国土局预算公开编报说明.doc

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1 桐 乡 市 国 土 资 源 局 2016 年 部 门 预 算 一 桐 乡 市 国 土 资 源 局 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 桐 乡 市 国 土 资 源 局 ( 以 下 简 称 我 局 ) 是 嘉 兴 市 国 土 资 源 局 和 桐 乡 市 人 民 政 府 双 重 管 理 的 土 资 源 行 政 主 管 部 门, 其 承 担 主 要 职 能 如 下 : 1 贯 彻 执 行 党 和 国 家 有 关 国 土 资 源 管 理 的 法 律 法 规 规 章 和 政 策 ; 制 定 管 理 保 护 和 合 理 利 用 土 地 资 源 矿 产 资 源 等 自 然 资 源 和 地 质 环 境 的 政 策 和 规 定, 并 组 织 实 施 2 组 织 编 制 和 实 施 全 市 国 土 规 划 土 地 利 用 总 体 规 划 土 地 利 用 年 度 计 划 和 其 他 专 项 规 划 ; 参 与 市 政 府 审 批 的 城 镇 总 体 规 划 的 审 核 ; 指 导 审 核 镇 ( 乡 街 道 ) 土 地 利 用 总 体 规 划 ; 实 施 建 设 项 目 的 用 地 预 审 ; 组 织 编 制 和 实 施 全 市 矿 产 资 源 总 体 规 划 地 质 环 境 保 护 总 体 规 划 及 专 项 规 划 3 指 导 和 监 督 检 查 镇 ( 乡 街 道 ) 执 行 土 地 和 矿 产 资 源 规 划 执 行 情 况 ; 依 法 保 护 土 地 矿 产 资 源 所 有 者 和 使 用 者 的 合 法 权 益 ; 立 案 查 处 全 市 土 地 和 矿 产 资 源 违 法 案 件 ; 负 责 处 理 土 地 信 访 和 调 处 权 属 纠 纷 4 制 订 并 实 施 耕 地 保 护 和 鼓 励 开 发 耕 地 政 策 ; 实 施 农 用 地 用 途 管 制 和 基 本 农 田 保 护 ; 指 导 实 施 和 监 督 未 利 用 土 地 开 发 土 地 整 理 土 地 复 垦 和 开 发 耕 地 的 工 作 ; 编 制 和 审 核 补 充 耕 地 方 案, 确 保 全 市 耕 地 占 补 平 衡 5 管 理 全 市 土 地 资 源 和 城 乡 地 籍 地 政 工 作 ; 制 订 地 籍 管 理 办 法, 组 织 土 地 资 源 调 查 地 籍 调 查 土 地 统 计 和 动 态 监 测 ; 承 办 土 地 确 权 城 乡 地 籍 土 地 定 级 和 登 记 等 工 作 ; 负 责 地 籍 测 绘 行 业 管 理

2 6 制 订 并 组 织 实 施 土 地 使 用 权 出 让 租 赁 作 价 入 股 转 让 交 易 和 政 府 收 购 储 备 土 地 等 的 管 理 办 法 ; 管 理 和 监 督 土 地 资 产 土 地 市 场 ; 组 织 实 施 国 有 土 地 资 产 的 清 查 核 实 和 处 置 工 作 ; 制 订 和 实 施 农 村 村 民 建 房 用 地 管 理 办 法, 负 责 农 村 集 体 非 农 建 设 用 地 使 用 权 的 流 转 管 理 7 组 织 和 指 导 基 准 地 价 标 定 地 价 评 测, 审 核 评 估 机 构 从 事 土 地 评 估 的 资 格, 确 认 土 地 使 用 权 价 格 ; 承 担 报 市 政 府 嘉 兴 市 政 府 省 政 府 国 务 院 审 批 的 各 类 用 地 的 农 用 地 转 用 征 ( 使 ) 用 供 地 等 方 案 的 编 制 报 批 工 作 8 依 法 管 理 全 市 矿 产 资 源 ; 负 责 矿 产 资 源 的 开 发 利 用 监 督 检 查 开 采 登 记 9 组 织 地 质 灾 害 勘 查 监 测 和 防 治 ; 保 护 具 有 重 要 价 值 地 质 遗 迹 10 统 一 管 理 矿 产 资 源 储 量, 管 理 地 质 资 料 汇 交 工 作 ; 对 矿 产 资 源 勘 查 开 发 保 护 和 合 理 利 用 进 行 监 督 管 理 ; 组 织 开 展 全 市 矿 产 资 源 开 发 利 用 年 检 年 报 和 矿 产 督 察 工 作 ; 实 施 地 质 勘 查 行 业 管 理, 审 查 地 质 勘 查 单 位 的 资 格, 管 理 国 家 及 市 政 府 出 资 的 地 质 勘 查 项 目, 管 理 地 勘 成 果 ; 依 法 收 缴 和 使 用 矿 产 资 源 补 偿 费, 监 督 验 收 矿 产 生 态 环 境 治 理 项 目 ; 审 批 核 发 选 矿 许 可 证, 监 督 管 理 独 立 造 矿 活 动 11 安 排 和 合 理 使 用 市 财 政 拨 给 的 国 土 资 源 工 作 经 费 及 其 他 资 金 的 使 用 ; 负 责 国 土 资 源 规 费 等 的 收 缴 和 监 督 管 理 12 制 订 并 实 施 全 市 国 土 资 源 信 息 化 建 设 工 作 规 划 计 划 和 有 关 政 策 ; 指 导 全 市 组 织 开 展 土 地 矿 产 资 源 的 科 技 工 作 和 对 外 合 作 与 交 流 13 领 导 国 土 资 源 局 下 属 事 业 单 位 工 作, 对 国 土 资 源 相 关 中 介 机 构 和 其 他 机 构 实 行 行 业 管 理 14 承 办 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成

