连云港市中级人民法院工作报告

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伍瓦夏
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1 关于连云港市 2015 年预算执行情况与 2016 年预算草案的报告 2016 年 1 月 17 日在连云港市第十三届人民代表大会第五次会议上连云港市财政局各位代表 : 受市人民政府委托, 现将全市 2015 年预算执行情况与 2016 年预算草案提请市十三届人大五次会议审议, 并请市政协各位委员和其他列席的同志提出意见一 2015 年预算执行情况 2015 年, 在市委市政府的正确领导, 在市人大的监督下, 全市各级财税部门紧紧围绕全年工作目标任务, 牢牢把握稳中求进改革创新的工作总基调, 主动适应新常态, 积极应对各种风险挑战, 统筹推进稳增长调结构促改革惠民生防风险, 促进全市经济社会持续稳步发展 ( 一 ) 全市一般公共预算执行情况经市十三届人大四次会议批准, 全市一般公共预算收入安排为 293 亿元, 完成亿元, 增长 11.5%, 完成年度预算的 99.5%, 完成省下达任务的 100.6% 分县区完成情况如下 : 东海县完成 1

紧围绕全年工作目标任务, 牢牢把握稳中求进改革创新的工作总基调, 主动适应新常态, 积极应对各种风险挑战, 统筹推进稳增长调结构促改革惠民生防风险, 促进全市经济社会持续稳步发展 ( 一 ) 全市一般

2 41 亿元, 增长 10.3%; 灌云县完成 39.3 亿元, 增长 10.5%; 灌南县完成 38.8 亿元, 增长 10.4%; 赣榆区完成 44.5 亿元, 增长 10.8%; 市区 ( 不含赣榆区, 下同 ) 完成亿元, 增长 12.9% 根据市级及各县区上报的支出预算调整数, 全市一般公共预算支出预算调整为亿元, 预计完成亿元, 增长 14.3%, 完成年度预算的 91.5% 分县区完成情况如下 : 东海县完成 69 亿元, 增长 11.8%; 灌云县完成 64.3 亿元, 增长 15.4%; 灌南县完成 60.1 亿元, 增长 14.5%; 赣榆区完成 75.1 亿元, 增长 12.9%; 市区完成亿元, 增长 15.6% ( 二 ) 市级预算执行情况市级预算由市本级预算市开发区预算徐圩新区预算云台山风景名胜区预算组成, 实现了预算编制区域全覆盖 1. 市本级预算执行情况 (1) 市本级一般公共预算执行情况经市十三届人大四次会议批准, 市本级一般公共预算收入安排为 26.6 亿元, 完成 29 亿元, 完成年度预算的 109%, 增长 13.9% 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准, 并按规定将省专项补助变更等事项报市人大常委会备案后, 市本级一般公共预算支出预算调整为 80.7 亿元, 预计完成 70.8 亿元, 完成调整预算的 87.7% 重点支出项目完成情况如下 : 教育支出 7.6 亿元, 完成调整预算的 85.5%; 文化体育与传媒支出 2.7 亿元, 完成调整预算的 90.4%; 社会保障和就业支出 7.5 亿元, 完成调整预算的 90.2%; 医疗卫生与计划生育支出 4.7 亿元, 完成调整预算的 88.3%; 节能环保支出 2.6 亿元, 完成调整预算的 85.8%; 城乡 2

3 亿元, 增长 15.4%; 灌南县完成 60.1 亿元, 增长 14.5%; 赣榆区完成 75.1 亿元, 增长 12.9%; 市区完成 161.3 亿元, 增长 15.6% ( 二 ) 市级预算执行情况市级预算由市本级预算市开发区预算徐圩新区预算云台山风景名胜区预算组成, 实现了预算编制区域全覆盖 1.

