蚌埠学院2016年部门预算

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1 蚌 埠 学 院 2016 年 部 门 预 算 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 根 据 关 于 蚌 埠 学 院 机 构 编 制 有 关 问 题 的 批 复 ( 皖 编 办 号 ) 文 件 规 定, 蚌 埠 学 院 主 要 职 责 是 : 贯 彻 执 行 党 的 教 育 方 针 和 国 家 有 关 教 育 的 法 律 法 规 及 政 策, 培 养 合 格 的 高 等 教 育 人 才 ; 开 展 教 育 科 研 工 作 ; 承 担 安 徽 省 教 育 厅 和 蚌 埠 市 政 府 交 办 的 其 他 工 作 二 部 门 预 算 单 位 构 成 蚌 埠 学 院 作 为 安 徽 省 教 育 厅 所 属 高 校, 为 二 级 预 算 单 位 三 2016 年 度 主 要 工 作 任 务 ( 一 ) 顶 层 设 计 和 综 合 改 革 工 作 ( 二 ) 学 科 专 业 建 设 和 教 育 教 学 工 作 ( 三 ) 科 研 与 产 学 研 合 作 教 育 工 作 ( 四 ) 师 资 队 伍 建 设 工 作 ( 五 ) 学 生 管 理 与 服 务 工 作 ( 六 ) 公 共 服 务 体 系 建 设 工 作 ( 七 ) 和 谐 校 园 建 设 工 作 ( 八 ) 党 的 建 设 和 思 想 政 治 工 作

2 第 二 部 分 蚌 埠 学 院 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 体 情 况 蚌 埠 学 院 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 万 元 收 入 来 自 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ; 包 括 : 当 年 财 政 拨 款 收 入 万 元, 国 库 管 理 非 税 收 入 25 万 元 支 出 包 括 : 教 育 支 出 万 元, 占 78.1%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 占 14.06%; 医 疗 卫 生 支 出 万 元, 占 4.33%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 3.51 % 二 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 情 况 蚌 埠 学 院 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 万 元, 增 长 5.5% 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 教 育 支 出 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 预 算 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 万 元, 增 长 1.4%, 增 长 原 因 主 要 是 工 资 制 度 改 革 和 事 业 单 位 高 等 学 校 定 额 公 用 经 费 标 准 提 高 等 其 中, 高 等 教 育 预 算 万 元, 主 要 用 于 学 校 在 职 人 员 工 资 津 补 贴 学 生 资 助 日 常 运 行 以 及 为 完 成 年 度 教 育 教 学 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 发 生 的 学 生 培 养 教 师 引 进

3 培 训 学 科 专 业 建 设 教 育 合 作 交 流 办 学 条 件 改 善 公 共 服 务 体 系 建 设 等 项 目 支 出 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 预 算 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 万 元, 增 长 17.4%, 增 长 原 因 主 要 是 离 退 休 人 员 工 资 标 准 提 高 等 其 中 : 事 业 单 位 离 退 休 预 算 万 元, 主 要 用 于 我 校 离 退 休 人 员 支 出 ( 三 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 预 算 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 万 元, 增 长 34.1%, 增 长 原 因 主 要 是 医 疗 保 险 缴 费 基 数 增 加 等 其 中 : 事 业 单 位 医 疗 预 算 万 元, 主 要 用 于 我 校 医 疗 保 障 方 面 的 支 出 ( 四 ) 住 房 保 障 支 出 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 预 算 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 万 元, 增 长 38.4%, 增 长 原 因 主 要 是 住 房 公 积 金 缴 费 基 数 增 加 等 其 中 : 住 房 公 积 金 预 算 万 元, 提 租 补 贴 预 算 96.5 万 元, 主 要 用 于 我 校 按 照 国 家 政 策 规 定 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 等 住 房 改 革 方 面 的 支 出

4 三 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 蚌 埠 学 院 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 万 元, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 等 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 其 他 交 通 费 等 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元, 主 要 包 括 : 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 等 四 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 情 况 蚌 埠 学 院 2016 年 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 也 没 有 政 府 性 基 金 预 算 支 出 五 2016 年 收 支 预 算 总 体 情 况 按 照 综 合 预 算 管 理 的 原 则, 蚌 埠 学 院 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 蚌 埠 学 院 2016 年 收 支 总 预 算 万 元, 收 入 来 源 为 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入 其 他 收 入, 支 出 包 括 : 教 育 支 出 科 学

5 技 术 秩 序 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 住 房 保 障 支 出 等 六 2016 年 收 入 预 算 情 况 蚌 埠 学 院 2016 年 收 入 预 算 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 万 元, 占 44.72%; 纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入 万 元, 占 34.04%; 其 他 收 入 万 元, 占 21.24% 七 2016 年 支 出 预 算 情 况 蚌 埠 学 院 2016 年 支 出 预 算 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 占 83.11%, 主 要 用 于 保 障 机 构 日 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 等 ; 项 目 支 出 万 元, 占 16.89%, 主 要 用 于 完 成 年 度 专 项 工 作 任 务 教 育 改 革 发 展 支 出 等 八 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 蚌 埠 学 院 2016 年 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 万 元 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 360 万 元 ( 二 ) 国 有 资 产 占 用 使 用 情 况

