自治区党委政策研究室2016年部门预算

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1 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室 2016 年 部 门 预 算 第 一 部 分 : 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室 ( 自 治 区 党 委 改 革 办 ) 概 况 一 基 本 情 况 本 部 门 2016 年 作 为 行 政 单 位 一 级 预 算 部 门 编 报 预 算, 无 下 属 预 算 单 位, 本 级 单 位 预 算 代 码 为 , 单 位 名 称 : 中 国 共 产 党 广 西 壮 族 自 治 区 委 员 会 政 策 研 究 室 ( 一 ) 机 构 设 置 自 治 区 党 委 政 研 室 为 正 厅 级 单 位, 同 时 自 治 区 党 委 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 办 公 室 ( 正 厅 级 单 位, 简 称 党 委 改 革 办 ) 设 在 自 治 区 党 委 政 研 室, 一 个 机 构 两 块 牌 子, 共 设 10 个 职 能 处 : 秘 书 处 协 调 处 综 合 处 经 济 处 农 村 处 政 文 处 党 建 处 社 会 处 督 察 处 机 关 党 委 ; 代 管 一 个 正 处 级 参 照 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ( 广 西 壮 族 自 治 区 决 策 咨 询 委 员 会 办 公 室 ) 为 全 额 拨 款 单 位 ( 二 ) 基 本 职 能 1 自 治 区 党 委 政 研 室 的 职 能 依 据 自 治 区 党 委 的 总 体 部 署, 对 全 区 经 济 建 设 社 会 发 展 1

2 党 的 建 设 等 方 面 的 发 展 战 略 和 重 大 方 针 政 策 措 施 问 题 组 织 调 查 研 究 和 咨 询 论 证, 为 自 治 区 党 委 决 策 提 供 依 据 建 议 和 方 案 ; 根 据 自 治 区 党 委 领 导 的 指 示, 组 织 起 草 或 参 与 起 草 自 治 区 党 委 有 关 重 要 文 件 和 领 导 讲 话 文 稿 ; 组 织 协 调 和 指 导 自 治 区 党 委 系 统 的 调 研 咨 询 工 作 ; 检 查 跟 踪 政 策 贯 彻 执 行 情 况, 向 自 治 区 党 委 反 馈 信 息, 反 映 新 情 况 新 问 题 新 经 验 ; 组 织 撰 写 或 参 与 撰 写 宣 传 阐 释 党 的 路 线 方 针 政 策 的 文 章 ; 完 成 自 治 区 党 委 自 治 区 人 民 政 府 和 中 央 政 策 研 究 室 交 办 的 研 究 课 题 和 其 他 事 项 等 2 自 治 区 党 委 改 革 办 职 能 组 织 开 展 自 治 区 全 面 深 化 改 革 重 大 问 题 的 政 策 研 究 ; 统 筹 协 调 有 关 方 面 提 出 改 革 工 作 方 案 和 措 施 ; 协 调 督 促 有 关 方 面 落 实 领 导 小 组 的 决 定 事 项 工 作 部 署 和 要 求 ; 研 究 处 理 有 关 方 面 提 出 的 重 要 改 革 事 项 及 相 关 请 示, 向 领 导 小 组 提 出 建 议 ; 集 汇 总 有 关 改 革 问 题 的 信 息 材 料 ; 联 系 有 关 研 究 机 构 和 专 家 学 者 就 改 革 重 要 问 题 进 行 研 究 和 咨 询 ; 负 责 领 导 小 组 的 值 班 联 络 会 议 组 织 简 报 编 印 料 管 理 等 工 作 ; 加 强 与 中 央 改 革 办 的 沟 通 联 络 ; 负 责 对 自 治 区 党 委 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 专 项 小 组 的 统 筹 协 调 督 促 检 查 推 动 ; 承 办 自 治 区 党 委 和 领 导 小 组 交 办 的 其 他 事 项 3 自 治 区 决 策 咨 询 委 员 会 办 公 室 职 能 2

3 负 责 研 究 提 出 决 策 咨 询 工 作 建 议 ; 协 助 咨 询 委 员 会 和 特 邀 咨 询 委 员 开 展 调 研 咨 询 工 作 ; 负 责 与 咨 询 委 员 会 和 特 邀 咨 询 委 员 的 联 络 沟 通 ; 负 责 组 织 咨 询 会 座 谈 会, 编 辑 咨 询 专 刊 等 日 常 事 务 二 人 员 构 成 情 况 2016 年 部 门 预 算 编 制 数 为 56 人, 其 中 行 政 编 制 数 为 43 人, 事 业 编 制 数 为 5 人, 机 关 后 勤 服 务 聘 用 人 员 控 制 数 8 人 编 制 内 实 有 在 职 人 数 46 人, 其 中 行 政 编 制 在 职 人 数 为 35 人 参 公 事 业 编 制 在 职 人 数 5 人 机 关 后 勤 服 务 聘 用 人 员 6 人 离 退 休 实 有 人 数 23 人, 其 中 离 休 2 人, 退 休 21 人 经 费 从 行 政 运 行 [ 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ] 中 列 支 的 人 员 有 46 人, 其 中 在 职 43 人, 聘 用 人 员 3 人 经 费 从 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 中 列 支 的 人 员 有 23 人, 其 中 离 休 2 人, 退 休 21 人 3

