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1 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 国 家 物 资 储 备 局 概 况 一 主 要 职 能 二 预 算 编 报 范 围 三 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 第 四 部 分 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 名 词 解 释 - 1 -

2 第 一 部 分 国 家 物 资 储 备 局 概 况 一 主 要 职 能 国 家 物 资 储 备 局 作 为 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 管 理 的 司 局 级 机 构, 主 要 职 责 是 : 研 究 提 出 国 家 物 资 储 备 政 策 和 任 务 的 建 议, 负 责 拟 订 国 家 战 略 物 资 储 备 的 战 略 和 规 划, 起 草 有 关 法 律 行 政 法 规 草 案 和 部 门 规 章, 组 织 国 家 战 略 物 资 的 收 储 动 用 轮 换 和 日 常 管 理, 管 理 国 家 物 资 储 备 行 政 和 企 事 业 单 位 国 有 资 产, 领 导 所 属 物 资 储 备 管 理 机 构 具 体 职 责 : ( 一 ) 负 责 起 草 国 家 战 略 物 资 有 关 法 律 法 规 部 门 规 章 草 案 ; 研 究 提 出 国 家 战 略 物 资 储 备 服 务 国 防 建 设 和 经 济 社 会 发 展, 维 护 国 家 安 全 的 政 策 建 议 ; 拟 订 国 家 战 略 物 资 储 备 发 展 战 略 规 划 并 组 织 实 施, 拟 订 国 家 战 略 物 资 储 备 目 录 ; 推 进 国 家 战 略 物 资 储 备 体 制 改 革, 拟 订 改 革 方 案 并 组 织 实 施 ; 拟 订 主 要 矿 产 资 源 的 资 源 储 备 和 企 业 商 业 储 备 的 相 关 政 策 协 调 国 家 战 略 物 资 储 备 发 展 和 改 革 中 的 重 大 问 题 ( 二 ) 监 测 国 际 国 内 主 要 能 源 资 源 供 求 变 化 并 预 测 预 警, 提 出 动 用 国 家 战 略 物 资 储 备 的 建 议, 拟 订 并 组 织 实 施 战 略 物 资 收 储 动 用 和 轮 换 计 划 ; 研 究 提 出 依 托 国 家 战 略 物 资 储 备 做 好 应 急 物 资 保 障 的 政 策 建 议, 组 织 编 制 国 家 战 略 物 资 储 备 应 对 突 发 事 件 - 2 -

3 预 案, 参 与 成 品 油 和 其 他 战 略 物 资 的 应 急 保 障 和 市 场 调 节 ; 组 织 国 家 战 略 物 资 储 备 评 价 评 估 ( 三 ) 负 责 制 定 国 家 储 备 战 略 物 资 管 理 办 法 并 监 督 实 施, 对 储 备 战 略 物 资 的 数 量 质 量 和 储 存 安 全 进 行 监 督 检 查, 监 督 管 理 国 家 战 略 物 资 企 业 商 业 储 备 ( 四 ) 负 责 组 织 拟 订 储 备 能 力 布 局 和 建 设 规 划, 拟 订 并 下 达 国 家 物 资 储 备 部 门 固 定 资 产 投 资 计 划, 按 规 定 权 限 审 核 审 批 储 备 基 础 设 施 项 目 并 组 织 项 目 建 设, 对 中 央 其 他 部 门 储 备 仓 库 建 设 规 划 和 项 目 提 出 意 见 建 议 ( 五 ) 负 责 拟 订 国 家 战 略 物 资 储 备 技 术 标 准 规 范 和 统 计 制 度 并 组 织 实 施, 组 织 推 广 应 用 新 技 术, 推 进 信 息 化 建 设, 负 责 国 家 物 资 储 备 领 域 国 际 交 流 与 合 作 ( 六 ) 依 法 监 督 管 理 国 家 物 资 储 备 部 门 安 全 生 产 工 作, 研 究 分 析 安 全 生 产 形 势, 制 定 并 组 织 实 施 安 全 生 产 监 督 管 理 办 法, 组 织 或 参 与 国 家 物 资 储 备 企 事 业 单 位 安 全 生 产 事 故 调 查 处 理 ; 组 织 编 制 国 家 物 资 储 备 部 门 突 发 事 件 应 急 预 案, 监 督 指 导 应 急 处 置 工 作 ; 监 督 指 导 所 属 机 构 单 位 安 全 保 卫 工 作, 协 调 落 实 储 备 目 标 守 卫 力 量 ( 七 ) 负 责 国 家 物 资 储 备 部 门 行 政 事 业 单 位 和 出 资 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理, 制 定 国 有 资 产 管 理 办 法 并 组 织 实 施, 研 究 提 出 国 有 资 产 保 值 增 值 相 关 配 套 政 策, 组 织 国 有 资 产 管 理 使 用 效 益 评 估 和 考 核 考 评 组 织 编 制 国 家 物 资 储 备 部 门 事 业 发 展 规 划 - 3 -