3 我 局 共 有 行 政 事 业 单 位 17 个 : 其 中 行 政 单 位 1 个 ( 内 设 职 能 科 室 8 个 ) 执 法 监 督 类 事 业 单 位 13 个 纯 公 益 类 事 业 单 位 3 个 ; 下 属 国 有 公 司 5 个 共 分 二 个 部 门 预 算 单 位 : 局 行 政 及 市 土 地 储 备 中 心 土 地 整 理 复 垦 中 心 统 一 征 地 办 公 室 信 息 与 勘 测 中 心 土 地 执 法 监 察 大 队 矿 产 资 源 管 理 办 公 室 为 一 个 预 算 单 位, 梧 桐 国 土 资 源 中 心 所 等 10 个 乡 镇 国 土 所 为 一 个 预 算 单 位 二 桐 乡 市 国 土 资 源 局 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 表 一 ) 我 局 局 本 级 及 乡 镇 国 土 所 2016 年 收 入 预 算 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 万 元, 占 比 93.8% ( 二 ) 支 出 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 表 一 ) 我 局 局 本 级 及 乡 镇 国 土 所 2016 年 支 出 预 算 万 元 按 支 出 功 能 科 目 分 类, 具 体 包 括 : 1 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元 ; 2 城 乡 社 区 支 出 万 元, 其 中 : 农 业 土 地 开 发 支 出 6100 万 元 基 本 农 田 建 设 和 保 护 支 出 1882 万 元 土 地 整 理 支 出 万 元 ; 3 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 万 元, 其 中 : 行 政 运 行 万 元, 国 土 资 源 规 划 及 管 理 144 万 元, 土 地 资 源 调 查 170 万 元, 土 地 资 源 利 用 与 保 护 1467 万 元, 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 232 万 元 ; 4 住 房 保 障 支 出 万 元 ; 5 其 他 支 出 万 元, 其 中 : 耕 地 开 垦 费 安 排 的 支 出 2000 万 元 其 他 政 府 性 基 金 支 出 万 元 其 他 应 用 研 究 支 出 391

4 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 情 况 ( 表 二 ) 2016 年 部 门 预 算 中, 财 政 拨 款 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 1 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 于 退 休 人 员 福 利 补 贴 及 生 活 补 贴 支 出 ; 2 城 乡 社 区 支 出 万 元, 主 要 用 于 全 市 农 业 土 地 开 发 支 出 6100 万 元 基 本 农 田 建 设 和 保 护 支 出 1882 万 元 土 地 整 理 支 出 万 元 ; 3 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 万 元, 主 要 用 于 因 国 土 资 源 管 理 保 证 本 单 位 行 政 事 业 正 常 运 行 的 人 员 支 出 及 公 务 支 出 ; 4 住 房 保 障 支 出 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 全 体 行 政 事 业 人 员 的 住 房 公 积 金 支 出 ; 5 其 他 支 出 万 元, 其 中 : 耕 地 开 垦 费 安 排 的 支 出 2000 万 元 其 他 政 府 性 基 金 支 出 万 元 其 他 支 出 200 万 元, 主 要 用 于 全 市 耕 地 保 护 及 耕 地 ( 基 本 农 田 ) 高 标 准 基 本 农 田 保 护 补 偿 方 面 的 支 出 ( 四 ) 2016 年 公 共 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 情 况 ( 表 四 ) 1 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 :2016 年 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 支 出 7 万 元, 主 要 用 于 应 国 土 资 源 管 理 工 作 及 上 级 部 门 要 求 因 公 出 国 ( 境 ) 的 公 务 活 动 支 出 2 公 务 接 待 费 :2016 年 安 排 公 务 接 待 费 支 出 22 万 元, 主 要 用 于

