广州市□□□(部门)2016年部门预算

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1 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 八 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 九 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 十 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 第 四 部 分 2016 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 - 1 -

2 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 落 实 中 央 和 省 市 有 关 农 业 农 村 工 作 及 海 洋 管 理 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 起 草 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 组 织 开 展 农 业 和 农 村 经 济 社 会 改 革 和 发 展 重 大 问 题 的 调 查 研 究 并 提 出 政 策 建 议 ; 综 合 管 理 与 统 筹 协 调 全 市 三 农 工 作, 统 筹 城 乡 发 展 工 作, 协 调 指 导 新 农 村 建 设 和 农 村 体 制 改 革 ( 二 ) 拟 订 种 植 业 畜 牧 业 渔 业 农 业 机 械 化 等 农 业 有 关 产 业 ( 以 下 统 称 农 业 ) 和 农 村 经 济 及 海 洋 事 业 发 展 政 策 发 展 规 划 并 指 导 实 施, 参 与 制 定 相 关 涉 农 政 策 ( 三 ) 承 担 完 善 农 村 经 营 管 理 体 制 工 作, 研 究 提 出 深 化 农 村 经 济 体 制 改 革 和 稳 定 完 善 农 村 基 本 经 营 制 度 的 政 策 建 议, 指 导 农 村 土 地 承 包 耕 地 经 营 权 流 转 承 包 纠 纷 仲 裁 和 农 村 集 体 资 产 管 理 指 导 监 督 减 轻 农 民 负 担 和 村 民 筹 资 筹 劳 管 理 工 作 ; 拟 订 农 业 产 业 化 经 营 的 发 展 规 划 和 政 策 并 组 织 实 施, 指 导 农 业 社 会 化 服 务 体 系 农 村 合 作 经 济 组 织 农 民 专 业 合 作 社 和 农 产 品 行 业 协 会 的 建 设 与 发 展 ( 四 ) 组 织 落 实 促 进 粮 食 生 猪 等 主 要 农 产 品 生 产 发 展 的 相 关 政 策 措 施, 引 导 农 业 产 业 结 构 调 整 和 产 品 品 质 的 改 善, 指 导 实 施 农 业 标 准 化 规 模 化 生 产 ; 提 出 农 业 固 定 资 产 投 资 规 模 方 向 和 有 关 财 政 性 资 金 安 排 的 意 见, 提 出 扶 持 农 业 农 村 发 展 的 财 政 政 策 和 项 目 建 议 ; 拟 订 农 业 开 发 规 划 并 - 2 -

3 监 督 实 施, 配 合 财 政 部 门 组 织 实 施 农 业 综 合 开 发 项 目 ( 五 ) 综 合 管 理 协 调 和 指 导 海 洋 开 发 利 用 和 保 护 ; 承 担 海 洋 经 济 运 行 监 测 评 价 及 信 息 发 布 的 责 任 ; 承 担 规 范 管 辖 海 域 使 用 秩 序 的 责 任 ; 拟 订 海 岛 保 护 与 开 发 规 划 政 策 并 监 督 实 施, 组 织 实 施 无 居 民 海 岛 的 使 用 管 理 ; 承 担 海 洋 环 境 保 护 和 修 复 的 责 任 ( 六 ) 拟 订 农 产 品 加 工 业 发 展 政 策 规 划 并 组 织 实 施, 促 进 农 业 产 前 产 中 产 后 一 体 化 发 展 ; 提 出 农 业 产 业 保 护 促 进 大 宗 农 产 品 流 通 和 农 产 品 进 出 口 的 政 策 建 议, 参 与 拟 订 农 产 品 专 业 批 发 市 场 体 系 建 设 与 发 展 规 划, 培 育 保 护 和 发 展 农 产 品 品 牌 ( 七 ) 承 担 提 升 农 产 品 质 量 安 全 水 平 责 任 依 法 发 布 有 关 农 产 品 质 量 安 全 状 况 信 息, 负 责 农 产 品 质 量 安 全 监 测 ; 依 法 管 理 农 业 标 准 化 工 作, 指 导 农 业 检 验 检 测 体 系 建 设 ; 依 法 组 织 实 施 符 合 安 全 标 准 的 农 产 品 认 证 和 农 产 品 质 量 安 全 的 监 督 管 理 ( 八 ) 组 织 协 调 农 业 生 产 资 料 市 场 体 系 建 设 依 法 开 展 农 作 物 种 子 ( 种 苗 ) 草 种 种 畜 禽 水 产 苗 种 肥 料 农 药 兽 药 饲 料 饲 料 添 加 剂 动 物 防 疫 条 件 的 许 可 及 监 督 管 理, 负 责 渔 船 渔 机 渔 网 的 监 督 管 理, 会 同 有 关 部 门 监 督 实 施 农 业 生 产 资 料 国 家 标 准, 开 展 兽 医 医 疗 器 械 和 有 关 肥 料 的 监 督 管 理, 负 责 农 业 机 械 安 全 和 产 品 质 量 的 监 督 管 理 ( 九 ) 负 责 动 物 重 大 疫 病 和 农 作 物 重 大 病 虫 害 监 测 预 警 - 3 -