4 第 二 部 分 : 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室 ( 自 治 区 党 委 改 革 办 ) 2016 年 部 门 预 算 报 表 财 政 拨 款 支 总 表 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 一 本 年 ( 一 ) 一 般 公 共 预 ( 一 ) 一 般 公 共 算 拨 款 服 务 ( 二 ) 政 府 性 基 ( 二 ) 社 会 保 障 预 算 拨 款 和 就 业 ( 三 ) 医 疗 卫 生 二 上 年 结 转 ( 四 ) 住 房 保 障 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 预 算 财 政 拨 款 ( 二 ) 政 府 性 基 预 算 拨 款 二 结 转 下 年 总 计 总 计

5 一 般 公 共 预 算 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 项 目 备 注 类 款 项 ** ** ** ** 合 计 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 专 项 业 务 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 行 政 单 位 医 疗 住 房 公 积 一 般 公 共 预 算 基 本 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 项 目 备 注 类 款 ** ** ** 合 计 工 福 利 基 本 工 津 贴 补 贴 奖

6 04 社 会 保 障 缴 费 其 他 工 福 利 商 品 和 服 务 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 39 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 住 房 公 积 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 其 他 本 性 办 公 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新

7 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 表 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 数 ( 全 口 径 ) 其 中 : 公 共 财 政 安 排 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 费 0 0 其 中 :(1) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 (2) 公 务 用 车 购 置 费 政 府 性 基 预 算 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 项 目 备 注 类 款 项 ** ** ** ** 合 计 注 : 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室 没 有 政 府 性 基 预 算 拨 款, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 安 排 的, 故 本 表 无 数 据 7

8 部 门 支 预 算 总 表 项 单 位 : 万 元 目 2016 年 预 算 数 项 目 ( 按 功 能 科 目 分 类 ) 2016 年 预 算 数 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 一 一 般 公 共 服 务 经 费 拨 款 二 外 交 2. 纳 公 共 财 政 预 算 管 理 的 非 税 安 排 的 三 国 防 (1) 专 项 安 排 的 四 公 共 安 全 (2) 行 政 事 业 性 费 安 排 的 五 教 育 六 科 学 技 术 七 文 化 体 育 与 传 媒 二 政 府 性 基 拨 款 八 社 会 保 障 和 就 业 三 纳 财 政 专 户 管 理 的 安 排 的 排 的 九 社 会 保 险 基 1. 国 有 本 经 营 安 排 的 十 医 疗 卫 生 国 有 源 ( 产 ) 有 偿 使 用 安 十 一 节 能 环 保 3. 教 育 费 安 排 的 十 二 城 乡 社 区 事 务 4. 其 他 安 排 的 十 三 农 林 水 事 务 四 未 纳 财 政 专 户 管 理 的 安 排 的 1. 事 业 安 排 的 事 务 十 四 交 通 运 输 十 五 源 勘 探 电 力 信 息 等 二 十 住 房 保 障 本 年 合 计 本 年 合 计 五 上 年 结 余 二 十 六 结 转 下 年 1. 公 共 财 政 预 算 拨 款 结 转 1. 一 般 公 共 服 务 2. 政 府 性 基 结 转 2. 外 交 3. 历 年 净 结 余 可 安 排 的 3. 国 防 其 中 : 公 共 财 政 预 算 拨 款 净 结 余 政 府 性 基 拨 款 净 结 余 其 他 净 结 余 4. 公 共 安 全 5. 教 育 6. 科 学 技 术 总 计 总 计

