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1 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 最 高 人 民 检 察 院 概 况 一 主 要 职 能 二 单 位 构 成 第 二 部 分 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

3 第 一 部 分 最 高 人 民 检 察 院 概 况 2

4 一 主 要 职 能 人 民 检 察 院 是 国 家 的 法 律 监 督 机 关, 最 高 人 民 检 察 院 是 最 高 检 察 机 关, 主 要 任 务 是 领 导 地 方 各 级 人 民 检 察 院 和 专 门 人 民 检 察 院 依 法 履 行 法 律 监 督 职 能, 保 证 国 家 法 律 的 统 一 和 正 确 实 施 主 要 有 以 下 23 项 职 责 : ( 一 ) 对 全 国 人 民 代 表 大 会 和 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 负 责 并 报 告 工 作, 接 受 全 国 人 民 代 表 大 会 及 其 常 务 委 员 会 的 监 督 ( 二 ) 依 法 向 全 国 人 民 代 表 大 会 和 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 提 出 议 案 ( 三 ) 领 导 地 方 各 级 人 民 检 察 院 和 专 门 人 民 检 察 院 的 工 作 确 定 检 察 工 作 方 针, 部 署 检 察 工 作 任 务 ( 四 ) 依 法 对 贪 污 案 贿 赂 案 侵 犯 公 民 民 主 权 利 案 渎 职 案 以 及 认 为 需 要 自 己 依 法 直 接 受 理 的 其 他 刑 事 案 件 进 行 侦 查 领 导 地 方 各 级 人 民 检 察 院 和 专 门 人 民 检 察 院 的 侦 查 工 作 ( 五 ) 对 重 大 刑 事 犯 罪 案 件 依 法 审 查 批 捕 提 起 公 诉 领 导 地 方 各 级 人 民 检 察 院 和 专 门 人 民 检 察 院 对 刑 事 犯 罪 案 件 的 审 查 批 捕 起 诉 工 作 ( 六 ) 领 导 地 方 各 级 人 民 检 察 院 和 专 门 人 民 检 察 院 开 展 民 事 经 济 审 判 和 行 政 诉 讼 活 动 的 法 律 监 督 工 作 ( 七 ) 对 地 方 各 级 人 民 检 察 院 和 监 所 派 出 检 察 院 依 法 对 执 行 机 关 执 行 刑 罚 的 活 动 和 监 管 活 动 是 否 合 法 实 行 监 督 3

5 ( 八 ) 对 各 级 人 民 法 院 已 经 发 生 法 律 效 力 确 有 错 误 的 判 决 和 裁 定, 依 法 向 最 高 人 民 法 院 提 起 抗 诉 ( 九 ) 对 地 方 各 级 人 民 检 察 院 和 专 门 人 民 检 察 院 在 行 使 检 察 权 作 出 的 决 定 进 行 审 查, 纠 正 错 误 决 定 ( 十 ) 受 理 公 民 控 告 申 诉 和 检 举 ( 十 一 ) 对 国 家 机 关 工 作 人 员 职 务 犯 罪 预 防 工 作 进 行 研 究 并 提 出 职 务 犯 罪 的 预 防 对 策 和 检 察 建 议 ; 负 责 职 务 犯 罪 的 法 制 宣 传 工 作 ; 负 责 全 国 检 察 机 关 对 检 察 环 节 中 其 他 社 会 治 安 综 合 治 理 工 作 的 指 导 ( 十 二 ) 受 理 对 贪 污 贿 赂 等 犯 罪 的 举 报, 并 领 导 全 国 检 察 机 关 的 举 报 工 作 ( 十 三 ) 提 出 全 国 检 察 机 关 体 制 改 革 规 划 的 意 见, 经 主 管 部 门 批 准 后, 组 织 实 施 ; 规 划 和 指 导 全 国 检 察 机 关 的 检 察 技 术 工 作 和 物 证 检 验 鉴 定 审 核 工 作 ( 十 四 ) 对 于 检 察 工 作 中 具 体 应 用 法 律 的 问 题 进 行 司 法 解 释 ( 十 五 ) 制 定 有 关 检 察 工 作 的 条 例 细 则 和 规 定 ( 十 六 ) 负 责 检 察 机 关 的 思 想 政 治 工 作 和 队 伍 建 设 领 导 地 方 各 级 人 民 检 察 院 和 专 门 人 民 检 察 院 依 法 管 理 检 察 官 的 工 作 制 定 书 记 员 管 理 办 法 ( 十 七 ) 协 同 地 方 党 委 管 理 和 考 核 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 检 察 院 和 专 门 人 民 检 察 院 的 检 察 长 副 检 察 长, 提 请 全 国 人 4