4 与 防 控 会 同 有 关 部 门 制 定 动 植 物 防 疫 检 疫 政 策, 指 导 动 植 物 防 疫 和 检 疫 体 系 建 设, 组 织 监 督 动 植 物 的 防 疫 检 疫 工 作, 组 织 重 大 植 物 检 疫 性 有 害 生 物 监 测 普 查, 负 责 境 外 引 进 农 作 物 种 子 ( 种 苗 ) 检 疫 的 有 关 工 作, 组 织 兽 医 医 政 兽 药 药 政 药 检 工 作, 负 责 执 业 兽 医 的 管 理 ( 十 ) 承 担 农 业 救 灾 复 产 工 作, 监 测 发 布 农 业 灾 情 组 织 种 子 化 肥 等 救 灾 物 资 储 备 和 调 拨, 提 出 生 产 救 灾 资 金 安 排 建 议, 指 导 农 业 救 灾 和 灾 后 恢 复 生 产, 负 责 农 业 重 大 突 发 事 件 的 应 急 管 理 工 作 ( 十 一 ) 制 定 农 业 科 技 农 技 推 广 的 规 划 和 有 关 政 策, 指 导 现 代 农 业 产 业 技 术 体 系 和 技 术 推 广 体 系 建 设, 组 织 实 施 农 业 科 研 成 果 转 化 科 技 示 范 和 技 术 推 广, 组 织 引 进 国 外 农 业 优 良 品 种 和 先 进 技 术, 负 责 农 业 科 技 成 果 管 理 农 业 植 物 新 品 种 保 护 和 农 业 转 基 因 生 物 安 全 监 督 管 理 ( 十 二 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 业 农 村 人 才 队 伍 建 设 规 划 并 组 织 实 施, 指 导 农 业 教 育 和 农 业 职 业 技 能 开 发 工 作, 参 与 组 织 实 施 农 村 实 用 人 才 培 训 工 程, 会 同 有 关 部 门 依 法 实 施 农 业 农 村 人 才 专 业 技 术 资 格 和 从 业 资 格 管 理 ( 十 三 ) 组 织 农 业 资 源 区 划 工 作, 指 导 农 用 地 渔 业 水 域 宜 农 滩 涂 宜 农 湿 地 以 及 农 业 生 物 物 种 资 源 的 保 护 和 管 理, 负 责 主 管 的 水 生 野 生 动 植 物 保 护 工 作 ; 拟 订 耕 地 及 基 本 农 田 质 量 保 护 与 改 良 政 策 并 指 导 实 施, 依 法 管 理 耕 地 质 量 ; 牵 头 拟 订 农 田 基 本 建 设 规 划, 指 导 发 展 节 水 农 业 ; 指 导 和 监 督 海 洋 监 察 渔 政 管 理 渔 港 监 督 和 渔 业 船 舶 监 督 检 验 工 作, - 4 -

5 维 护 国 家 海 洋 和 渔 业 权 益, 管 理 市 海 洋 与 渔 业 执 法 队 伍 ( 十 四 ) 制 定 并 实 施 农 业 生 态 建 设 规 划, 指 导 农 村 可 再 生 能 源 综 合 开 发 与 利 用, 指 导 农 业 生 物 质 产 业 发 展 和 农 业 农 村 节 能 减 排, 承 担 指 导 农 业 面 源 污 染 治 理 有 关 工 作, 指 导 协 调 划 定 农 产 品 禁 止 生 产 区 域 工 作, 指 导 生 态 农 业 循 环 农 业 发 展, 依 法 管 理 外 来 物 种 ( 十 五 ) 管 理 农 业 和 农 村 经 济 信 息, 会 同 有 关 部 门 监 测 分 析 农 业 和 农 村 经 济 运 行 情 况, 开 展 相 关 农 业 统 计 工 作, 综 合 分 析 和 反 映 三 农 工 作 动 态, 发 布 农 业 和 农 村 经 济 信 息 ; 负 责 农 业 信 息 体 系 建 设, 指 导 农 业 信 息 服 务 ; 承 办 农 业 和 海 洋 管 理 涉 外 事 务, 指 导 农 业 对 外 经 济 技 术 交 流 与 合 作 ( 十 六 ) 负 责 市 农 业 系 统 未 移 交 市 国 资 委 监 管 企 业 的 党 建 和 干 部 管 理 工 作 ( 十 七 ) 承 办 市 委 市 政 府 和 上 级 主 管 部 门 交 办 的 其 他 事 项 ( 十 八 ) 主 要 负 责 贯 彻 执 行 国 家 省 市 有 关 畜 禽 屠 宰 管 理 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 参 与 起 草 畜 禽 屠 宰 行 业 规 划 和 政 策 措 施 ; 指 导 畜 禽 屠 管 理 执 法 机 构 的 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 对 畜 定 点 ( 集 中 ) 屠 宰 企 业 进 行 开 办 事 项 审 核, 对 外 地 供 穗 畜 禽 屠 宰 企 业 进 行 资 质 审 核 和 备 案 登 记 ( 十 九 ) 负 责 我 市 农 村 扶 贫 开 发 统 筹 协 调 和 管 理 指 导 工 作 ; 拟 订 扶 贫 开 发 工 作 的 政 策 规 划 并 组 织 实 施 ; 承 担 市 农 村 扶 贫 开 发 工 作 领 导 小 组 的 日 常 工 作 ( 市 扶 贫 办 职 责 ) 二 部 门 预 算 单 位 构 成 - 5 -

