广州市□□□(部门)2016年部门预算

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1 广 州 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 社 会 主 义 学 院 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 七 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 和 会 议 支 出 预 算 表 八 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 第 一 部 分 广 州 市 社 会 主 义 学 院 概 况 一 广 州 市 社 会 主 义 学 院 主 要 职 能 我 院 是 中 共 广 州 市 委 领 导 的 具 有 统 一 战 线 性 质 的 政 治 学 院, 是 民 主 党 派 和 无 党 派 人 士 的 联 合 党 校, 是 开 展 党 的 统 一 战 线 工 作 的 重 要 部 门 学 院 的 主 要 教 学 任 务 是 培 训 大 批 高 素 质 的 民 主 党 派 无 党 派 人 士 和 统 一 战 线 各 类 人 才 以 及 统 战 干 部, 为 巩 固 发 展 最 广 泛 的 爱 国 统 一 战 线 提 供 人 才 保 证 二 部 门 预 算 构 成 - 1 -

2 我 院 是 市 属 局 级 财 政 全 额 拨 款 的 一 级 预 算 事 业 根 据 关 于 广 州 市 社 会 主 义 学 院 机 构 编 制 的 批 复 ( 穗 编 字 [2012]172 号 ) 有 关 规 定, 我 院 经 按 公 益 一 类 事 业, 正 局 级 待 遇 核 定, 并 执 行 参 照 员 法 管 理 会 计 制 度, 我 院 属 于 财 政 核 拨 1 按 基 本 性 质 划 分 :(1) 参 公 事 业 1 个, 比 上 年 增 加 ( 减 少 )0 个 2 按 执 行 会 计 制 度 划 分 :(1) 执 行 参 公 事 业 会 计 制 度 的 1 个, 比 上 年 增 加 ( 减 少 )0 个 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 52 人, 在 职 实 有 人 数 47 人, 其 中 : 事 业 编 制 47 人 ; 离 退 休 人 员 29 人, 其 中 : 退 休 29 人 与 上 年 对 比, 在 职 实 有 人 员 增 加 了 1 人, 退 休 人 员 增 加 了 1 人 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 我 院 2016 年 收 支 总 预 算 2, 万 元, 其 中 : 本 年 收 入 2, 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 2, 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 2, 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 2, 万 元 ( 含 一 般 公 共 预 算 2, 万 元 ), 占 87.35%; 财 政 专 户 管 理 资 金 万 元, 占 12.65% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 2, 万 元, 包 括 : 基 本 支 出 1, 万 元, 占 支 出 预 算 49.55%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 - 2 -

3 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元 ; 部 门 项 目 支 出 1, 万 元, 占 支 出 预 算 50.45% 与 上 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 万 元, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 增 加 机 关 事 业 工 作 人 员 基 本 工 资 和 离 退 休 人 员 离 退 休 及 相 应 住 房 改 革 支 出 ; 项 目 支 出 增 加 万 元, 主 要 是 培 训 和 校 区 成 本 性 支 出 增 加, 运 维 和 信 息 系 统 建 设 项 目 支 出 增 加 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 教 育 支 出 2, 万 元, 占 93.27%; 科 学 技 术 支 出 万 元, 占 5.24%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 占 1.48% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 2, 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 1, 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元 ; 项 目 支 出 1, 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : ⑴ 教 育 支 出 2, 万 元, 比 上 年 增 加 万 元, 增 长 27.27%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 增 加 机 关 事 业 工 作 人 员 基 本 工 资 和 离 退 休 人 员 离 退 休 及 相 应 住 房 改 革 支 出 ⑵ 科 学 技 术 支 出 万 元, 比 上 年 增 加 万 元, 增 长 %, 主 要 是 运 维 和 信 息 系 统 建 设 项 目 支 出 增 加 ⑶ 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 比 上 年 增 加 万 元, 增 长 41.19%, 主 要 一 是 预 计 医 疗 增 加, 二 是 年 度 计 生 奖 标 准 提 高 3. 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 - 3 -