6 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 批 准 或 不 批 准 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 检 察 院 检 察 长 的 任 免 ; 提 请 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 决 定 任 免 专 门 人 民 检 察 院 的 检 察 长 ; 建 议 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 撤 换 下 级 人 民 检 察 院 的 检 察 长 副 检 察 长 和 检 察 委 员 会 委 员 ( 十 八 ) 协 同 主 管 部 门 管 理 人 民 检 察 院 的 机 构 设 置 和 人 员 编 制 ( 十 九 ) 组 织 指 导 检 察 系 统 干 部 教 育 培 训 工 作, 规 划 和 指 导 检 察 系 统 的 培 训 基 地 及 师 资 队 伍 建 设 等 工 作 ( 二 十 ) 规 划 和 指 导 全 国 检 察 机 关 的 计 划 财 务 装 备 工 作 ( 二 十 一 ) 组 织 检 察 机 关 对 外 交 流, 开 展 有 关 国 际 司 法 协 助 ; 审 批 与 港 澳 台 地 区 间 的 个 案 协 查 工 作 ( 二 十 二 ) 管 理 机 关 干 部 和 直 属 事 业 单 位 的 领 导 干 部 ; 审 批 院 直 属 事 业 单 位 的 工 作 计 划 和 发 展 规 划 ( 二 十 三 ) 负 责 其 他 应 当 由 最 高 人 民 检 察 院 承 办 的 事 项 二 单 位 构 成 根 据 上 述 职 责, 最 高 人 民 检 察 院 内 设 24 个 机 构, 包 括 : 办 公 厅 政 治 部 侦 查 监 督 厅 公 诉 厅 反 贪 污 贿 赂 总 局 一 局 反 贪 污 贿 赂 总 局 二 局 反 贪 污 贿 赂 总 局 三 局 反 贪 污 贿 赂 总 局 四 局 刑 事 执 行 检 察 厅 民 事 行 政 检 察 厅 控 告 检 察 厅 刑 事 申 诉 检 察 厅 铁 路 运 输 检 察 厅 法 律 政 策 研 究 室 案 件 管 理 办 公 室 死 刑 复 核 检 察 厅 纪 检 组 监 察 局 国 际 合 作 局 计 划 财 5

7 务 装 备 局 机 关 党 委 离 退 休 干 部 局 司 改 领 导 小 组 办 公 室 新 闻 办 公 室 未 成 年 人 检 察 工 作 办 公 室 下 设 4 家 二 级 预 算 单 位, 分 别 为 : 机 关 服 务 中 心 国 家 检 察 官 学 院 检 察 理 论 研 究 所 和 检 察 技 术 信 息 研 究 中 心 从 预 算 单 位 构 成 看, 最 高 人 民 检 察 院 部 门 预 算 包 括 机 关 本 级 预 算 和 所 属 事 业 单 位 预 算 最 高 人 民 检 察 院 部 门 预 算 机 关 本 级 预 算 所 属 事 业 单 位 预 算 见 下 表 : 纳 入 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 序 号 单 位 名 称 1 最 高 人 民 检 察 院 机 关 本 级 2 最 高 人 民 检 察 院 机 关 服 务 中 心 3 国 家 检 察 官 学 院 4 最 高 人 民 检 察 院 检 察 理 论 研 究 所 5 最 高 人 民 检 察 院 检 察 技 术 信 息 研 究 中 心 6

8 第 二 部 分 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 表 7

9 财 政 拨 款 收 支 总 表 部 门 公 开 表 1 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 一 本 年 收 入 85, 一 本 年 支 出 101, , ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 85, ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 公 共 安 全 支 出 89, , ( 三 ) 教 育 支 出 2, , 政 府 性 基 金 预 算 二 上 年 结 转 15, ( 四 ) 科 学 技 术 支 出 3, , ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 15, ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3, , ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 1, , 二 结 转 下 年 收 入 总 计 101, 支 出 总 计 101, ,