6 设 行 政 单 位 3 个 ; 事 业 单 位 11 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 7 个 财 政 核 拨 事 业 单 位 1 个 公 益 一 类 事 业 单 位 3 个 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 行 政 单 位 2 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 行 政 单 位 3 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 行 政 单 位 4 业 技 术 推 广 中 心 参 公 事 业 单 位 5 产 品 质 量 安 全 监 督 所 参 公 事 业 单 位 6 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 7 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 参 公 事 业 单 位 8 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 参 公 事 业 单 位 9 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 参 公 事 业 单 位 10 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 参 公 事 业 单 位 11 机 关 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 12 业 信 息 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 13 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 14 业 机 械 化 技 术 推 广 站 公 益 一 类 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 619 人, 在 职 实 有 人 数 539 人, 其 中 : 行 政 编 制 213 人 事 业 编 制 318 人 后 勤 服 务 人 员 8 人 ; 离 退 休 人 员 518 人, 其 中 : 离 休 28 人 退 休 490 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 减 少 4 人, 在 职 实 有 人 员 增 - 6 -

7 加 5 人, 离 休 人 员 减 少 2 人, 退 休 人 员 减 少 2 人 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 2016 年 收 支 总 预 算 82,276 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 81, 万 元, 占 收 入 预 算 %; 本 年 支 出 82,276 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 82,276 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )81, 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 79, 万 元 政 府 性 资 金 预 算 2, 万 元 ), 占 98.86%; 上 年 结 转 871 万 元, 占 1.06%; 其 他 各 类 资 金 万 元, 占 0.09% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 82,276 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 18, 万 元, 占 支 出 预 算 21.96%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 6, 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 2, 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 9, 万 元 ; 项 目 支 出 64, 万 元, 占 支 出 预 算 78.04%, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 10, 万 元, 公 共 项 目 支 出 54, 万 元 与 2015 年 初 预 算 对 比, 支 出 预 算 减 少 2, 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 2, 万 元, 主 要 因 政 策 性 调 整 所 致 ; - 7 -

8 项 目 支 出 减 少 5, 万 元, 主 要 是 山 区 镇 建 设 资 金 和 美 丽 乡 村 建 设 资 金 部 分 已 提 前 下 达 各 区, 不 在 市 本 级 部 门 预 算 反 映 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 60 万 元, 占 0.07%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4, 万 元, 占 5.04%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1, 万 元, 占 1.22%; 农 林 水 支 出 69, 万 元, 占 84.01%; 商 业 服 务 业 等 支 出 700 万 元, 占 0.85%; 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 170 万 元, 占 0.21%; 住 房 保 障 支 出 4, 万 元, 占 4.96%; 粮 油 物 资 储 备 支 出 3000 万 元, 占 3.65% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 79, 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 年 初 预 算 减 少 3, 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 18, 万 元, 比 上 年 增 加 3, 万 元 ; 项 目 支 出 61, 万 元, 比 上 年 减 少 6, 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 9, 万 元, 公 共 项 目 支 出 51, 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 60 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 60 万 元, 增 长 100%, 主 要 是 省 提 前 下 达 2016 年 缉 私 专 项 补 助 资 金 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4, 万 元, 比 上 年 预 算 - 8 -

9 增 加 万 元, 增 长 5.13%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 增 加 离 退 休 人 员 离 退 休 费, 以 及 在 职 人 员 调 资 相 应 增 加 社 保 缴 费 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1, 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 %, 主 要 是 因 社 平 工 资 水 平 提 高 计 生 达 标 奖 计 算 标 准 相 应 调 整, 以 及 增 加 医 疗 费 (4) 农 林 水 支 出 66, 万 元, 比 上 年 年 初 预 算 减 少 8, 万 元, 下 降 10.98%, 主 要 是 山 区 镇 建 设 资 金 和 美 丽 乡 村 建 设 资 金 部 分 已 提 前 下 达 各 区, 不 在 市 本 级 部 门 预 算 反 映, 另 外 2016 年 预 算 中 的 一 次 性 建 设 项 目 比 2015 年 减 少 (5) 商 业 服 务 业 等 支 出 700 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 700 万 元, 增 长 100%, 主 要 是 增 加 省 提 前 下 达 2016 年 屠 宰 环 节 病 害 猪 无 害 化 处 理 中 央 财 政 补 贴 资 金 (6) 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 170 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 30 万 元, 下 降 15%, 主 要 是 海 域 使 用 金 非 税 收 入 减 少 支 出 相 应 减 少 (7) 住 房 保 障 支 出 4, 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1, 万 元, 增 长 33.24%, 主 要 是 在 职 人 员 和 离 退 休 人 员 增 资 相 应 增 加 住 房 改 革 支 出 (8) 粮 油 物 资 储 备 支 出 3,000 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 3,000 万 元, 增 长 100%, 主 要 是 2016 年 将 种 粮 直 补 项 目 资 金 调 整 列 入 我 局 部 门 预 算 3. 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 2, 万 元, 主 要 是 市 农 14 个 预 算 单 位 的 办 公 - 9 -