4 ( 八 ) 研 究 提 出 国 家 战 略 物 资 储 备 相 关 财 税 金 融 等 政 策 和 完 善 财 政 财 务 管 理 的 建 议, 拟 订 并 组 织 实 施 国 家 物 资 储 备 部 门 预 算 管 理 财 务 管 理 政 府 采 购 办 法 和 会 计 制 度, 组 织 编 制 国 家 物 资 储 备 部 门 预 算 决 算 ( 九 ) 领 导 所 属 国 家 物 资 储 备 管 理 机 构, 负 责 机 构 编 制 人 事 管 理 队 伍 建 设 纪 检 监 察 审 计 信 访 等 工 作, 指 导 党 群 和 离 退 休 干 部 工 作 ( 十 ) 承 办 国 家 发 展 改 革 委 交 办 的 其 他 事 项 二 预 算 编 报 范 围 按 照 预 算 管 理 的 有 关 规 定 和 综 合 预 算 的 编 制 原 则,2016 年 纳 入 国 家 物 资 储 备 局 预 算 编 报 范 围 的 收 支 包 括 : ( 一 ) 行 政 单 位 全 部 收 入 和 支 出 行 政 单 位 包 括 国 家 物 资 储 备 局 本 级 离 退 休 干 部 处 和 各 储 备 物 资 管 理 局 ( 办 事 处 ) 本 级 ( 二 ) 事 业 单 位 全 部 收 入 和 支 出 事 业 单 位 包 括 国 家 物 资 储 备 局 机 关 服 务 中 心 物 资 储 备 研 究 所 储 备 仓 库 等 三 部 门 预 算 单 位 构 成 国 家 物 资 储 备 局 本 级 内 设 办 公 室 政 策 法 制 处 发 展 规 划 处 科 技 教 育 处 物 资 管 理 处 固 定 资 产 投 资 处 财 务 处 等 15 个 处 室 - 4 -

5 国 家 物 资 储 备 局 在 全 国 26 个 省 市 自 治 区 设 有 储 备 物 资 管 理 局 办 事 处, 负 责 战 略 物 资 和 储 备 仓 库 的 管 理 与 监 督 检 查 列 入 2016 年 预 算 填 报 范 围 的 预 算 单 位 235 个, 其 中 : 一 级 预 算 单 位 1 个, 为 国 家 物 资 储 备 局 本 级 ; 二 级 预 算 单 位 30 个, 主 要 为 各 储 备 物 资 管 理 局 和 办 事 处 本 级 ; 三 级 预 算 单 位 204 个, 主 要 为 国 家 物 资 储 备 仓 库 - 5 -

6 第 二 部 分 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 部 门 预 算 表 - 6 -

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13 第 三 部 分 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 2016 年 财 政 拨 款 收 支 的 总 体 说 明 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 221, 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 包 括 : 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 157, 万 元 上 年 结 转 63, 万 元 支 出 包 括 : 教 育 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7, 万 元, 住 房 保 障 支 出 元, 粮 油 物 资 储 备 支 出 213, 万 元 二 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 说 明 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 157, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 65, 万 元, 下 降 29.5% 具 体 安 排 情 况 如 下 : ( 一 ) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 : 培 训 工 作 任 务 增 加 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 以 下 各 项 2016 年 财 政 拨 款 预 算 合 计 数 为 7, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 1.2%, 主 要 原 13