9 科 目 编 码 类 款 项 目 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 分 类 科 目 名 称 ) 总 计 合 计 小 计 经 费 拨 款 自 治 区 本 级 一 般 公 共 预 算 拨 款 中 央 补 助 纳 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 安 排 的 小 计 专 项 行 政 事 业 性 安 费 排 安 的 排 的 罚 没 安 排 的 部 门 总 表 国 有 本 经 营 安 排 的 国 有 源 ( 产 ) 有 偿 使 用 安 排 的 其 他 安 排 的 一 般 债 务 政 府 性 基 预 算 拨 款 合 计 自 治 区 本 级 中 央 补 助 专 项 债 务 国 有 本 经 营 预 算 拨 款 纳 财 政 专 户 管 理 的 安 排 的 合 计 教 育 费 安 排 的 其 他 合 安 计 排 的 未 纳 财 政 专 户 管 理 的 安 排 的 事 业 安 排 的 经 营 安 排 的 单 位 : 万 元 其 他 合 安 计 排 的 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 政 府 性 基 预 算 拨 款 结 转 上 年 结 余 国 有 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 其 他 结 转 小 计 历 年 净 结 余 可 安 排 的 ** ** ** ** ** ** 合 计 1, , , , 小 计 自 治 区 本 级 中 央 补 助 一 般 债 小 务 计 自 治 区 本 级 中 央 补 助 专 项 债 务 一 般 公 共 预 算 拨 款 净 结 余 小 计 自 治 区 本 级 中 央 补 助 一 般 债 小 务 计 政 府 性 基 预 算 拨 款 净 结 余 自 治 区 本 级 中 央 补 助 专 项 债 务 国 有 本 经 营 其 他 预 净 结 算 余 拨 款 净 结 余 158 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室 1, , , , 中 国 共 产 党 广 西 壮 族 自 治 区 委 员 会 政 策 研 究 室 1, , , , 经 费 拨 款 1, , , ,

10 部 门 总 表 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 功 能 分 类 科 目 名 称 ) 总 计 合 计 单 位 : 万 元 基 本 项 目 结 转 下 年 商 品 和 对 个 人 工 福 服 务 支 和 家 庭 利 出 的 补 助 合 计 工 福 利 对 个 人 商 品 和 服 和 家 庭 务 的 补 助 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 转 移 性 支 付 债 务 利 息 基 本 建 设 其 他 本 性 支 出 其 他 财 政 核 定 的 预 留 机 动 经 费 合 计 基 本 支 项 目 支 出 结 转 出 结 转 ** ** ** ** ** 合 计 1, , , 一 般 公 共 服 务 1, , , 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 1, , , 关 机 构 事 务 社 会 保 障 和 就 业 行 政 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 自 治 区 党 委 1, , , 政 策 研 究 室 10

11 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 功 能 分 类 科 目 名 称 ) 总 计 合 计 基 本 项 目 结 转 下 年 商 品 和 对 个 人 工 福 服 务 支 和 家 庭 利 出 的 补 助 合 计 工 福 利 对 个 人 商 品 和 服 和 家 庭 务 的 补 助 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 转 移 性 支 付 债 务 利 息 基 本 建 设 其 他 本 性 支 出 其 他 财 政 核 定 的 预 留 机 动 经 费 合 计 基 本 支 项 目 支 出 结 转 出 结 转 ** ** ** ** ** 中 国 共 产 党 广 西 壮 族 自 治 区 委 员 1, , , 会 政 策 研 究 室 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 专 项 业 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 行 政 单 位 医 疗 住 房 公 积

12 第 三 部 分 : 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室 ( 自 治 区 党 委 改 革 办 ) 2016 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 预 算 报 表 说 明 一 2016 年 支 总 体 情 况 ( 一 ) 预 算 说 明 2016 年 总 预 算 万 元, 同 比 增 加 万 元, 同 比 增 长 1.97% 公 共 财 政 预 算 拨 款 万 元, 同 比 增 加 万 元, 同 比 增 长 1.97% 2016 年 预 算 均 为 公 共 财 政 预 算 经 费 拨 款, 无 政 府 性 基 拨 款, 无 未 纳 财 政 专 户 管 理 的, 无 上 年 结 余 ( 二 ) 预 算 说 明 2016 年 总 预 算 万 元, 基 本 万 元, 占 总 预 算 的 35.94%, 同 比 增 加 万 元, 同 比 增 长 15.36%; 项 目 万 元, 占 总 预 算 的 %, 同 比 减 少 万 元, 同 比 下 降 4.26% 1. 按 功 能 分 类 科 目 划 分, 共 分 为 四 类, 其 中 : 201 一 般 公 共 服 务 类 万 元, 占 总 预 算 94.75%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 8.50% 12

13 208 社 会 保 障 和 就 业 类 万 元, 占 总 预 算 1.30%, 同 比 减 少 万 元, 下 降 84.31% 210 医 疗 卫 生 类 万 元, 占 总 预 算 1.58%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 57.66% 221 住 房 保 障 类 万 元, 占 总 预 算 2.37%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 60.09% 2. 按 结 构 分 类 划 分, 分 为 基 本 预 算 和 项 目 预 算 (1) 基 本 预 算 基 本 预 算 万 元, 占 总 预 算 35.94%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 15.36% 工 福 利 预 算 万 元, 占 基 本 预 算 71.79%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 85.65% 商 品 和 服 务 预 算 万 元, 占 基 本 预 算 15.77%, 同 比 减 少 万 元, 下 降 20.01% 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 预 算 万 元, 占 基 本 预 算 12.44%, 同 比 减 少 万 元, 下 降 56.06% (2) 项 目 预 算 项 目 预 算 万 元, 占 总 预 算 64.06%, 同 比 减 少 万 元, 下 降 4.26% 13