3 社区支出 3.7 亿元, 完成调整预算的 90.5%; 农林水支出 4.3 亿元, 完成调整预算的 86.2%; 交通运输支出 11.3 亿元, 完成调整预算的 78.5%; 住房保障支出 2.3 亿元, 完成调整预算的 91.2% 市本级一般公共预算平衡情况 : 市本级一般公共预算收入总来源预计亿元其中, 一般公共预算收入 29 亿元上级补助收入 43.3 亿元地方政府债券收入 10.1 亿元下级上解收入 74.7 亿元上年结余结转 6.5 亿元调入资金 6.1 亿元调入预算稳定调节基金 1 亿元市本级一般公共预算总支出预计亿元其中, 一般公共预算支出 70.8 亿元上解上级支出 17 亿元转贷各区地方政府一般债券支出 5.4 亿元补助下级支出 63.5 亿元债务还本支出 1.3 亿元补充预算稳定调节基金 2.7 亿元预计年终结余结转 10 亿元 (2) 市本级政府性基金预算执行情况经市十三届人大常委会第二十二次会议批准, 市本级政府性基金收入预算调整为 34.5 亿元, 完成 35.2 亿元, 完成调整预算的 101.8% 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准, 并按规定将省专项补助变更等事项报市人大常委会备案后, 市本级政府性基金支出预算调整为 59.9 亿元 ( 含上年结余结转安排的支出 23.6 亿元 ), 完成 30.2 亿元, 完成调整预算的 50.4%, 剔除结余结转因素影响, 当年实际支出进度为 83.2% 2015 年是政府性基金预算编制第二年, 预算管理逐步规范, 首次将政府性基金结余结转纳入预算, 全面反映政府性基金收支概貌但由于政府性基金专款专用等因素影响, 结余结转无法在一年内消化, 造成完成调整预算进度较低按照国家 3

1 亿元调入预算稳定调节基金 1 亿元市本级一般公共预算总支出预计 160.7 亿元其中, 一般公共预算支出 70.8 亿元上解上级支出 17 亿元转贷各区地方政府一般债券支出 5.4 亿元补助下级支出 63.5 亿元债务还本支出 1.

4 关于加快推进财政资金统筹使用要求, 将进一步加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度, 推进财政资金统筹使用 (3) 市本级国有资本经营预算执行情况经市十三届人大常委会第二十一次会议批准, 市本级国有资本经营预算收入总计调整为 5.04 亿元, 完成 5.03 亿元, 完成调整预算的 99.8% 经市十三届人大常委会第二十一次会议批准, 市本级国有资本经营预算总支出调整为 5.04 亿元, 完成 5.03 亿元, 其中市金融控股集团注册资本金 4.25 亿元, 弥补企业职工基本养老金缺口 0.78 亿元, 完成调整预算的 99.8% 2015 年国有资本经营预算首次上报市人民代表大会审查, 经市十三届人大常委会第二十一次会议批准, 已将国有资本经营预算 0.78 亿元调入一般公共预算, 用于弥补企业职工基本养老保险基金缺口 (4) 市本级社会保险基金预算执行情况经市十三届人大四次会议批准, 市本级社会保险基金收入安排为 45.6 亿元, 完成 46.7 亿元, 完成年度预算的 102.3% 经市十三届人大四次会议批准, 市本级社会保险基金支出安排为 47.2 亿元, 完成 49.2 亿元, 完成年度预算的 104.1%, 主要是由于企业职工基本养老保险基金调资支出在一般公共预算中安排, 未在社会保险基金年度预算支出中反映 2. 市开发区预算执行情况经市十三届人大四次会议批准, 市开发区一般公共预算收入安排为 45.5 亿元, 完成 42.7 亿元, 增长 6.2%, 完成年度预算的 94% 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准, 市开发区一 4

25 亿元, 弥补企业职工基本养老金缺口 0.78 亿元, 完成调整预算的 99.8% 2015 年国有资本经营预算首次上报市人民代表大会审查, 经市十三届人大常委会第二十一次会议批准, 已将国有资本经营预算 0.

5 般公共预算支出预算调整为 37.1 亿元, 预计完成 33.8 亿元, 完成调整预算的 91.1% 3. 徐圩新区预算执行情况 2015 年徐圩新区预算首次与市本级预算分开编制, 作为独立区域上报市人民代表大会审查经市十三届人大四次会议批准, 徐圩新区一般公共预算收入安排为 3.8 亿元, 完成 5.2 亿元, 增长 51.8%, 完成年度预算的 134.3% 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准, 徐圩新区一般公共预算支出预算调整为 10.8 亿元, 预计完成 10.4 亿元, 完成调整预算的 96.2% 4. 云台山风景名胜区预算执行情况 2015 年云台山风景名胜区预算首次编制并上报市人民代表大会审查经市十三届人大四次会议批准, 云台山风景名胜区一般公共预算收入安排为 1.6 亿元, 完成 1.2 亿元, 增长 18%, 完成年度预算的 74.3% 经市十三届人大四次会议批准, 云台山风景名胜区一般公共预算支出安排为 1.7 亿元, 预计完成 1.9 亿元, 完成预算的 109.6%, 主要是年度执行中上级补助比预计数增加上述预算执行情况在财政决算正式结束后, 还会有一些变动, 届时将及时向市人大常委会报告二 2015 年财政主要工作 ( 一 ) 财政收入平稳增长认真贯彻国家省市稳增长部署, 积极应对复杂严峻收入形势, 确保财政收入平稳增长扎实开展企业服务年活动, 做好与企业的政策信息和服务对接健全国税地税财政部门联席会议制度, 加强财税收入形势分析研判深入推进综合治税体系建设, 加强对重点行业领域税源监 5

