 事 务 支 出 1, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 信 息 中 心 2, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , , 财 政 事 务 2, , , 信 息 化 建 设 2, , , 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障

13 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 1, , , 计 函 授 学 校 ) 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休

14 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 9, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 9, , , 财 政 事 务 9, , , 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 8, , , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处

15 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出

16 05 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出

17 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 事 业 运 行 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

18 表 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 28, , , 山 东 省 财 政 厅 28, , , 山 东 省 财 政 厅 机 关 7, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 6, , , 财 政 事 务 6, , , 行 政 运 行 4, , 财 政 委 托 业 务 支 出 其 他 财 政 事 务 支 出 2, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 2, , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , 财 政 事 务 2, , 机 关 服 务 其 他 财 政 事 务 支 出 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出

19 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 信 息 中 心 2, , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , 财 政 事 务 2, , 信 息 化 建 设 2, , 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务

20 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 1, 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 9, ,

21 201 一 般 公 共 服 务 支 出 9, , 财 政 事 务 9, , 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 8, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察

22 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出

23 06 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障

24 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 事 业 运 行 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

25 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 27, 本 年 支 出 合 计 27, 一 般 公 共 预 算 27, 一 般 公 共 服 务 支 出 25, 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 26, 财 政 事 务 25, 地 方 政 府 债 券 行 政 运 行 7, 预 算 内 投 资 机 关 服 务 专 项 收 入 财 政 监 察 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 1, 信 息 化 建 设 1, 罚 没 收 入 财 政 委 托 业 务 支 出 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 事 业 运 行 1, 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 财 政 事 务 支 出 13, 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 事 业 单 位 离 退 休 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗

26 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 对 个 人 和 家 小 计 工 资 福 利 支 出 日 常 公 用 项 目 支 出 类 款 项 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 27, , , , , , 山 东 省 财 政 厅 27, , , , , , 山 东 省 财 政 厅 机 关 7, , , , , , 一 般 公 共 服 务 支 出 6, , , , , 财 政 事 务 6, , , , , 行 政 运 行 4, , , , 财 政 委 托 业 务 支 出 其 他 财 政 事 务 支 出 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 2, , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , 财 政 事 务 2, , 机 关 服 务 其 他 财 政 事 务 支 出 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休

27 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 信 息 中 心 2, , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , 财 政 事 务 2, , 信 息 化 建 设 1, , 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行

28 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 1, 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 9, , 一 般 公 共 服 务 支 出 9, ,

29 06 财 政 事 务 9, , 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 8, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出

30 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务

31 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗

32 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 财 政 监 察 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 事 业 运 行 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

33 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 类 款 项 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 注 : 省 财 政 厅 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 相 应 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 32

34 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 金 额 政 拨 款 安 排 ** ** 1 2 合 计 12, , 工 资 福 利 支 出 7, , 基 本 工 资 1, , 津 贴 补 贴 2, , 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 1, , 商 品 和 服 务 支 出 2, , 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 费 用 因 公 出 国 ( 境 ) 其 他 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2, , 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

35 30314 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出

36 表 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 合 计 单 位 科 目 名 称 单 位 名 称 编 码 类 款 项 小 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 ** ** ** ** ** ** 合 计 3, , , 山 东 省 财 政 厅 3, , , 行 政 运 行 山 东 省 财 政 厅 机 关 其 他 财 政 事 务 支 出 山 东 省 财 政 厅 机 关 机 关 服 务 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 其 他 财 政 事 务 支 出 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 1, , , 信 息 化 建 设 山 东 省 财 政 信 息 中 心 1, , , 其 他 财 政 事 务 支 出 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 其 他 财 政 事 务 支 出 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 行 政 运 行 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 行 政 运 行 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 行 政 运 行 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 行 政 运 行 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 行 政 运 行 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 行 政 运 行 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 财 政 监 察 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 行 政 运 行 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 其 他 财 政 事 务 支 出 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室