10 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 61, 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 9, 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ), 公 共 项 目 支 出 51, 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) 部 门 项 目 支 出 是 指 用 于 本 部 门 机 构 运 转 和 履 行 职 能 需 要 的 支 出 ; 公 共 项 目 支 出 是 指 用 于 市 本 级 非 预 算 管 理 单 位 事 业 发 展 项 目 支 出, 以 及 委 托 下 级 政 府 完 成 任 务 进 行 补 助 的 专 项 转 移 支 付 等 支 出 ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 2, 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 其 中 : 项 目 支 出 2, 万 元, 比 上 年 增 加 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 政 府 性 基 金 预 算 全 部 为 新 菜 地 基 金 预 算 ( 科 目 ), 主 要 用 于 广 州 主 要 蔬 菜 品 种 选 育 与 示 范 农 技 推 广 公 共 技 术 示 范 业 务 及 田 间 维 护 经 费 各 区 蔬 菜 质 量 安 全 生 产 监 管 及 科 技 推 广 专 项 补 助 经 费 等 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 万 元 ( 详 见 表 九 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少

11 万 元, 下 降 39.52% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 15 万 元, 主 要 是 根 据 规 划 建 设 广 州 现 代 农 业 国 际 合 作 园 的 要 求, 新 增 出 国 考 察 学 习 任 务 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 18 万 元 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 公 务 车 改 革 后, 车 辆 运 行 费 减 少 所 致 2016 年 公 务 用 车 运 行 维 护 费 主 要 保 障 我 局 车 改 单 位 保 留 的 应 急 公 文 交 换 公 车, 非 车 改 单 位 定 编 公 务 用 车 以 及 局 系 统 各 单 位 的 动 物 防 疫 执 法 疫 病 监 测 农 产 品 质 量 安 全 抽 样 执 法 海 域 监 测 测 量 野 外 采 样 调 查 农 业 科 技 下 乡 入 户 农 业 生 产 资 料 及 农 业 环 境 日 常 执 法 打 假 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 水 生 野 生 动 物 救 护 执 法 等 特 种 业 务 车 辆 的 运 行 维 护 工 作 4. 公 务 接 待 费 预 算 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 0.55 万 元, 严 格 按 相 关 规 定 和 标 准 编 制 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 万 元 ( 详 见 表 九 ), 主 要 用 于 保 障 市 农 等 14 个 预 算 单 位 各 项 农 业 ( 海 洋 渔 业 畜 牧 兽 医 扶 贫 ) 业 务 工 作 的 布 置 交 流 协 调 和 总 结, 另 外 包 括 生 产 发 展 和 经 济 形 势 分 析 会 规 划 编 制 座 谈 会 重 大 项 目 专 家 论 证 会 应 急 工 作 协 调 会 扶 贫 对 接 会 议 等 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 万 元, 下 降

12 43.16%, 主 要 是 在 保 证 履 行 职 责 的 前 提 下 全 面 落 实 中 央 和 省 市 关 于 厉 行 节 约 的 规 定, 减 少 会 议 召 开 次 数 参 加 人 员 并 压 缩 会 期 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 4, 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 4, 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 十 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 根 据 广 州 市 财 政 局 关 于 印 发 广 州 市 预 算 绩 效 管 理 办 法 的 通 知 ( 穗 财 绩 号 ) 规 定, 我 局 没 有 项 目 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审

13 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 81, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 79, 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 2, 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4, ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4, 二 财 政 专 户 管 理 资 金 抚 恤 3.30 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1, 五 上 级 补 助 收 入 医 疗 保 障 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 计 划 生 育 事 务 七 其 他 收 入 四 农 林 水 支 出 69, 农 业 33, 扶 贫 33, 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 2, 五 商 业 服 务 业 等 支 出 商 业 流 通 事 务 六 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 海 洋 管 理 事 务 七 住 房 保 障 支 出 4, 住 房 改 革 支 出 4,079.47

14 收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 八 粮 油 物 资 储 备 支 出 3, 粮 油 事 务 3, 本 年 收 入 合 计 81, 本 年 支 出 合 计 82, 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 82, 支 出 总 计 82,276.00

15 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 算 总 表 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 用 事 业 基 金 附 属 单 位 其 他 收 入 弥 补 收 支 上 缴 收 入 差 额 财 政 应 返 还 额 度 合 计 82, , , , 表 二 上 年 结 转 行 政 单 位 65, , , , , , , , 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 2, , , 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 财 政 核 拨 事 业 单 位 机 关 服 务 中 心 参 公 事 业 单 位 11, , , 业 技 术 推 广 中 心 2, , , 产 品 质 量 安 全 监 督 所 1, , , 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 4, , , 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 1, , , 公 益 一 类 事 业 单 位 4, , , 业 信 息 中 心 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 业 机 械 化 技 术 推 广 站 2, , , , , ,