14 因 : 一 次 性 支 出 减 少 其 中 : 1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 3, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 2.8%, 主 要 原 因 :2015 年 执 行 数 中 包 含 补 发 以 前 年 度 津 补 贴 2. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2.70 万 元, 上 升 2.7%, 主 要 原 因 : 人 员 变 动 3. 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 3, 万 元, 与 2015 年 执 行 数 一 致 4. 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 与 2015 年 执 行 数 一 致 ( 三 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 以 下 各 项 2016 年 财 政 拨 款 预 算 合 计 数 为 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 6.9%, 主 要 原 因 : 按 照 盘 活 存 量 资 金 的 要 求, 加 大 结 转 资 金 消 化 力 度,2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排, 财 政 拨 款 预 算 相 应 减 少 其 中 : 1. 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 27.7%, 主 要 原 因 :2016 年 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 增 加 2. 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 63.2 %, 主 要 原 因 : 14

15 2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 3. 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 55.8 %, 主 要 原 因 : 2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 ( 四 ) 粮 油 物 资 储 备 事 务 ( 类 ) 物 资 事 务 ( 款 ) 以 下 各 项 2016 年 财 政 拨 款 预 算 合 计 数 为 149, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 65, 万 元, 下 降 30.5 %, 主 要 原 因 :2015 年 支 出 数 中 包 括 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 储 备 仓 库 建 设 类 项 目 支 出,2016 年 相 关 项 目 预 算 减 少 扣 除 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 支 出 以 外 的 物 资 事 务 2016 年 年 初 预 算 数 为 146, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 0.6 %, 主 要 原 因 :2015 年 支 出 数 中 包 括 当 年 一 次 性 安 排 的 储 备 仓 库 反 恐 设 施 设 备 项 目 ;2016 年 财 政 部 安 排 了 储 备 仓 库 建 设 项 目 其 中 : 1. 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 1, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 18.9 %, 主 要 原 因 : 按 照 盘 活 存 量 资 金 的 要 求, 加 大 结 转 资 金 消 化 力 度, 2015 年 调 剂 机 动 经 费 和 部 分 公 用 经 费 用 于 离 休 老 干 部 医 疗 费 支 出 2. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 8.6 %, 主 要 原 因 :2015 年 执 行 数 中 包 括 国 家 发 展 改 革 委 安 15

16 排 的 基 本 建 设 项 目,2016 年 预 算 中 未 安 排 扣 除 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 支 出 以 外,2016 年 年 初 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 23.2%, 主 要 原 因 : 重 大 课 题 研 究 项 目 拨 款 增 加 3. 机 关 服 务 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 0.27 万 元, 增 长 1.4% 4. 铁 路 专 用 线 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 3, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 5.11 万 元, 减 少 0.1% 5. 护 库 武 警 和 民 兵 支 出 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 5, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 3.7%, 主 要 原 因 是 :2015 年 执 行 数 中 包 含 了 以 前 年 度 结 转 资 金 6. 仓 库 建 设 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 为 4, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 23, 万 元, 下 降 83.2 %, 主 要 原 因 :2015 年 执 行 数 中 包 括 国 家 发 展 改 革 委 历 年 安 排 的 仓 库 建 设 类 项 目 资 金 扣 除 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 支 出 以 外,2016 年 年 初 预 算 数 为 1, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 1, 万 元, 增 长 23.2%, 主 要 原 因 :2016 年 财 政 部 使 用 收 回 的 存 量 资 金, 安 排 物 资 储 备 仓 库 建 设 项 目 支 出 7. 仓 库 安 防 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 为 4, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 3.59 万 元, 增 长 0.1% 16