10 部 门 公 开 表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 年 执 行 数 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 201 一 般 公 共 服 务 支 出 纪 检 监 察 事 务 派 驻 派 出 机 构 公 共 安 全 支 出 46, , , , , , , % -2, % 检 察 46, , , , , , , % -2, % 205 教 育 支 出 1, , , , , , % 1, % 进 修 及 培 训 1, , , , , , % 1, % 培 训 支 出 1, , , , , , % 1, % 206 科 学 技 术 支 出 2, , , , , , , % 1, % 应 用 研 究 1, , , , , % % 机 构 运 行 1, , , , , % % 社 会 公 益 研 究 % % 技 术 研 究 与 开 发 % 产 业 技 术 研 究 与 开 发 % 科 技 条 件 与 服 务 , , , , % 1, % 科 技 条 件 专 项 , , , , % 1, % 其 他 科 学 技 术 支 出 % % 其 他 科 学 技 术 支 出 % % 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 % % 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 % % 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 % % 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3, , , , , % % 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3, , , , , % % 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3, , , , , % % 离 退 休 人 员 管 理 机 构 % % 211 节 能 环 保 支 出 2, , % 能 源 节 约 利 用 2, , % 能 源 节 约 利 用 2, , % 221 住 房 保 障 支 出 1, , , , , % % 9

11 22102 住 房 改 革 支 出 1, , , , , % % 住 房 公 积 金 , , , % % 提 租 补 贴 % % 购 房 补 贴 % % 合 计 58, , , , , , , % % 10

12 部 门 公 开 表 3 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 21, , , 工 资 福 利 支 出 7, , 基 本 工 资 2, , 津 贴 补 贴 4, , 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 6, , 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 工 会 经 费

13 30229 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 7, , 离 休 费 退 休 费 2, , 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 1, , 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 资 本 性 支 出

14 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 部 门 公 开 表 4 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 及 公 务 用 车 购 置 及 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 运 行 费 运 行 费 公 公 公 公 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 费 务 接 待 费 费 费 费

15 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 代 码 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 注 : 最 高 人 民 检 察 院 没 有 政 府 性 基 金 预 算 收 支, 故 本 表 无 数 据 14

16 部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 85, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 公 共 安 全 支 出 94, 三 事 业 收 入 5, 三 教 育 支 出 2, 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 科 学 技 术 支 出 4, 五 其 他 收 入 1, 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3, 六 住 房 保 障 支 出 2, 本 年 收 入 合 计 92, 本 年 支 出 合 计 107, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 15, 收 入 总 计 107, 支 出 合 计 107,

17 部 门 公 开 表 7 部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元 科 目 政 府 事 业 收 入 用 事 性 基 一 般 公 共 预 金 预 合 计 上 年 结 转 科 目 编 码 科 目 名 称 算 拨 款 收 入 算 拨 金 额 款 收 事 业 单 位 其 中 : 教 经 营 育 收 费 收 入 上 级 补 助 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 业 基 金 弥 补 收 支 差 入 额 201 一 般 公 共 服 务 支 出 纪 检 监 察 事 务 派 驻 派 出 机 构 公 共 安 全 支 出 94, , , , 检 察 94, , , , 教 育 支 出 2, , 进 修 及 培 训 2, , 培 训 支 出 2, , 科 学 技 术 支 出 4, , 应 用 研 究 2, , 机 构 运 行 2, , 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 1, , 科 技 条 件 专 项 1, , 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3, , 离 退 休 人 员 管 理 机 构 住 房 保 障 支 出 2, , 住 房 改 革 支 出 2, , 住 房 公 积 金 1, , 提 租 补 贴 购 房 补 贴 1, 合 计 107, , , , ,

18 部 门 公 开 表 8 部 门 支 出 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 纪 检 监 察 事 务 派 驻 派 出 机 构 公 共 安 全 支 出 94, , , 检 察 94, , , 教 育 支 出 2, , 进 修 及 培 训 2, , 培 训 支 出 2, , 科 学 技 术 支 出 4, , , 应 用 研 究 2, , 机 构 运 行 2, , 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 1, , 科 技 条 件 专 项 1, , 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3, , 离 退 休 人 员 管 理 机 构 住 房 保 障 支 出 2, , 住 房 改 革 支 出 2, , 住 房 公 积 金 1, , 提 租 补 贴 购 房 补 贴 1, , 合 计 107, , , 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 17