14 工 福 利 预 算 3.51 万 元, 占 项 目 预 算 0.30%, 与 上 年 持 平 商 品 和 服 务 预 算 万 元, 占 项 目 预 算 93.15%, 同 比 减 少 万 元, 下 降 8.65% 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 预 算 1.49 万 元, 占 项 目 预 算 0.13%, 与 上 年 持 平 其 他 本 性 预 算 万 元, 占 项 目 预 算 6.42%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 % 二 2016 年 部 门 财 政 拨 款 预 算 情 况 2016 年 度 财 政 拨 款 万 元, 其 中 : 基 本 万 元, 项 目 万 元 行 政 运 行 科 目 预 算 万 元, 作 为 基 本, 占 总 预 算 30.71%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 50.29% 一 般 行 政 管 理 事 务 科 目 预 算 万 元, 作 为 项 目, 占 总 预 算 51.98%, 同 比 减 少 万 元, 下 降 3.27% 专 项 业 务 预 算 万 元, 作 为 项 目, 占 总 预 算 12.07%, 同 比 减 少 万 元, 下 降 8.33% 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 预 算 万 元, 作 为 基 本, 占 总 预 算 1.29%, 同 比 减 少 万 元, 14

15 下 降 84.39% 其 他 社 会 保 障 和 就 业 预 算 0.15 万 元, 作 为 项 目, 与 上 年 持 平 行 政 单 位 医 疗 预 算 万 元, 作 为 基 本 支 出, 占 总 预 算 1.58%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 57.66% 住 房 公 积 预 算 万 元, 作 为 基 本, 占 总 预 算 2.37%, 同 比 增 加 万 元, 增 长 60.09% 三 2016 年 部 门 财 政 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 ( 一 )2016 年 财 政 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 财 政 安 排 的 三 公 经 费 预 算 万 元 ( 全 口 径 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 8.00 万 元, 公 务 接 待 费 支 出 预 算 万 元, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 预 算 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 费 预 算 0 万 元 ( 二 )2016 年 一 般 公 共 财 政 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 公 共 财 政 安 排 的 三 公 经 费 预 算 万 元, 比 2015 年 初 预 算 万 元 减 少 万 元, 同 比 下 降 69.00% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2016 年 预 算 8 万 元, 同 比 减 少 1 万 元, 下 降 11.11%, 减 少 原 因 : 按 部 门 预 算 要 求 压 减 三 公 经 费 预 算 主 要 用 于 参 加 有 关 部 门 组 织 的 出 国 培 训 15

16 2. 公 务 接 待 费 2016 年 预 算 万 元, 同 比 减 少 万 元, 下 降 51.45%, 减 少 原 因 : 按 部 门 预 算 要 求 压 减 三 公 经 费 预 算 主 要 用 于 (1)18.00 万 元 用 于 自 治 区 特 邀 咨 询 委 员 调 研 活 动 的 往 返 交 通 费 食 宿 补 助 座 谈 会 等 开 支 (2)3.70 万 元 用 于 各 兄 弟 省 区 市 委 政 研 室 业 务 交 流 的 交 通 食 宿 补 助 等 开 支 3. 公 务 用 车 费 2016 年 预 算 0 万 元 2016 年 公 务 用 车 费 用 无 预 算, 主 要 原 因 是 : 为 了 落 实 公 车 改 革, 自 治 区 财 政 厅 统 一 要 求 2016 年 部 门 预 算 暂 不 编 制 公 务 车 运 行 费 用, 待 公 车 改 革 完 成 后, 按 具 体 核 定 的 车 辆 再 进 行 预 算 追 加 四 2016 年 部 门 预 算 经 费 增 长 说 明 预 算 增 加 原 因 : 基 本 增 加 万 元, 主 要 是 2016 年 预 算 比 2015 年 预 算 新 增 6 名 在 职 人 员 及 公 务 员 工 调 整 养 老 保 险 纳 预 算, 所 以 2016 年 预 算 有 所 增 加 ; 项 目 减 少 52 万 元, 主 要 是 按 桂 财 预 [2015]143 号 文 规 定 : 一 般 性 项 目 统 一 按 2015 年 项 目 预 算 批 复 数 压 减 10% 16

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 6 年 部 门 预 算 表 一 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 6 年 收 入 预

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 6 年 部 门 预 算 表 一 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 6 年 收 入 预 6 年 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 委 员 会 办 公 厅 部 门 预 算 1 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 6 年 部 门 预 算 表 一 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 6 年 收 入 预

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