8%, 完成年度预算的 134.3% 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准, 徐圩新区一般公共预算支出预算调整为 10.8 亿元, 预计完成 10.4 亿元, 完成调整预算的 96.2% 4.

6 管, 防止跑冒滴漏加强非税收入征收管理, 落实国家和省出台的各项非税收入征缴政策, 确保非税收入及时足额缴库 ( 二 ) 提振经济积极有效积极争取上级政策资金支持, 争取连新亚国际出口班列连盐铁路建设徐圩港区防波堤工程等各类资金 42 亿元, 争取地方政府债券资金亿元推进三一三互中小企业培育等公共创新平台建设, 引导创新资源和创新要素向企业集聚设立苏科贷等融资风险补偿资金池, 助力中小企业做大做强落实营改增小微企业所得税优惠等政策, 清理行政事业性收费项目 137 项, 其中取消 65 项暂停征收 16 项免征 39 项降低收费标准 17 项, 激发市场活力 ( 三 ) 财政支出凸显民生保障群众基本生活, 城市低保标准提高至 490 元, 农村低保标准提高至 380 元企业离退休人员养老金实现十一连调, 城乡居民社会养老保险基础养老金实现五连调, 城乡居民基本医疗保险参保人员补助标准实现五连调完善公共教育体系, 提高教育事业保障水平, 学前教育生均公用经费提高至每年 350 元, 高中助学金标准提高至每人 2000 元, 促进学前教育义务教育特殊教育均衡发展深入推进医药卫生体制综合改革, 落实政府对医疗卫生投入政策, 健全医疗卫生体系, 提升医疗保障水平筹集 3600 万元, 支持常规公交和 BRT 快速公交运营促进城乡协调发展, 完善强农惠农富农补贴和扶持政策筹集 3.49 亿元, 加快保障性安居工程建设 ( 四 ) 财税改革不断深入出台关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见, 发挥财税体制改革 6

86 亿元推进三一三互中小企业培育等公共创新平台建设, 引导创新资源和创新要素向企业集聚设立苏科贷等融资风险补偿资金池, 助力中小企业做大做强落实营改增小微企业所得税优惠等政策, 清理行政事业性收费项目 137 项, 其

7 在全面深化改革中的基础性和支撑性作用健全政府全口径预算体系, 将所有政府资金纳入预算统一管理, 加强各类财政资金统筹使用做好预决算信息公开, 有序推进所有预算单位部门预算公开和 52 家试点单位部门决算公开, 同步推进各部门三公经费预算公开, 积极打造阳光透明财政贯彻落实国家盘活财政存量资金要求, 有效盘活存量资金 2.7 亿元 ( 五 ) 财政管理突出规范严格预算执行, 从严控制预算追加健全绩效管理机制, 细化绩效评价内容, 切实提高财政资金使用效益严守财经纪律, 对 55 家市级机关及直属事业单位开展部门预算执行情况检查, 对各县区执行财经纪律情况和全市机关事业单位津贴补贴和奖金发放情况进行检查对地方政府债务实施限额管理, 规范财政对外借款管理, 压缩垫付资金和控制政府性债务规模积极推广政府与社会资本合作 (PPP) 模式, 认购江苏省 PPP 融资支持基金 5000 万元总体来看,2015 年预算执行情况良好, 但是还存在一些不足, 主要是 : 勤俭节约意识有待进一步强化, 支出预算管理有待进一步加强, 财政收支矛盾仍然突出三 2016 年预算草案 2016 年市级预算编制的基本原则 : 一是突出保障能力原则优先保障市级机关事业单位运转及企业职工基本养老保险基金按时足额发放, 并向重大改革重要政策和重点项目予以侧重二是统筹使用资金原则加大盘活存量资金力度, 推进财政资金统筹使用, 发挥积极财政政策效应三是提升资金绩效原则将绩效管理的理念和要求融入预算和支出的各个环节, 强化财政监 7