19 第 三 部 分 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 18

20 明 一 关 于 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 万 元 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元, 上 年 结 转 万 元 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 260 万 元, 公 共 安 全 支 出 万 元, 教 育 支 出 万 元, 科 学 技 术 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元 图 1: 2016 年 财 政 拨 款 支 出 构 成 情 况 图 19

21 二 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 说 明 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 46.75% 图 2:2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 规 模 变 化 情 况 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 本 建 设 支 出 后,2016 年 预 算 支 出 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 1.42% 具 体 安 排 情 况 如 下 : ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 260 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 260 万 元 主 要 原 因 是 : 按 照 关 于 加 强 中 央 纪 委 派 驻 机 构 建 设 的 意 见 规 定, 派 驻 机 构 工 作 经 费 在 驻 在 部 门 预 算 中 单 列,2016 年 起 将 中 央 纪 委 驻 最 高 人 民 检 察 院 纪 检 组 开 展 工 作 的 专 项 业 务 支 出 单 独 列 示 ( 二 ) 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 检 察 ( 款 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 57.92%, 主 要 原 因 是 : 发 改 委 安 排 的 基 本 建 设 项 目 增 加 20

22 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 本 建 设 支 出 后,2016 年 年 初 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 4.52%, 主 要 原 因 是 : 一 次 性 支 出 减 少 及 动 用 以 前 年 度 结 转 资 金 ( 三 ) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1200 万 元, 增 长 85.18% 主 要 原 因 是 : 国 家 检 察 官 学 院 加 大 检 察 业 务 培 训 力 度 ( 四 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 24.39% 其 中 : 1. 机 构 运 行 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 12.21% 主 要 原 因 是 : 按 照 有 关 规 定, 科 研 单 位 人 员 经 费 标 准 提 高, 相 应 增 加 支 出 2. 社 会 公 益 研 究 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 64.18% 主 要 原 因 是 : 基 本 科 研 业 务 费 等 项 目 支 出 增 加 ( 五 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 是 : 国 家 司 法 鉴 定 实 验 室 改 造 支 出 增 加 ( 六 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 21

23 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 降 低 52.38% 主 要 原 因 是 : 科 研 业 务 管 理 费 支 出 减 少 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 900 万 元, 下 降 100%, 主 要 原 因 是 : 一 次 性 项 目 支 出 减 少 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 2.64% 其 中 : 1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 2.17% 主 要 原 因 是 : 退 休 人 员 人 数 增 加, 相 应 增 加 支 出 2. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 8.57% 主 要 原 因 是 :2016 年 离 退 休 干 部 局 职 工 晋 职 晋 档 等 因 素, 人 员 经 费 支 出 增 加 ( 九 ) 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 能 源 节 约 利 用 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 2196 万 元, 下 降 100%, 主 要 原 因 是 : 一 次 性 项 目 支 出 减 少 ( 十 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 22

24 元, 增 长 57.5% 其 中 : 1. 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 29.11% 主 要 原 因 是 :2016 年 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 增 加, 支 出 增 加 2. 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 6.67% 主 要 原 因 是 : 职 工 晋 职 晋 档, 提 租 补 贴 支 出 增 加 3. 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 是 : 2016 年 符 合 国 家 房 改 政 策 规 定 应 发 放 购 房 补 贴 的 职 工 人 数 增 加 23

25 三 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 和 其 他 资 本 性 支 出 图 3:2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 图 24

26 四 关 于 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 2016 年 财 政 拨 款 安 排 三 公 经 费 预 算 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万 元 ( 全 部 为 公 务 用 车 运 行 费 ), 公 务 接 待 费 202 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 预 算 数 减 少 0.89 万 元 图 4:2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 图 25

27 五 关 于 2016 年 部 门 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 最 高 人 民 检 察 院 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 2016 年 部 门 收 支 总 预 算 万 元 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 万 元, 事 业 收 入 万 元, 其 他 收 入 万 元, 上 年 结 转 万 元 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 260 万 元, 公 共 安 全 支 出 万 元, 教 育 支 出 万 元, 科 学 技 术 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元 26