16 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 合 计 82, , , , , , , , 行 政 单 位 65, , , , , , , , , , , , , , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2, , , 其 他 优 抚 支 出 行 政 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 2, , , 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 1, , , 农 产 品 质 量 安 全 执 法 监 管 统 计 监 测 与 信 息 服 务 1, , 农 业 行 业 业 务 管 理 农 业 生 产 支 持 补 贴 3, , , 农 产 品 加 工 与 促 销 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 7, , ,580.00

17 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 其 他 农 业 支 出 1, , , 其 他 扶 贫 支 出 33, , , 其 他 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 支 出 1, , , 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 海 岛 和 海 域 保 护 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 1, , , 粮 食 风 险 基 金 3, , , 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 2, , 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 行 政 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 执 法 监 管 其 他 农 业 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

18 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 行 政 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 执 法 监 管 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 参 公 事 业 单 位 11, , , , , , 业 技 术 推 广 中 心 2, , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 优 抚 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 其 他 农 业 支 出

19 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 其 他 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 产 品 质 量 安 全 监 督 所 1, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 事 业 运 行 农 产 品 质 量 安 全 其 他 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出

20 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 行 政 运 行 事 业 运 行 科 技 转 化 与 推 广 服 务 农 产 品 质 量 安 全 执 法 监 管 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 4, , , , , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 1, , , 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 执 法 监 管 统 计 监 测 与 信 息 服 务 其 他 农 业 支 出

21 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 1, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 事 业 运 行 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 执 法 监 管 统 计 监 测 与 信 息 服 务 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出

22 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 执 法 监 管 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 行 政 运 行 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 其 他 农 业 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 公 益 一 类 事 业 单 位 4, , , , , 业 信 息 中 心 事 业 单 位 离 退 休

23 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 事 业 运 行 统 计 监 测 与 信 息 服 务 其 他 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 2, , , 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 事 业 运 行 统 计 监 测 与 信 息 服 务 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1, , 其 他 农 业 支 出 住 房 公 积 金

24 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 购 房 补 贴 业 机 械 化 技 术 推 广 站 1, 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 事 业 运 行 科 技 转 化 与 推 广 服 务 统 计 监 测 与 信 息 服 务 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 财 政 核 拨 事 业 单 位 机 关 服 务 中 心 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 机 关 服 务

25 支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 事 业 运 行 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

26 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 基 本 支 出 单 位 编 码 调 整 后 执 行 率 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 预 算 执 行 总 计 预 算 (%) 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 合 计 82, , , % 79, , , , , , , , 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3, , , % 4, , , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3, , , % 4, , , 抚 恤 ( 丧 葬 费 ) % 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 % % 1, , , 医 疗 保 障 % 计 划 生 育 事 务 % 三 农 林 水 支 出 74, , , % 66, , , , , , , 农 业 20, , , % 32, , , , , , , 扶 贫 54, , , % 33, , , 四 商 业 服 务 业 等 支 出 商 业 流 通 事 务 五 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 % 海 洋 管 理 事 务 % 六 住 房 保 障 支 出 3, , , % 4, , , 住 房 改 革 支 出 3, , , % 4, , , 七 粮 油 物 资 储 备 支 出 3, , , 粮 油 事 务 3, , , 八 一 般 公 共 服 务 支 出 % 工 商 行 政 管 理 事 务 %

27 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 行 政 单 位 68, , , % 63, , , , , , , , , , , % 60, , , , , , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 死 亡 抚 恤 % 2, , , % 2, , , 其 他 优 抚 支 出 行 政 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 1, , , % 2, , , 科 技 转 化 与 推 广 服 务 % 病 虫 害 控 制 1, , , % 1, , , 农 产 品 质 量 安 全 % 执 法 监 管 % 统 计 监 测 与 信 息 服 务 % 1, , 农 业 行 业 业 务 管 理 % 稳 定 农 民 收 入 补 贴 % 农 业 生 产 支 持 补 贴 3, , , 农 业 生 产 保 险 补 贴 % 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 %

28 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 农 产 品 加 工 与 促 销 % 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 % , , , 其 他 农 业 支 出 1, % 1, , 其 他 扶 贫 支 出 54, , , % 33, , , 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 海 域 使 用 金 支 出 % 海 岛 和 海 域 保 护 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 1, , , % 1, , , 粮 食 风 险 基 金 3, , , 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1, , , % 2, , % 行 政 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 % 执 法 监 管 % 其 他 农 业 支 出 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 %

29 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 行 政 运 行 % % 行 政 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 % 执 法 监 管 % 其 他 农 业 支 出 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 参 公 事 业 单 位 9, , , % 10, , , , , , 业 技 术 推 广 中 心 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 死 亡 抚 恤 % 1, , , % 1, , % 其 他 优 抚 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 % 科 技 转 化 与 推 广 服 务 % 病 虫 害 控 制 % 其 他 农 业 支 出 %