4 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 部 门 基 本 支 出 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 四 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 部 门 项 目 支 出 1, 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ) 四 三 公 经 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 预 算 合 计 万 元 ( 详 见 表 七 ), 比 上 年 预 算 增 加 4.85 万 元, 增 长 14.13% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 28 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 18 万 元, 主 要 是 随 着 海 外 统 一 战 线 工 作 的 拓 展, 任 务 加 重 近 期 与 港 澳 台 等 文 化 交 流 活 动 和 内 容 增 多 ; 2. 用 车 运 行 9.38 万 元, 用 于 保 障 一 般 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 市 直 机 关 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 ; 3. 接 待 预 算 1.8 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 0.13 万 元, 主 要 是 根 据 本 预 计 发 生 用 填 列 五 会 议 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 预 算 7.2 万 元 ( 详 见 表 七 ), 主 要 用 于 我 院 召 开 教 学 研 讨 和 理 论 研 讨 会, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 2.92 万 元, 增 长 68.22%, 主 要 是 根 据 会 议 安 排 预 计 发 生 人 数 和 发 生 用 填 列 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 八 ) - 4 -

5 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 ( 表 一 ) 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 2, 一 教 育 支 出 2, ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 2, 进 修 及 培 训 2, ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 二 科 学 技 术 支 出 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 科 技 条 件 与 服 务 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 医 疗 保 障 四 事 业 经 营 收 入 计 划 生 育 事 务 五 上 级 补 助 收 入 六 附 属 上 缴 收 入 七 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 2, 本 年 支 出 合 计 2, 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 2, 支 出 总 计 2,

6 收 入 预 算 总 表 ( 表 二 ) 编 码 名 称 总 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 合 计 2, , , 公 益 一 类 事 业 广 州 市 社 会 主 义 学 院 2, , , , , , 支 出 预 算 总 表 ( 表 三 ) 科 目 编 码 编 码 名 称 ( 功 能 科 目 ) 类 款 项 小 计 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 合 计 2, , , , 公 益 一 类 事 业 2, , , , 广 州 市 社 会 主 义 学 院 2, , , , 干 部 教 育 2, , , , 科 技 条 件 专 项 事 业 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出

7 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ( 表 四 ) 科 目 编 码 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8/7 10= = = 合 计 1, , , % 2, , , 一 教 育 支 出 1, , , % 2, , 进 修 及 培 训 1, , , % 2, , 二 科 学 技 术 支 出 科 技 条 件 与 服 务 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 % % % 医 疗 保 障 % 计 划 生 育 事 务 % 公 益 一 类 事 业 1, , , % 2, , , 广 州 市 社 会 主 义 学 院 1, , , % 2, , , 干 部 教 育 1, , , % 2, , 科 技 条 件 专 项 事 业 医 疗 % % 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 % 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 转 移 支 付 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致 - 7 -

8 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 ( 表 五 ) 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 编 码 名 称 预 算 金 额 办 公 印 刷 水 电 物 业 管 理 因 公 出 国 ( 境 ) 用 会 议 培 训 接 待 劳 务 工 会 经 用 车 运 行 维 护 合 计 广 州 市 社 会 主 义 学 院 备 注 : 该 表 中 的 第 3 栏 的 预 算 金 额 应 与 表 四 第 13 栏 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 金 额 保 持 一 致 - 8 -