17 8. 事 业 运 行 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 122, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 0.1% 9. 其 他 物 资 事 务 支 出 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 8, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 42, 万 元, 下 降 减 少 83.6 %, 主 要 原 因 :2015 年 执 行 数 中 包 括 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 储 备 仓 库 建 设 项 目,2016 年 未 安 排 扣 除 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 支 出 以 外,2016 年 年 初 预 算 数 为 8, 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 2, 万 元, 下 降 21.7 %, 主 要 原 因 :2015 年 执 行 数 中 包 括 当 年 一 次 性 安 排 的 储 备 仓 库 反 恐 设 施 设 备 项 目 三 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 130, 万 元, 为 235 个 预 算 单 位 约 2.73 万 在 职 及 离 退 休 人 员 ( 截 至 2015 年 7 月 31 日 ) 相 关 支 出 的 合 计 数 基 本 支 出 中 : 人 员 经 费 104, 万 元, 主 要 包 括 : 退 休 费 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 离 休 费 医 疗 费 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 26, 万 元, 主 要 包 括 : 取 暖 费 维 修 ( 护 ) 费 电 费 差 旅 费 办 公 费 福 利 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 四 关 于 2016 年 三 公 经 费 预 算 及 增 减 变 化 情 况 说 明 为 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定, 坚 持 勤 俭 节 约, 反 对 铺 张 浪 费, 17

18 国 家 物 资 储 备 局 结 合 部 门 实 际, 要 求 所 属 预 算 单 位 提 高 三 公 经 费 预 算 约 束 力, 规 范 和 控 制 了 2015 年 三 公 经 费 支 出 2016 年, 国 家 物 资 储 备 部 门 235 个 预 算 单 位 由 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 100 万 元 ( 平 均 每 个 预 算 单 位 0.43 万 元 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万 元 ( 平 均 每 个 预 算 单 位 5.74 万 元 ) 公 务 接 待 费 万 元 ( 平 均 每 个 预 算 单 位 4.69 万 元 ) 以 上 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 减 少 万 元, 主 要 是 公 务 用 车 运 行 费 和 公 务 接 待 费 有 所 减 少 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 数 与 2015 年 预 算 数 一 致 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 减 少 3.39 万 元 主 要 原 因 是 : 按 照 中 央 八 项 规 定 要 求, 厉 行 节 约, 压 缩 公 务 用 车 运 行 费 ( 三 ) 公 务 接 待 费 预 算 数 比 2014 年 预 算 数 减 少 万 元 主 要 原 因 是 : 按 照 中 央 八 项 规 定 要 求, 厉 行 节 约, 严 格 控 制 三 公 经 费 支 出, 各 单 位 主 动 压 缩 公 务 接 待 费 五 关 于 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 收 支 情 况 说 明 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 无 政 府 性 基 金 预 算 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 六 关 于 2016 年 部 门 收 支 总 体 情 况 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 国 家 物 资 储 备 局 所 有 收 入 和 支 出 均 18

19 纳 入 部 门 预 算 管 理 2016 年 部 门 收 支 总 预 算 327, 万 元 本 年 收 入 327, 万 元, 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 157, 万 元, 事 业 收 入 93, 万 元, 事 业 单 位 经 营 收 入 万 元, 其 他 收 入 11, 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1, 万 元, 上 年 结 转 63, 万 元 本 年 支 出 327, 万 元, 包 括 : 教 育 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7, 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元, 粮 油 物 资 储 备 支 出 320, 万 元 结 转 下 年 万 元 七 关 于 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 收 入 预 算 327, 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 157, 万 元, 占 48.1%; 事 业 收 入 93, 万 元, 占 28.6%; 事 业 单 位 经 营 收 入 万 元, 占 0.1%; 其 他 收 入 11, 万 元, 占 3.6%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1, 万 元, 占 0.4%; 上 年 结 转 63, 万 元, 占 19.4% 八 关 于 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 国 家 物 资 储 备 局 2016 年 支 出 预 算 327, 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 236, 万 元, 占 72.1%; 项 目 支 出 91, 万 元, 占 27.8%; 事 业 单 位 经 营 支 出 万 元, 占 0.1% 九 关 于 2015 年 其 他 重 要 事 项 的 说 明 19