30 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 产 品 质 量 安 全 监 督 所 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , , % 1, % % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 % 事 业 运 行 % 农 产 品 质 量 安 全 % 统 计 监 测 与 信 息 服 务 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 % 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 % 事 业 运 行 科 技 转 化 与 推 广 服 务 % 农 产 品 质 量 安 全 %

31 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 执 法 监 管 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 3, , , % 4, , , , , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 % 事 业 单 位 离 退 休 死 亡 抚 恤 % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 1, , , % 1, , , 病 虫 害 控 制 % 农 产 品 质 量 安 全 % 执 法 监 管 % 统 计 监 测 与 信 息 服 务 % 其 他 农 业 支 出 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 死 亡 抚 恤 % 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , , % 1, , % %

32 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 % 事 业 运 行 % 病 虫 害 控 制 % 农 产 品 质 量 安 全 执 法 监 管 % 统 计 监 测 与 信 息 服 务 % 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 其 他 农 业 支 出 % % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 % % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 % 执 法 监 管 % 其 他 农 业 支 出 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 %

33 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 % % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 行 政 运 行 % 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 % 其 他 农 业 支 出 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 公 益 一 类 事 业 单 位 3, , , % 4, , , , , 业 信 息 中 心 , , % 事 业 单 位 离 退 休 % 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 事 业 运 行 % 统 计 监 测 与 信 息 服 务 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 1, , , % 2, , 事 业 单 位 离 退 休 %

34 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 死 亡 抚 恤 % 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 事 业 运 行 % 统 计 监 测 与 信 息 服 务 % 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1, , % 其 他 农 业 支 出 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 业 机 械 化 技 术 推 广 站 1, , , % 1, 事 业 单 位 离 退 休 % 死 亡 抚 恤 % 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 事 业 运 行 % 科 技 转 化 与 推 广 服 务 % 统 计 监 测 与 信 息 服 务 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 %

35 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 财 政 核 拨 事 业 单 位 % 机 关 服 务 中 心 % 事 业 单 位 离 退 休 % 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 % 事 业 单 位 医 疗 % 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 % 机 关 服 务 % 事 业 运 行 % 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 转 移 支 付 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致

36 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 表 五 单 位 编 码 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 合 计 2, 行 政 单 位 1, 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 参 公 事 业 单 位 业 技 术 推 广 中 心 产 品 质 量 安 全 监 督 所 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 财 政 核 拨 事 业 单 位 机 关 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 业 信 息 中 心 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 业 机 械 化 技 术 推 广 站 备 注 : 该 表 中 的 第 3 栏 的 预 算 金 额 应 与 表 四 第 13 栏 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 金 额 保 持 一 致

37 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 合 计 9, 其 中 : 经 常 性 专 项 6, 一 次 性 专 项 2, , 经 常 性 专 项 渔 业 综 合 管 理 农 村 综 合 改 革 新 农 村 建 设 人 事 统 计 与 职 称 评 审 工 作 专 项 业 法 制 建 设 情 统 计 与 经 济 运 行 监 测 和 分 析 依 法 加 强 水 产 品 生 产 的 综 合 管 理 办 理 各 项 渔 业 行 政 审 批, 规 范 渔 业 生 产 秩 序 推 进 农 村 村 ( 居 ) 管 理 体 制 改 革 等 6 大 改 革 任 务, 加 强 涉 农 维 稳 专 项 工 作 加 快 新 农 村 山 区 镇 建 设, 推 进 农 家 乐 乡 村 旅 游 完 成 农 业 专 业 技 术 人 员 资 格 进 行 评 定, 深 化 完 善 专 业 技 术 职 务 聘 任 制 度 本 项 目 主 要 用 于 加 强 执 法 体 系 建 设 和 执 法 工 具 配 备, 开 展 农 业 法 律 法 规 执 行 情 况 调 研 和 普 法 宣 传 咨 询 活 动, 组 织 农 业 行 政 执 法 人 员 培 训, 组 织 开 展 农 资 专 项 整 治 和 打 假 活 动, 全 面 推 进 农 业 行 政 综 合 执 法 工 作, 根 据 广 东 省 行 政 执 法 机 关 没 收 物 品 处 理 暂 行 办 法 等 相 关 法 规 规 定, 储 存 销 毁 罚 没 假 冒 伪 劣 农 资 产 品 等 根 据 国 家 农 村 综 合 统 计 报 表 制 度 和 省 农 业 产 业 化 生 产 经 营 情 况 统 计 表 ( 粤 统 制 表 字 号 ) 要 求, 对 11 个 区 县 的 农 业 进 行 农 牧 渔 和 农 村 经 济 统 计 数 据 调 查 搜 集 核 实, 开 展 农 业 产 业 化 统 计, 做 好 全 市 农 业 经 济 形 势 分 析, 为 领 导 决 策 提 供 数 据 参 考 费 业 项 目 论 证 评 估 及 项 目 监 管 专 项 经 根 据 业 专 项 资 金 预 算 管 理 意 见 和 项 目 与 资 金 管 理 办 法 要 求, 对 拟 入 库 的 农 业 项 目 进 行 论 证 评 估, 对 已 入 库 的 项 目 进 行 管 理, 保 障 项 目 立 项 审 批 和 跟 踪 管 理 的 规 范 性

