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1 BANK OF CHINA LIMITED * * * * * * # # Nout Wellink # # # * #

2 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 中 国 银 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 本 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 内 部 控 制 制 度 和 评 价 办 法, 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上, 我 们 对 公 司 2015 年 12 月 31 日 ( 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 ) 的 内 部 控 制 有 效 性 进 行 了 评 价 一. 重 要 声 明 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定, 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制, 评 价 其 有 效 性, 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性, 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 二. 内 部 控 制 评 价 结 论 1. 公 司 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 是 否 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 是 否 2. 财 务 报 告 内 部 控 制 评 价 结 论 有 效 无 效 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告 内

3 部 控 制 重 大 缺 陷, 董 事 会 认 为, 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 和 相 关 规 定 的 要 求 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 3. 是 否 发 现 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 是 否 根 据 公 司 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 公 司 未 发 现 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 4. 自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 影 响 内 部 控 制 有 效 性 评 价 结 论 的 因 素 适 用 不 适 用 自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 未 发 生 影 响 内 部 控 制 有 效 性 评 价 结 论 的 因 素 5. 内 部 控 制 审 计 意 见 是 否 与 公 司 对 财 务 报 告 内 部 控 制 有 效 性 的 评 价 结 论 一 致 是 否 6. 内 部 控 制 审 计 报 告 对 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 披 露 是 否 与 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 披 露 一 致 是 否 三. 内 部 控 制 评 价 工 作 情 况 ( 一 ). 内 部 控 制 评 价 范 围 公 司 按 照 风 险 导 向 原 则 确 定 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 单 位 业 务 和 事 项 以 及 高 风 险 领 域 1. 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 单 位 包 括 : 集 团 境 内 外 机 构, 境 内 机 构 包 括 总 行 各 一 级 分 行 ( 含 直 属 分 行 ) 二 级 分 行 及 以 下 经 营 机 构 附 属 公 司, 境 外 机 构 包 括 海 外 分 行 附 属 行 及 附 属 公 司

4 2. 纳 入 评 价 范 围 的 单 位 占 比 : 指 标 占 比 (%) 纳 入 评 价 范 围 单 位 的 资 产 总 额 占 公 司 合 并 财 务 报 表 资 产 总 额 之 比 100% 纳 入 评 价 范 围 单 位 的 营 业 收 入 合 计 占 公 司 合 并 财 务 报 表 营 业 收 入 总 额 之 比 100% 3. 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 业 务 和 事 项 包 括 : 公 司 治 理 发 展 战 略 人 力 资 源 社 会 责 任 企 业 文 化 全 面 风 险 管 理 与 评 估 业 务 经 营 资 本 管 理 绩 效 管 理 关 联 交 易 反 洗 钱 财 务 系 统 信 息 科 技 安 全 保 卫 财 务 报 告 信 息 披 露 内 控 检 查 案 件 防 控 4. 重 点 关 注 的 高 风 险 领 域 主 要 包 括 : 信 用 风 险 管 理 授 权 管 理 信 息 科 技 反 洗 钱 基 层 管 控 5. 上 述 纳 入 评 价 范 围 的 单 位 业 务 和 事 项 以 及 高 风 险 领 域 涵 盖 了 公 司 经 营 管 理 的 主 要 方 面, 是 否 存 在 重 大 遗 漏 是 否 6. 是 否 存 在 法 定 豁 免 是 否 7. 其 他 说 明 事 项 无 ( 二 ). 内 部 控 制 评 价 工 作 依 据 及 内 部 控 制 缺 陷 认 定 标 准 公 司 依 据 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 及 本 公 司 内 部 控 制 缺 陷 认 定 标 准, 组 织 开 展 内 部 控 制 评 价 工 作 1. 内 部 控 制 缺 陷 具 体 认 定 标 准 是 否 与 以 前 年 度 存 在 调 整 是 否 公 司 董 事 会 根 据 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 对 重 大 缺 陷 重 要 缺 陷 和 一 般 缺 陷 的 认 定 要 求, 结 合 公 司 规 模 行 业 特 征 风 险 偏 好 和 风 险 承 受 度 等 因 素, 区 分 财 务 报 告 内 部 控 制 和 非 财 务 报 告 内 部 控 制, 研 究 确 定 了 适 用 于 本 公 司 的 内 部 控 制 缺 陷 具 体 认 定 标 准, 并 与 以 前 年 度 保 持 一 致