28 六 关 于 2016 年 部 门 收 入 预 算 情 况 说 明 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 收 入 预 算 万 元 按 照 收 入 来 源 划 分 : 上 年 结 转 万 元, 占 14.52%; 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 万 元, 占 79.58%; 事 业 收 入 万 元, 占 4.94%; 其 他 收 入 万 元, 占 0.96% 按 功 能 科 目 划 分 : 一 般 公 共 服 务 支 出 260 万 元, 占 0.24%; 公 共 安 全 支 出 万 元, 占 87.52%; 教 育 支 出 万 元, 占 2.42%; 科 学 技 术 支 出 万 元, 占 4.06%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 占 3.63%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 2.13% 图 5:2016 年 收 入 按 照 功 能 科 目 分 布 情 况 图 27

29 七 关 于 2016 年 部 门 支 出 预 算 情 况 说 明 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 支 出 预 算 万 元 按 照 支 出 性 质 划 分 : 基 本 支 出 万 元, 占 25.76%; 项 目 支 出 万 元, 占 74.24% 按 照 功 能 科 目 划 分 : 基 本 支 出 中 公 共 安 全 支 出 万 元, 科 学 技 术 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元 项 目 支 出 中 一 般 公 共 服 务 支 出 260 万 元, 公 共 安 全 支 出 万 元, 教 育 支 出 万 元, 科 学 技 术 支 出 万 元 28

30 八 关 于 其 他 重 要 事 项 的 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 情 况 说 明 最 高 人 民 检 察 院 机 关 本 级 和 检 察 技 术 信 息 研 究 中 心 ( 参 公 管 理 事 业 单 位 )2016 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 万 元, 比 2015 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 10.43% 主 要 原 因 是 编 制 内 实 有 人 数 增 加, 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 说 明 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 万 元, 政 府 采 购 工 程 预 算 万 元, 政 府 采 购 服 务 预 算 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 6 月 1 日, 最 高 人 民 检 察 院 所 属 各 预 算 单 位 共 有 车 辆 102 辆, 其 中 部 级 领 导 干 部 用 车 29 辆 一 般 公 务 用 车 46 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 18 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 7 辆 其 他 用 车 2 辆 ( 应 急 用 车 ) 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 6 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 购 置 车 辆 及 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 说 明 最 高 人 民 检 察 院 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 20 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 5 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元 2016 年 一 般 公 29

31 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 1 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 3150 万 元 30

32 第 四 部 分 名 词 解 释 31

33 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 纳 入 最 高 人 民 检 察 院 部 门 预 算 的 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 国 家 检 察 官 学 院 的 教 育 收 费 等 三 其 他 收 入 : 指 除 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 四 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 五 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 ): 指 中 央 纪 委 驻 最 高 人 民 检 察 院 纪 检 组 开 展 工 作 的 专 项 业 务 支 出 六 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 检 察 ( 款 ): 指 最 高 人 民 检 察 院 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 检 察 业 务 工 作 的 支 出 七 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ): 指 最 高 人 民 检 察 院 用 于 教 育 培 训 的 支 出 八 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ): 指 最 高 人 民 检 察 院 所 属 科 学 事 业 单 位 用 于 保 障 机 构 运 行 的 支 出 九 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 指 最 高 人 民 检 察 院 所 属 科 学 事 业 单 位 用 于 开 展 业 务 活 动 的 支 出 32

34 十 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 指 最 高 人 民 检 察 院 所 属 科 学 事 业 单 位 为 科 技 活 动 提 供 基 础 性 通 用 性 服 务 的 支 出 十 一 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ): 指 最 高 人 民 检 察 院 用 于 科 学 技 术 方 面 的 其 他 支 出 十 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 最 高 人 民 检 察 院 离 退 休 干 部 局 统 一 管 理 的 院 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 十 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 最 高 人 民 检 察 院 离 退 休 干 部 局 为 院 机 关 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 支 出 十 四 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 33

35 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 十 五 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 指 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 / 月 十 六 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金, 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 十 七 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 八 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 34

36 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 十 九 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 二 十 机 关 运 行 经 费 : 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 二 十 一 三 公 经 费 : 指 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 35

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