38 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 合 计 9, 农 村 经 营 管 理 工 作 专 项 用 于 开 展 农 村 经 营 管 理 各 项 工 作, 确 保 中 央 在 农 村 的 各 项 方 针 政 策 贯 彻 落 实 : 确 保 农 民 负 担 不 反 弹, 建 立 完 善 农 村 公 益 事 业 建 设 新 机 制, 保 证 集 体 经 济 组 织 正 常 运 转, 维 护 农 民 合 法 权 益, 使 合 作 社 发 展 处 于 省 领 先 水 平, 妥 善 处 理 农 村 土 地 纠 纷, 开 展 农 村 农 村 土 地 承 包 经 营 权 确 权 登 记 颁 证 工 作 业 资 金 审 计 监 督 绩 效 管 理 与 农 业 保 险 工 作 专 项 通 过 农 业 专 项 资 金 检 查 审 计 监 督, 规 范 专 项 资 金 支 出 保 障 专 款 专 用, 减 少 专 项 资 金 违 规 现 象, 提 高 资 金 使 用 效 益 ; 推 广 宣 传 我 市 各 项 政 策 性 农 业 保 险, 使 参 保 农 户 减 少 自 然 风 险 损 失, 增 强 广 大 农 民 的 安 全 感 重 大 动 物 疫 病 防 控 种 植 业 管 理 农 产 品 质 量 安 全 蔬 菜 工 作 等 业 务 经 费 做 好 农 产 品 质 量 安 全 专 项 督 导 检 查 风 险 评 估 与 分 析 应 急 处 置 等 工 作, 完 成 年 度 动 物 防 疫 兽 医 管 理 各 项 工 作, 对 全 市 粮 食 花 卉 水 果 生 产 和 市 场 进 行 调 研 规 划, 做 好 全 市 蔬 菜 各 项 工 作 落 实 与 协 调 等 工 作 广 州 市 开 展 农 业 经 贸 合 作 与 交 流 系 列 活 动 项 目 经 费 广 州 海 洋 信 息 公 布 经 费 广 州 海 洋 经 济 信 息 采 集 及 海 洋 宣 传 活 动 经 费 开 展 农 业 经 贸 合 作 与 交 流 是 加 快 实 施 我 省 农 业 走 出 去 战 略, 拓 宽 广 州 农 业 发 展 空 间, 保 障 丰 富 我 市 菜 篮 子 供 应 的 重 要 措 施 同 时, 根 据 市 委 市 政 府 有 关 对 口 帮 扶 清 远 梅 州 等 地 工 作 的 决 策 和 总 体 部 署, 与 对 口 帮 扶 地 区 开 展 农 业 经 贸 合 作 交 流, 进 一 步 推 进 农 业 品 牌 带 动 战 略, 提 升 对 口 帮 扶 地 区 的 农 业 产 业 水 平, 促 进 农 民 增 收 根 据 国 家 省 市 的 有 关 精 神 和 局 领 导 的 指 示, 该 项 工 作 是 我 市 以 往 海 洋 综 合 管 理 工 作 的 重 要 内 容 之 一, 社 会 意 义 比 较 大, 公 众 效 益 比 较 显 著, 对 于 我 市 海 洋 综 合 管 理 工 作 的 顺 利 开 展 有 着 重 要 的 意 义, 并 将 日 益 起 到 积 极 的 作 用 按 照 省 海 洋 与 渔 和 广 州 市 政 府 的 要 求, 为 全 面 把 握 我 市 海 洋 经 济 发 展 现 状, 为 制 定 海 洋 经 济 发 展 规 划, 推 进 全 市 海 洋 经 济 可 持 续 发 展 服 务 根 据 海 洋 经 济 统 计 情 况, 开 展 年 度 海 洋 及 相 关 产 业 运 行 资 料 收 集 及 分 析 ; 依 据 国 家 海 洋 局 对 全 国 海 洋 宣 传 日 宣 传 活 动 的 部 署, 在 我 市 开 展 海 洋 宣 传 活 动, 培 育 全 民 的 海 洋 意 识, 提 高 国 民 海 洋 素 质