7 亿元 ( 五 ) 财政管理突出规范严格预算执行, 从严控制预算追加健全绩效管理机制, 细化绩效评价内容, 切实提高财政资金使用效益严守财经纪律, 对 55 家市级机关及直属事业单位开展部门预算执行情况检查, 对各县区执行财经纪

8 督检查投资评审绩效评价职能作用四是全面公开透明原则主动接受人大法律监督, 主动接受社会公众监督 ( 一 ) 全市财政收支计划安排 2016 年全市一般公共预算收入安排为 321 亿元, 比上年增长 10% 左右全市一般公共预算支出安排为 466 亿元, 比上年实际数增长 8% 左右 2016 年全市政府性基金收入安排为 159 亿元, 全市政府性基金支出安排为 159 亿元 2016 年全市社会保险基金收入安排为 100 亿元, 全市社会保险基金支出安排为 98 亿元 ( 二 ) 市级预算收支草案 2016 年市级预算由市本级预算市开发区预算徐圩新区预算云台山风景名胜区预算组成 1. 市本级预算收支草案 (1) 市本级一般公共预算收支草案在 2015 年 11 项政府性基金转列一般公共预算的基础上, 根据国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知要求, 2016 年起, 新增水土保持补偿费政府住房基金无线电频率占用费铁路资产变现收入电力改革预留资产变现收入等 5 项基金收支转列一般公共预算因此, 以下市本级一般公共预算收入和一般公共预算支出均包含按规定转列一般公共预算的 5 项政府性基金 0.63 亿元市本级一般公共预算收入安排情况市本级一般公共预算收入安排为 29.9 亿元加上预计上级补助收入 44.8 亿元下级上 8

支草案 2016 年市级预算由市本级预算市开发区预算徐圩新区预算云台山风景名胜区预算组成 1.

9 解收入亿元上年结余结转亿元调入资金 4.57 亿元, 市本级一般公共预算收入总来源亿元市本级一般公共预算支出安排情况上述市本级一般公共预算收入总来源亿元, 减去上解上级支出 18.3 亿元对下补助支出 63.3 亿元,2016 年市本级一般公共预算支出为亿元 (2) 市本级政府性基金预算收支草案 2016 年市本级政府性基金预算根据 2016 年政府收支分类科目及国家有关政策规定, 结合国土等相关部门上报的 2016 年基金预算收支情况编制 2016 年市本级政府性基金收入预算安排为亿元, 加上转移支付 0.95 亿元上年结余结转亿元, 收入总来源亿元按照以收定支, 专款专用的原则, 围绕市本级政府投资计划安排, 市本级政府性基金支出预算安排为亿元, 主要用于征地和拆迁补偿土地前期开发城市建设等支出, 廉租房支出, 市政道路维修养护新海城区主次干道绿化养护等项目, 支持一带一路交汇点基础设施建设, 加上调出资金 4.57 亿元 ( 统筹土地出让净收益 ) 上年结余结转支出亿元, 支出总计亿元 (3) 市本级国有资本经营预算收支草案 2016 年市本级国有资本经营预算编制范围包括港口控股集团城建控股集团工业投资集团交通控股集团金融控股集团农业发展集团等市属国有企业预计 2016 年国有资本经营预算收入 1.5 亿元国有资本经营预算支出 1.5 亿元, 其中, 弥补社保缺口 1.45 亿元连云矿业处置费用 250 万元国有企业外部董 9

14 亿元 (2) 市本级政府性基金预算收支草案 2016 年市本级政府性基金预算根据 2016 年政府收支分类科目及国家有关政策规定, 结合国土等相关部门上报的 2016 年基金预算收支情况编制 2016 年市本级政府性基金收入预算安排为