20 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 情 况 说 明 国 家 物 资 储 备 局 本 级, 各 储 备 物 资 管 理 局 办 事 处 本 级 共 27 个 行 政 单 位,2016 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 4, 万 元 ( 平 均 每 个 单 位 万 元 ), 较 2015 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 12.4% 主 要 原 因 是 : 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 ; 新 疆 储 备 物 资 管 理 局 参 加 当 地 统 一 组 织 的 帮 扶 活 动, 经 费 增 长 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 说 明 国 家 物 资 储 备 局 各 单 位 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 10, 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 4, 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 2, 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 3, 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 6 月 1 日, 国 家 物 资 储 备 部 门 235 个 预 算 单 位 共 有 车 辆 1,421 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 487 辆 其 他 用 车 934 辆, 其 他 用 车 主 要 是 叉 车 消 防 车 等 业 务 用 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 安 排 购 置 车 辆 37 辆, 其 中 一 般 公 务 用 车 4 辆, 其 他 用 车 33 辆, 主 要 是 消 防 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 关 于 2016 年 预 算 绩 效 情 况 说 明 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 3 个 ( 含 295 个 明 细 项 目 ), 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 13, 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 1 个 ( 含 32 个 明 细 项 目 ), 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 20

21 2, 万 元 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 522 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 26, 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 9 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元 21

22 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 国 家 物 资 储 备 仓 库 等 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 国 家 物 资 储 备 仓 库 等 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 五 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 六 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成, 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 七 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ): 指 为 保 证 相 关 业 务 工 作 顺 利 开 展, 国 家 物 资 储 备 局 对 内 部 工 作 人 员 进 行 培 训 的 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) : 指 国 22

23 家 物 资 储 备 局 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 ( 一 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 国 家 物 资 储 备 局 行 政 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 ( 二 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 国 家 物 资 储 备 局 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 ( 三 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 国 家 物 资 储 备 局 用 于 离 退 休 干 部 处 为 局 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 支 出 ( 四 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 国 家 物 资 储 备 局 未 实 行 归 口 管 理 的 局 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 九 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) : 指 国 家 物 资 储 备 局 机 关 及 局 属 在 京 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 ( 一 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 23

24 ( 二 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 三 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 十 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 24

25 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 粮 油 物 资 储 备 事 务 ( 类 ) 物 资 事 务 ( 款 ): 指 国 家 物 资 储 备 部 门 用 于 保 障 行 政 事 业 单 位 正 常 运 行 必 须 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 其 中 : ( 一 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 国 家 物 资 储 备 局 本 级 各 储 备 物 资 管 理 局 及 办 事 处 本 级 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 ( 二 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 各 行 政 单 位 开 展 课 题 研 究 租 赁 办 公 用 房 等 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 项 目 支 出 ( 三 ) 机 关 服 务 ( 项 ): 指 国 家 物 资 储 备 局 机 关 服 务 中 心 为 机 关 提 供 文 件 印 制 办 公 楼 日 常 维 修 维 护 等 后 勤 保 障 服 务 的 支 出 ( 四 ) 铁 路 专 用 线 ( 项 ): 指 各 储 备 仓 库 用 于 维 护 保 养 铁 路 专 用 线 的 支 出 ( 五 ) 护 库 武 警 和 民 兵 支 出 ( 项 ): 指 各 储 备 仓 库 用 于 为 驻 库 武 警 部 队 提 供 执 勤 设 施 生 活 保 障 等 发 生 的 支 出 ( 六 ) 仓 库 建 设 ( 项 ): 指 各 储 备 仓 库 实 施 安 全 改 造 改 扩 建 工 程 等 基 本 建 设 活 动 的 支 出 ( 七 ) 仓 库 安 防 ( 项 ): 指 各 储 备 仓 库 用 于 购 买 安 防 消 防 设 备 设 施, 实 施 维 修 改 造 等 的 支 出 ( 八 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 指 各 储 备 仓 库 港 口 办 事 处 研 究 所 设 计 院 等 事 业 单 位 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 25

26 ( 九 ) 其 他 物 资 事 务 支 出 ( 项 ): 指 各 储 备 仓 库 用 于 运 行 维 护 水 毁 地 震 灾 害 修 复 和 处 置 突 发 事 件 演 练 等 项 目 的 支 出 十 五 对 下 级 单 位 补 助 支 出 : 指 对 所 属 单 位 补 助 发 生 的 支 出 十 六 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 七 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 26