39 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 合 计 9, 广 州 市 海 域 使 用 金 管 理 专 项 ( 非 税 收 入 ) 根 据 财 政 部 国 家 海 洋 局 海 域 使 用 金 使 用 管 理 暂 行 办 法 及 广 东 省 政 府 广 东 省 海 域 使 用 金 征 收 使 用 管 理 暂 行 办 法, 当 年 上 缴 的 海 域 使 用 金 的 70% 纳 入 地 方 财 政 预 算, 主 要 用 于 海 域 整 治 保 护 和 管 理 畜 牧 饲 料 行 业 管 理 及 养 殖 基 地 建 设 专 项 工 作 经 费 牲 畜 屠 宰 管 理 专 项 经 费 家 禽 集 中 屠 宰 供 应 保 障 和 执 法 监 管 专 项 经 费 为 落 实 畜 牧 法 广 东 省 种 畜 禽 生 产 经 营 许 可 证 发 放 和 畜 禽 养 殖 备 案 办 法 饲 料 和 饲 料 添 加 剂 管 理 条 例 广 州 市 定 点 供 穗 生 猪 养 殖 基 地 建 设 试 行 办 法 和 广 州 市 菜 篮 子 产 品 安 全 供 给 工 作 意 见 等 有 关 规 定 保 障 畜 禽 安 全 养 殖 饲 料 产 品 质 量 安 全, 维 护 定 点 供 穗 基 地 生 猪 数 量 统 计 工 作 运 行 落 实 广 州 市 食 得 放 心 城 市 工 作 部 署, 通 过 不 断 建 立 健 全 牲 畜 屠 宰 安 全 监 管 机 制, 创 新 监 管 方 式 和 手 段 来 加 强 肉 品 质 量 监 管, 深 化 牲 畜 屠 宰 经 营 体 制 改 革, 建 立 质 量 可 靠 配 置 合 理 的 肉 品 供 应 机 制, 加 强 宣 传, 强 化 联 合 执 法, 努 力 形 成 大 屠 宰 大 流 通 大 监 管 的 牲 畜 屠 宰 管 理 新 局 面, 切 实 提 高 我 市 肉 品 质 量 安 全 保 障 水 平 根 据 广 东 省 家 禽 经 营 管 理 办 法 和 广 州 市 人 民 政 府 办 公 厅 转 发 市 食 安 办 关 于 广 州 市 家 禽 集 中 屠 宰 冷 链 配 送 生 鲜 上 市 实 施 方 案 ( 试 行 ) 的 通 知 ( 穗 府 办 函 号 ) 的 工 作 要 求 和 部 署, 积 极 推 进 家 禽 集 中 屠 宰 冷 链 配 送 环 节 规 范 化 管 理, 切 实 保 障 禽 肉 质 量 安 全 和 供 应 稳 定 目 2016 年 度 信 息 系 统 运 行 维 护 项 通 过 本 期 建 设 具 体 实 现 : 通 过 优 化 业 务 系 统 结 构 和 性 能, 确 保 业 务 系 统 在 有 效 工 作 时 间 内 正 常 运 行, 保 证 各 业 务 系 统 数 据 的 完 整 安 全 性, 确 保 日 常 办 公 信 息 平 台 的 稳 定 运 行 一 次 性 专 项

40 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 合 计 9, 以 前 年 度 工 程 ( 信 息 化 ) 类 项 目 质 保 金 以 前 年 度 工 程 ( 信 息 化 ) 类 项 目 质 保 金 市 农 办 公 设 备 更 新 购 置 项 目 五 个 一 社 会 治 理 政 府 公 共 服 务 平 台 市 直 单 位 补 贴 资 金 畜 禽 及 肉 品 生 产 信 息 追 溯 系 统 建 设 村 土 地 经 营 权 确 权 颁 证 信 息 管 理 系 统 及 三 资 管 理 服 务 平 台 升 级 改 造 根 据 实 际 进 展 情 况 及 合 同 约 定, 在 2016 年 完 成 部 分 以 前 年 度 项 目 的 质 保 金 支 出 根 据 实 际 进 展 情 况 及 合 同 约 定, 在 2016 年 完 成 部 分 以 前 年 度 项 目 的 质 保 金 支 出 更 新 到 期 报 废 的 电 脑 打 印 机 空 调 等 办 公 设 备 一 批, 为 新 录 用 人 员 购 置 办 公 设 备, 因 应 办 公 自 动 化 需 求 购 置 扫 描 仪 照 相 机 等 设 备, 保 障 行 政 机 关 正 常 运 转, 提 高 行 政 效 率 建 设 综 合 信 息 应 用 基 础 支 撑 系 统 ; 整 合 建 设 一 网 一 窗 应 用 系 统 ; 整 合 建 设 一 格 一 号 应 用 系 统 ; 整 合 优 化 基 础 支 撑 应 用 本 项 目 的 建 设 能 有 效 履 行 我 局 禽 畜 养 殖 屠 宰 监 管 的 职 责, 加 强 禽 畜 屠 宰 管 理, 建 立 禽 畜 养 殖 屠 宰 加 工 冷 藏 配 送 等 环 环 相 接 的 肉 品 质 量 信 息 管 理 机 制, 实 现 禽 畜 肉 品 信 息 全 程 可 监 控 可 追 溯, 保 证 生 猪 产 品 质 量 安 全, 保 障 人 民 身 体 健 康 开 发 全 市 统 一 的 农 村 土 地 承 包 经 营 确 权 登 记 信 息 管 理 平 台, 建 立 全 市 统 一 的 农 村 土 地 承 包 经 营 权 信 息 数 据 标 准 数 据 库, 作 为 将 来 实 施 物 权 法 的 承 包 权 的 法 定 鉴 定 库 通 过 广 州 市 三 资 管 理 服 务 平 台 的 系 统 升 级 改 造, 加 强 并 提 高 各 级 业 务 部 门 对 农 村 集 体 资 产 资 源 管 理 规 范 化 标 准 化 和 精 细 化 水 平, 以 及 相 关 业 务 流 程 全 程 实 时 监 控 能 力 机 关 服 务 中 心 经 常 性 专 项

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