10 事专项津贴 86 万元国有企业职教幼教补助资金 120 万元 (4) 市本级社会保险基金预算收支草案根据省财政厅关于编报 2016 年社会保险基金预算的通知要求, 按照社会保险各险种缴费标准及参保人数, 在充分考虑一次性补缴等因素的基础上, 市本级社会保险基金收入预算安排为亿元, 支出预算安排为亿元其中, 企业职工基本养老保险基金收入预算安排为亿元, 支出预算安排为亿元, 缺口 7.93 亿元为弥补养老资金缺口, 从财力中调剂 1.49 亿元国有资本经营预算安排 1.45 亿元土地出让收益安排 0.8 亿元不足部分 4.19 亿元, 通过扩面征缴清理欠费, 以及进一步加大政府性基金预算统筹力度和积极向上争取等方式平衡 2. 市开发区一般公共预算收支草案一般公共预算收入安排为亿元, 比上年增长 10% 一般公共预算支出安排亿元, 比上年预算数增长 2.1% 3. 徐圩新区一般公共预算收支草案一般公共预算收入安排为 5.71 亿元, 比上年增长 10% 一般公共预算支出安排 5.42 亿元, 比上年预算数下降 43.7%, 主要原因是东中西补助政策到期和部分上级补助为一次性补助所致 4. 云台山风景名胜区一般公共预算收支草案一般公共预算收入安排为 1.27 亿元, 比上年增长 10% 一般公共预算支出安排 1.98 亿元, 比上年预算数增长 14.3% 四 2016 年财政工作主要措施 2016 年是十三五的开局之年, 我们将按照市委十一届十一次全会和全市经济工作会议提出的新思路和新要求, 牢固树立创 10

93 亿元为弥补养老资金缺口, 从财力中调剂 1.49 亿元国有资本经营预算安排 1.45 亿元土地出让收益安排 0.8 亿元不足部分 4.

11 新协调绿色开放共享的发展理念, 坚持以保运转保民生促发展为目标, 重点做好以下五项工作 : 一是创新财源培植方式, 增强财政增收后劲贯彻产业强市工业立市战略部署, 支持推进产业转型升级发挥产业优势, 加快壮大临港产业新医药新材料新能源和高端装备制造等产业规模支持设立连云港中哈及上合组织物流园产业投资基金, 推进一带一路交汇点核心区建设, 支持招商引资工作, 培育新的增长点二是优化财政支出结构, 切实保障改善民生严格执行中央八项规定, 控制并压缩一般性行政支出, 严格控制三公经费强化征缴和扩面工作, 积极筹集资金, 确保企业职工基本养老保险基金按时足额发放创新财政投入方式, 推动财政资金逐步从一般竞争性领域退出盘活各类结余结转资金, 加速存量资金清理使用突出就业创业居住条件交通出行公共安全教育强基医疗卫生文化惠民全民健身生态环境社会保障等十大民生领域, 加大财政投入, 努力增强群众的获得感三是服务重点领域改革, 提升依法理财水平深化财税体制改革, 完善政府全口径预算管理体系, 建立全透明预算制度协同推进医疗卫生教育社会保障等改革事项, 做好新老制度衔接工作四是支持生态文明建设, 助力创建美好家园加大环境治理节能减排等财政投入, 提升港城生态文明建设水平推进低碳城市建设, 鼓励和引导专项资金投向低碳城市领域创新财税支持方式, 支持新型城镇化和城乡一体化发展 11

规定, 控制并压缩一般性行政支出, 严格控制三公经费强化征缴和扩面工作, 积极筹集资金, 确保企业职工基本养老保险基金按时足额发放创新财政投入方式, 推动财政资金逐步从一般竞争性领域退出盘活各类结余结转资金, 加速存量

12 五是加强政府债务管理, 防范财政金融风险落实政府债务限额管理规定, 有效控制政府债务增长运用地方政府债券工具, 妥善处理政府存量债务, 优化存量债务结构推广使用政府与社会资本合作模式, 鼓励社会资本以 PPP 模式参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资各位代表, 做好 2016 年的财政工作任务艰巨责任重大我们将在市委市政府的正确领导下, 在市人大及其常委会的监督下, 在市政协的关心支持下, 切实增强使命感和责任感, 凝心聚力开拓创新, 扎实做好 2016 年各项财政工作, 为推进我市经济社会持续健康发展做出新的贡献! 12

各位代表, 做好 2016 年的财政工作任务艰巨责任重大我们将在市委市政府的正确领导下, 在市人大及其常委会的监督下, 在市政协的关心

书面申请

书面申请 2016 年度滨州市地方史志办公室部门预算目录第一部分部门概况一主要职能二部门预算单位构成第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能科目分类 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济科目分类 ) 三 2016 年收入预算