37 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 经 费 护 费 公 务 接 待 费

38 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 37

39 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 28, 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 27, 万 元 其 他 收 入 万 元 上 年 结 转 1, 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 28, 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )26, 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )1, 万 元 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 ) 7, 万 元 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )16, 万 元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ( 类 )2, 万 元 其 他 资 本 性 支 出 2, 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 27, 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 26, 万 元 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 1, 万 元 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 200 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 27, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 25, 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 的 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 财 政 部 门 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1, 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 离 退 休 人 员 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 38

40 用 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 在 职 及 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 27, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 7, 万 元, 主 要 是 厅 机 关 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 厅 属 事 业 单 位 ( 包 括 省 财 政 厅 驻 有 关 市 财 政 检 查 办 事 处 集 中 支 付 中 心 财 政 票 据 管 理 中 心 财 政 投 资 评 审 中 心, 下 同 ) 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 1, 万 元, 主 要 是 厅 属 事 业 单 位 ( 包 括 省 财 政 信 息 中 心 财 政 干 部 教 育 中 心 财 政 科 学 研 究 所 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心, 下 同 ) 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 39

41 3 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 万 元, 主 要 是 厅 机 关 服 务 中 心 人 员 工 资 办 公 楼 日 常 维 修 维 护 等 后 勤 保 障 服 务 支 出 4 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 财 政 监 察 ( 项 ) 万 元, 主 要 是 驻 有 关 市 财 政 检 查 办 事 处 开 展 财 政 专 项 检 查 业 务 的 项 目 支 出 5 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ) 1, 万 元, 主 要 是 用 于 全 省 财 政 管 理 软 件 开 发 及 信 息 网 络 维 护 等 信 息 化 建 设 项 目 支 出 6 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 财 政 委 托 业 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 是 用 于 财 政 投 资 评 审 和 评 价 等 业 务 支 出 7 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 ( 项 )13, 万 元, 主 要 是 用 于 全 省 财 政 票 据 印 刷 全 省 会 计 职 称 考 评 和 考 试 全 省 财 政 系 统 干 部 教 育 培 训 省 级 政 府 采 购 及 政 府 购 买 服 务 省 农 业 综 合 开 发 有 关 业 务 等 项 目 支 出 其 中, 全 省 财 政 票 据 印 刷 支 出 8, 万 元, 占 66.9% 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 万 元, 主 要 是 厅 机 关 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 厅 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 9 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 40

42 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 万 元, 主 要 是 厅 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 10 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 万 元, 主 要 是 厅 机 关 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 厅 属 事 业 单 位 在 职 及 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出 11 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 万 元, 主 要 是 厅 属 事 业 单 位 在 职 及 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 省 财 政 厅 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 相 应 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 年, 通 过 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 12, 万 元, 其 中 : 41

43 人 员 经 费 9, 万 元, 主 要 用 于 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 奖 励 金 住 房 公 积 金 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 2, 万 元, 主 要 用 于 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 3, 万 元, 全 部 是 财 政 拨 款 安 排 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 万 元, 政 府 采 购 工 程 预 算 万 元, 政 府 采 购 服 务 预 算 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 万 元 ( 含 厅 机 关 厅 属 事 业 单 位 省 财 政 厅 驻 有 关 市 财 政 检 查 办 事 处 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 支 出 ) 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 万 元, 主 要 用 于 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万 元, 主 要 用 于 单 位 公 务 用 车 租 赁 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 万 元, 主 要 用 于 单 位 按 规 定 42

44 开 支 的 各 类 国 内 公 务 接 待, 以 及 用 于 世 界 银 行 亚 洲 开 发 银 行 等 国 际 金 融 组 织 外 事 接 待 支 出 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 与 2015 年 持 平, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 160 万 元, 公 务 接 待 费 减 少 10 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 较 多, 主 要 是 实 行 公 务 用 车 制 度 改 革 后, 相 关 费 用 大 幅 度 下 降 43

45 第 四 部 分 名 词 解 释 44

46 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 其 他 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 三 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 四 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 五 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 六 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 45

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<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135C4EAB2C6D5FECCFCB2BFC3C5BEF6CBE3B9ABBFAAB9ABBFAAB8E5D7EEBAF3> 2015 年 度 山 东 省 财 政 厅 部 门 决 算 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六

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