9 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 )( 表 六 ) 科 目 编 码 类 款 项 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 合 计 1, 其 中 : 经 常 性 专 项 一 次 性 专 项 广 州 市 社 会 主 义 学 院 1, 经 常 性 专 项 学 报 经 完 成 新 闻 出 版 总 署 规 定 的 纸 质 学 报 期 刊 编 辑 出 版 发 行 任 务 保 证 学 报 期 刊 网 站 数 字 化 内 容 及 时 更 新 学 报 网 站 程 序 软 件 和 云 端 存 储 数 据 库 的 日 常 维 护 与 建 设 完 成 学 报 期 刊 数 字 化 建 设 ( 云 储 存 ) 初 期 升 级 改 造 任 务 以 及 网 站 移 动 平 台 初 期 开 发 建 设 教 学 研 修 经 保 障 教 师 及 时 更 新 知 识, 掌 握 最 新 学 术 动 态 以 及 相 关 政 策 理 论 的 发 展 情 况, 适 应 教 学 工 作 的 需 要 通 过 开 展 课 题 研 究 学 术 研 讨, 增 强 科 研 能 力 和 水 平, 总 结 出 版 研 究 成 果 完 成 2015 年 市 委 组 织 部 和 人 社 局 下 达 的 培 训 计 划, 提 社 会 主 义 学 院 培 训 专 项 高 非 中 共 干 部 政 治 把 握 参 政 议 政 组 织 领 导 和 合 作 共 经 事 四 种 能 力, 为 进 一 步 加 强 和 完 善 中 国 共 产 党 的 多 党 合 作 和 政 治 协 商 制 度 服 务 培 训 任 务 增 多, 服 务 工 作 人 员 和 办 公 和 教 学 人 员 增 加, 校 区 管 理 相 应 增 加 物 品 需 求 和 消 耗 ; 无 法 维 修 的 设 施 需 要 更 换, 可 以 维 修 的 设 施 需 要 定 期 保 养, 消 防 器 材 也 要 更 新 改 造 中 华 文 化 学 院 活 动 认 真 做 好 中 华 文 化 的 教 学 科 研 交 流 工 作 ; 承 担 起 中 华 文 化 学 院 的 职 责, 承 办 国 情 培 训, 以 及 做 好 岭 南 文 化 推 广 工 作 ; 继 续 做 好 对 港 澳 台 问 题 的 调 研 工 作, 完 成 好 各 项 港 澳 台 研 究 课 题, 建 立 香 港 ( 民 情 ) 研 究 数 据 库 ; 通 过 举 办 港 台 青 年 学 术 沙 龙 学 术 研 讨 会, 聚 集 研 究 港 澳 台 的 专 家 学 者, 及 时 收 集 对 研 究 港 澳 台 工 作 有 价 值 的 相 关 信 息 广 州 市 多 党 合 作 事 业 成 果 陈 列 室 主 要 展 示 我 市 各 民 主 党 派 无 党 派 人 士 在 中 国 共 产 党 的 领 导 下, 积 极 投 身 经 多 党 合 作 成 果 陈 列 室 更 济 建 设 政 治 建 设 文 化 建 设 社 会 建 设 等 所 取 得 的 丰 新 和 维 护 经 硕 成 果, 并 将 根 据 我 市 统 战 工 作 的 全 面 开 展 及 时 记 录 更 9.00 新 展 示 内 容, 使 陈 列 室 不 仅 成 为 我 市 多 党 合 作 宣 传 教 育 基 地, 并 且 建 成 为 我 市 多 党 合 作 资 料 汇 集 的 重 要 信 息 库 - 9 -

10 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 信 息 化 设 保 证 设 备 运 行 正 常, 优 化 设 备 使 用 确 保 全 院 工 作, 保 障 教 学 工 作 一 次 性 专 项 广 州 市 社 会 主 义 学 院 智 慧 电 子 政 教 系 统 项 目 完 成 建 设 智 慧 教 室 一 间, 开 展 智 慧 教 学, 创 新 教 学 模 式 方 法, 打 造 精 品 课 程 人 事 档 案 建 设 经 2016 年 上 半 年 完 成 所 管 存 个 人 档 案 的 整 理 改 版 工 作 5.64 广 州 市 社 会 主 义 学 院 本 项 目 2015 年 度 完 成 的 绩 效 目 标 有 资 金 落 实 准 备 招 年 度 信 息 化 建 设 项 标 招 标 实 施 准 备 工 作 2016 年 度 完 成 的 绩 效 目 标 目 有 项 目 的 实 施 试 运 行 验 收 工 作 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 和 会 议 支 出 预 算 表 ( 表 七 ) 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 三 公 经 三 公 经 编 码 部 门 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 用 车 购 置 用 车 运 行 接 待 会 议 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 用 车 购 置 用 车 运 行 接 待 会 议 合 计 参 公 事 业 广 州 市 社 会 主 义 学 院

11 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 ( 表 八 ) 编 码 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 政 府 采 购 预 算 合 计 一 般 公 共 预 算 其 中 : 合 计 其 中 : 部 门 项 目 支 出 公 共 项 目 支 出 广 州 市 社 会 主 义 学 院 部 门 项 目 支 出 广 州 市 社 会 主 义 学 院 智 慧 电 子 政 教 系 统 项 目 系 统 质 保 金 1 次 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 信 息 化 设 信 息 化 设 备 维 护 1 项 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 信 息 化 设 信 息 安 全 培 训 与 服 务 1 项 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 信 息 化 设 信 息 工 程 监 理 1 项 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 信 息 化 设 咨 询 1 项 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 信 息 化 设 软 件 及 信 息 资 源 维 护 1 项 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 信 息 化 设 项 目 管 理 1 项 广 州 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 度 信 息 化 建 设 项 目 咨 询 设 计 1 项 广 州 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 度 信 息 化 建 设 项 目 安 全 服 务 1 项 广 州 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 度 信 息 化 建 设 项 目 系 统 集 成 1 项 广 州 市 社 会 主 义 学 院 2016 年 度 信 息 化 建 设 项 目 项 目 监 理 1 项 其 他 资 金

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