6 蚌 埠 学 院 共 有 车 辆 18 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 9 辆, 其 他 用 车 9 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 的 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 安 排 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 九 名 词 解 释 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 省 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 三 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 四 ) 机 关 运 行 经 费 : 机 关 运 行 经 费 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行, 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 第 三 部 分 蚌 埠 学 院 2016 年 部 门 预 算 表 1. 蚌 埠 学 院 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 2. 蚌 埠 学 院 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 3. 蚌 埠 学 院 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 4. 蚌 埠 学 院 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 收 支 预 算 表

7 5. 蚌 埠 学 院 2016 年 收 支 预 算 总 表 6. 蚌 埠 学 院 2016 年 收 入 预 算 总 表 7. 蚌 埠 学 院 2016 年 支 出 预 算 总 表

8 附 表 年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 蚌 埠 学 院 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 上 年 结 转 一 本 年 支 出 11, , 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 ( 二 ) 外 交 二 本 年 收 入 11, ( 三 ) 国 防 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 11, ( 四 ) 公 共 安 全 经 常 收 入 预 算 拨 款 11, ( 五 ) 教 育 8, , 国 库 管 理 非 税 收 入 ( 六 ) 科 学 技 术 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 1, , ( 九 ) 社 会 保 险 基 金 支 出 ( 十 ) 医 疗 卫 生 ( 十 一 ) 节 能 环 保 ( 十 二 ) 城 乡 社 区 事 务 ( 十 三 ) 农 林 水 事 务 ( 十 四 ) 交 通 运 输 ( 十 五 ) 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 ( 十 六 ) 商 业 服 务 业 等 事 务 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款

9 ( 十 七 ) 金 融 监 管 等 事 务 支 出 ( 十 八 ) 援 助 其 他 地 区 支 出 ( 十 九 ) 国 土 资 源 气 象 等 事 务 ( 二 十 ) 住 房 保 障 支 出 ( 二 十 一 ) 粮 油 物 资 管 理 事 务 ( 二 十 二 ) 转 移 性 支 出 ( 二 十 三 ) 预 备 费 ( 二 十 四 ) 国 债 还 本 付 息 支 出 ( 二 十 五 ) 其 他 支 出 二 结 转 下 年 收 入 总 计 11, 支 出 总 计 11, , 注 : 本 表 反 映 部 门 财 政 拨 款 收 入 支 出 预 算 情 况

10 附 表 2 部 门 名 称 : 蚌 埠 学 院 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 功 能 分 类 科 目 预 算 数 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 11, , 教 育 支 出 8, , 普 通 教 育 8, , 高 等 教 育 8, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 事 业 单 位 离 退 休 1, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴

11 附 表 年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 蚌 埠 学 院 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 科 目 编 码 科 目 名 称 预 算 数 合 计 10, 工 资 福 利 支 出 5, 基 本 工 资 2, 社 会 保 障 缴 费 1, 绩 效 工 资 2, 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 2, 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2, 离 休 费 退 休 费 1, 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出

12 附 表 4 部 门 名 称 : 蚌 埠 学 院 科 目 编 码 2016 年 部 门 政 府 性 基 金 预 算 收 支 预 算 表 科 目 名 称 单 位 : 万 元 本 年 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 本 年 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 收 入 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出

13 附 表 5 部 门 名 称 : 蚌 埠 学 院 收 入 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 11, 一 一 般 公 共 服 务 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 外 交 三 纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入 8, 三 国 防 四 其 他 收 入 5, 四 公 共 安 全 事 业 收 入 五 教 育 21, 经 营 收 入 六 科 学 技 术 上 级 补 助 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 社 会 保 障 和 就 业 1, 其 他 5, 九 社 会 保 险 基 金 支 出 十 医 疗 卫 生 十 一 节 能 环 保 十 二 城 乡 社 区 事 务 十 三 农 林 水 事 务 十 四 交 通 运 输 十 五 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 十 六 商 业 服 务 业 等 事 务 十 七 金 融 监 管 等 事 务 支 出 十 八 地 援 助 其 他 地 区 支 出 十 九 国 土 资 源 气 象 等 事 务 二 十 住 房 保 障 支 出 二 十 一 粮 油 物 资 管 理 事 务 二 十 二 转 移 性 支 出 二 十 三 预 备 费 二 十 四 国 债 还 本 付 息 支 出 二 十 五 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 24, 本 年 支 出 合 计 24, 上 年 结 余 收 入 结 转 下 年 收 入 总 计 24, 支 出 总 计 24,930.20

14 附 表 年 部 门 收 入 预 算 总 表 部 门 名 称 : 蚌 埠 学 院 单 位 : 万 元 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 科 目 名 称 合 计 上 年 结 余 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 纳 入 专 户 管 理 的 政 府 非 税 收 入 小 计 事 业 收 入 其 他 收 入 经 上 级 营 补 助 收 收 入 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 合 计 24, , , , 教 育 支 出 21, , , , 普 通 教 育 21, , , , 高 等 教 育 21, , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 事 业 单 位 离 退 休 1, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴

15 附 表 年 部 门 支 出 预 算 总 表 部 门 名 称 : 蚌 埠 学 院 单 位 : 万 元 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 24, , , 教 育 支 出 21, , , 普 通 教 育 21, , , 高 等 教 育 21, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 事 业 单 位 离 退 休 1, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