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1 2016 年 德 州 学 院 单 位 预 算

2 目 录 第 一 部 分 概 况 德 州 学 院 简 介 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 表 年 收 入 预 算 表 表 年 支 出 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 表 年 政 府 采 购 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 单 位 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

3 第 一 部 分 概 况

4 德 州 学 院 简 介 德 州 学 院 是 经 国 家 教 育 部 批 准 建 立 的 综 合 性 普 通 本 科 高 校, 占 地 亩, 科 研 教 学 设 备 总 值 万 元, 馆 藏 图 书 万 册 现 设 有 67 个 本 科 专 业,6 个 双 学 士 学 位 专 业, 专 业 设 置 涵 盖 经 济 学 法 学 教 育 学 文 学 历 史 学 理 学 工 学 农 学 医 学 管 理 学 艺 术 学 等 11 大 学 科 门 类 现 有 9 个 省 级 重 点 学 科 ( 实 验 室 人 文 社 科 基 地 ), 其 中 省 级 重 点 实 验 室 4 个 与 山 东 师 范 大 学 开 展 联 合 培 养 硕 士 研 究 生 教 育, 形 成 了 以 文 理 工 管 为 基 础, 重 点 发 展 与 地 方 产 业 体 系 密 切 结 合 的 应 用 型 新 型 学 科 专 业, 多 学 科 相 互 渗 透 协 调 发 展 的 学 科 专 业 结 构 和 以 本 科 教 育 为 主 部 分 重 点 专 业 积 极 发 展 研 究 生 教 育 的 办 学 格 局 目 前, 学 校 共 有 教 职 工 1653 人, 其 中 专 任 教 师 1208 人, 博 士 216 人, 硕 士 614 人, 教 授 117 人, 副 教 授 451 人, 讲 师 577 人 全 日 制 在 校 生 人, 本 科 生 人, 专 科 ( 高 职 ) 生 3108 人 五 年 一 贯 制 专 科 ( 高 职 )583 人 同 时, 与 其 他 高 校 联 合 培 养 研 究 生 在 校 生 23 人 拥 有 国 家 专 业 综 合 改 革 试 点 专 业 1 个, 国 家 级 大 学 生 校 外 实 践 教 育 基 地 1 个, 国 家 级 特 色 专 业 1 个, 获 批 为 国 家 级 大 学 生 创 新 创 业 训 练 计 划 项 目 实 施 高 校 省 级 特 色 专 业 6 个 职 业 院 校 与 本 科 高 校 对 口 贯 通 分 段 培 养 试 点 专 业 2 个, 山 东 省 普 通 本 科 高 校 应 用 型 人 才 培 养 专 业 发 展 支 持 计 划 资 助 专 业 1 个 省 级 教 学 名 师 7 人, 省 级 教 学 团 队 5 个, 省 级 精 品 课 程 36 门, 省 级 实 验 教 学 示 范 中 心 2 个, 省 级 人 才 培 养 模 式 创 新 实 验 区 2 个, 省 级 卓 越 工 程 师 教 育 培 养 计 划 项 目 3 项, 教 育 部 高 校 企 合 作 专 业 综 合 改 革 项 目 3 项

5 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表

6 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 28, 教 育 支 出 55, 一 般 公 共 预 算 28, 普 通 教 育 55, 政 府 性 基 金 预 算 高 等 教 育 55, 国 有 资 本 经 营 预 算 科 学 技 术 支 出 二 财 政 专 户 管 理 资 金 15, 基 础 研 究 三 事 业 收 入 自 然 科 学 基 金 四 事 业 单 位 经 营 收 入 科 技 重 大 项 目 五 其 他 收 入 12, 科 技 重 大 专 项 本 年 收 入 合 计 55, 本 年 支 出 合 计 55, 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 收 入 总 计 55, 支 出 总 计 55,761.52

7 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 28, 合 计 55, 一 般 公 共 预 算 28, 工 资 福 利 支 出 26, 政 府 性 基 金 预 算 商 品 和 服 务 支 出 10, 国 有 资 本 经 营 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 7, 二 财 政 专 户 管 理 资 金 15, 其 他 资 本 性 支 出 11, 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 12, 本 年 收 入 合 计 55, 本 年 支 出 合 计 55, 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 十 上 年 结 转 专 项 结 转 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 其 他 结 转 收 入 总 计 55, 支 出 总 计 55,761.52

8 表 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 投 资 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 罚 国 有 没 资 源 收 ( 资 入 产 ) 安 有 偿 排 使 用 的 收 入 拨 安 排 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 专 项 收 入 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合 计 55, , , , , 山 东 省 教 育 厅 55, , , , , 德 州 学 院 55, , , , ,

9 表 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 55, , , 山 东 省 教 育 厅 55, , , 德 州 学 院 55, , , 教 育 支 出 55, , , 普 通 教 育 55, , , 高 等 教 育 55, , , 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 自 然 科 学 基 金 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项

10 表 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 28, 本 年 支 出 合 计 28, 一 般 公 共 预 算 28, 教 育 支 出 28, 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 28, 普 通 教 育 28, 地 方 政 府 债 券 高 等 教 育 28, 预 算 内 投 资 专 项 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 7.00

11 表 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 ( 续 表 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 )

12 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 日 常 公 用 支 出 单 位 : 万 元 项 目 支 出 合 计 28, , , , , 山 东 省 教 育 厅 28, , , , , 德 州 学 院 28, , , , , 教 育 支 出 28, , , , , 普 通 教 育 28, , , , , 高 等 教 育 28, , , , ,

13 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 单 位 : 万 元 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出

14 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 科 目 代 码 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 单 位 : 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 合 计 27, , 工 资 福 利 支 出 20, , 基 本 工 资 6, , 津 贴 补 贴 7, , 奖 金 1, , 社 会 保 障 缴 费 4, , 商 品 和 服 务 支 出 1, , 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 维 修 ( 护 ) 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 5, , 离 休 费 退 休 费 1, , 退 职 ( 役 ) 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 1, , 购 房 补 贴 2, ,412.00

15 表 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 类 款 项 合 计 一 般 公 共 预 算 资 金 来 源 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 合 计 2, , 山 东 省 教 育 厅 2, , 高 等 教 育 德 州 学 院 2, ,042.65

16 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费

17 第 三 部 分 2016 年 单 位 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明

18 一 2016 年 单 位 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 55, 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 28, 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 15, 万 元, 其 他 收 入 12, 万 元, 上 年 结 转 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 55, 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 高 等 教 育 55, 万 元, 自 然 科 学 基 金 万 元, 科 技 重 大 专 项 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 )26, 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 10, 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 7, 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 11, 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 28, 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 ( 补 助 )28, 万 元, 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 7.00 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 28, 万 元, 其 中 : 高 等 教 育 支 出 28, 万 元 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 28, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 基 本 支 出 预 算 27, 万 元, 包 括 : 工 资 福 利 支 出 预 算 20, 万 元 日 常 公 用 支 出 预 算 1, 万 元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 预 算 5, 万 元 2. 项 目 支 出 预 算 万 元, 包 括 : 业 务 类 项 目 支 出 预 算 万 元

19 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 0.00 万 元 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 27, 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 26, 万 元, 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 等 日 常 公 用 经 费 1, 万 元, 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 维 修 ( 护 ) 费 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 2, 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 万 元, 其 他 自 有 资 金 安 排 2, 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 未 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算, 与 2015 年 保 持 一 致

20 第 四 部 分 名 词 解 释

21 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 七 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 八 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 九 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公

22 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出

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