5 因 公 接 待 其 他 单 位 来 桐 业 务 交 流 考 察 的 公 务 接 待 支 出 3 公 务 用 车 购 置 费 : 无 ; 4 公 务 用 车 运 行 费 :2016 年 安 排 公 务 用 车 运 行 费 支 出 1 万 元, 主 要 用 于 公 务 活 动 外 出 租 车 费 三 名 词 解 释 ( 收 入 支 出 科 目 功 能 科 目 解 释 等 ) ( 一 ) 财 政 拨 款 : 本 级 财 政 部 门 当 年 拨 付 的 财 政 预 算 资 金, 包 括 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 ( 二 ) 专 户 资 金 : 教 育 收 费 等 作 为 本 部 门 的 事 业 收 入, 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 ( 三 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 五 ) 其 他 收 入 : 预 算 单 位 在 财 政 拨 款 事 业 收 入 经 营 收 入 等 之 外 取 得 的 各 项 收 入 ( 含 上 级 补 助 收 入 和 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 收 入 ) ( 六 ) 支 出 功 能 科 目 到 款 的 解 释 : 行 政 运 行 : 指 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 土 地 资 源 调 查 是 指 用 于 土 地 资 源 调 查 评 价 土 地 利 用 变 更 调 查 地 籍 调 查 等 方 面 的 支 出 土 地 资 源 利 用 与 保 护 是 指 国 土 资 源 部 门 土 地 利 用 监 测 耕 地 保 护 土 地 分 等 定 级 土 地 评 估 等 方 面 的 支 出

6 国 土 资 源 社 会 公 益 服 务 是 指 国 土 资 源 部 门 土 地 地 质 矿 产 实 物 资 料 和 信 息 资 源 采 集 处 理 并 提 供 社 会 公 益 展 览 和 服 务, 国 土 资 源 知 识 普 及 等 方 面 的 支 出 一 般 行 政 管 理 事 务 支 出 是 指 行 政 单 位 ( 含 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 是 指 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 国 土 资 源 事 务 方 面 的 支 出 其 他 政 府 性 基 金 支 出 是 指 国 土 资 源 部 门 其 他 政 府 性 基 金 方 面 的 支 出 桐 乡 市 国 土 资 源 局 2016 年 3 月 30 日

7 表 一 2016 年 度 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 预 算 单 位 ( 盖 章 ): 桐 乡 市 国 土 资 源 局 ( 含 乡 镇 国 土 所 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 后 保 留 两 位 项 目 2016 年 预 算 数 项 目 2016 年 预 算 数 一 财 政 补 助 收 入 34, 一 基 本 支 出 2, 一 般 公 共 预 算 补 助 收 入 2, 政 府 性 基 金 补 助 收 入 31, 二 项 目 支 出 33, 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 管 理 资 金 ) 三 经 营 支 出 四 经 营 收 入 五 其 他 收 入 2, 本 年 收 入 小 计 36, 本 年 支 出 小 计 36, 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 三 对 附 属 单 位 补 助 支 出 四 上 缴 上 级 支 出 五 结 转 下 年 九 上 年 结 转 1 上 年 基 本 支 出 结 余 2 上 年 项 目 支 出 结 余 3 经 营 结 余 收 入 总 计 36, 支 出 总 计 36,457.57

8 表 二 2016 年 桐 乡 市 级 部 门 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 名 称 ( 盖 章 ): 桐 乡 市 国 土 资 源 局 ( 含 乡 镇 国 土 所 ) 单 位 : 万 元 后 保 留 两 位 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 项 目 支 出 出 合 计 : 34, , , 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 其 他 应 用 研 究 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 城 乡 社 区 支 出 9, , 国 有 土 地 收 益 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 5, , 土 地 开 发 支 出 5, , 农 业 土 地 开 发 资 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 农 业 土 地 开 发 资 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 3, , 基 本 农 田 建 设 和 保 护 支 出 1, , 土 地 整 理 支 出 1, , 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 2, , 国 土 资 源 事 务 2, , 行 政 运 行 2, , 国 土 资 源 规 划 及 管 理 土 地 资 源 调 查 土 地 资 源 利 用 与 保 护 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 221 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 其 他 支 出 21, , 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 21, , 耕 地 开 垦 费 安 排 的 支 出 2, , 其 他 政 府 性 基 金 支 出 19, ,395.10

9 表 三 2016 年 桐 乡 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部 门 名 称 ( 盖 章 ): 桐 乡 市 国 土 资 源 局 ( 含 乡 镇 国 土 所 ) 单 位 : 万 元 后 保 留 两 位 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 合 计 : 2, 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用

10 30240 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1, 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 其 他 资 本 性 支 出 其 他 支 出 其 他 支 出 65.43

11 表 四 2016 年 三 公 经 费 一 般 公 共 预 算 表 部 门 名 称 ( 盖 章 ): 桐 乡 市 国 土 资 源 局 ( 含 乡 镇 国 土 所 ) 单 位 : 万 元 后 保 留 两 位 项 目 预 算 数 合 计 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 二 公 务 接 待 费 三 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 其 中 :( 一 ) 公 务 用 车 购 置 费 ( 二 ) 公 务 用 车 运 行 费 1.00

二 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 5,400.02 合 计 5,883.77 一 般 公 共 预 算 5,400.02 工 资 福 利 2,776.72 政 府 性 基 金

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