5 2. 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 认 定 标 准 公 司 确 定 的 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 评 价 的 定 量 标 准 如 下 : 指 标 名 称 重 大 缺 陷 定 量 标 准 重 要 缺 陷 定 量 标 准 一 般 缺 陷 定 量 标 准 内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 的 损 失 或 错 报 内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 的 损 失 或 错 报 金 额 超 过 或 等 于 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 5%, 则 认 定 为 重 大 缺 陷 内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 的 损 失 或 错 报 金 额 超 过 或 等 于 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 1% 但 小 于 5%, 为 重 要 缺 陷 内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 的 损 失 或 错 报 金 额 小 于 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 1%, 为 一 般 缺 陷 说 明 : 无 公 司 确 定 的 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 评 价 的 定 性 标 准 如 下 : 缺 陷 性 质 定 性 标 准 本 行 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 舞 弊 行 为 ; 本 行 更 正 已 公 布 的 财 务 报 告 ; 注 册 会 重 大 缺 陷 计 师 发 现 的 却 未 被 本 行 内 部 控 制 识 别 的 当 期 财 务 报 告 中 的 重 大 错 报 ; 对 本 行 的 财 务 报 告 内 部 控 制 监 督 无 效 未 依 照 公 认 会 计 准 则 选 择 和 应 用 会 计 政 策 ; 未 建 立 反 舞 弊 程 序 和 控 制 措 施 ; 对 于 非 常 规 或 特 殊 交 易 的 账 务 处 理 没 有 建 立 相 应 的 控 制 机 制 或 没 有 实 施 且 没 有 相 应 的 补 重 要 缺 陷 偿 性 控 制 ; 对 于 期 末 财 务 报 告 过 程 的 控 制 存 在 一 项 或 多 项 缺 陷 且 不 能 合 理 保 证 编 制 的 财 务 报 表 达 到 真 实 准 确 完 整 的 目 标 一 般 缺 陷 一 般 缺 陷 是 指 除 上 述 重 大 缺 陷 重 要 缺 陷 之 外 的 其 他 控 制 缺 陷 说 明 : 无 3. 非 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 认 定 标 准 公 司 确 定 的 非 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 评 价 的 定 量 标 准 如 下 : 指 标 名 称 重 大 缺 陷 定 量 标 准 重 要 缺 陷 定 量 标 准 一 般 缺 陷 定 量 标 准 内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 的 负 面 影 响 内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 的 负 面 影 响 超 过 或 等 于 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 5%, 则 认 定 为 重 大 缺 内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 的 负 面 影 响 超 过 或 等 于 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 1% 但 小 于 5%, 为 重 要 内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 的 负 面 影 响 小 于 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 1%, 为 一 般 缺 陷 陷 缺 陷 说 明 : 无 公 司 确 定 的 非 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 评 价 的 定 性 标 准 如 下 : 缺 陷 性 质 重 大 缺 陷 定 性 标 准 1. 战 略 发 展 方 面, 缺 乏 民 主 决 策 程 序, 决 策 失 误, 造 成 重 大 项 目 失 败 ; 重 要 新 产 品 或 新 业 务 推 出 失 败 重 要 业 务 / 产 品 领 域 的 市 场 份 额 大 幅 降 低 集 团 信 用 评 级 降 低 1 个 级 别 以 上 等 对 市 场 地 位 产 生 持 续 的 严 重 影 响 ; 战 略 规 划 或 重 要 计 划 无 法 推 进

6 多 项 核 心 业 务 指 标 无 法 实 现 2. 业 务 经 营 方 面, 重 要 业 务 缺 乏 制 度 控 制 或 制 度 体 系 失 效 ; 对 超 过 30% 的 客 户 产 生 负 面 影 响 及 重 要 客 户 流 失 ; 内 部 控 制 评 价 重 大 缺 陷 未 得 到 整 改 3. 合 规 方 面, 触 犯 国 家 法 律 ; 违 反 监 管 要 求 ; 发 生 涉 及 内 幕 交 易 洗 钱 恐 怖 融 资 或 舞 弊 事 件 等 受 到 严 重 的 财 务 处 罚 或 行 政 处 罚, 造 成 严 重 影 响 或 经 济 损 失 4. 声 誉 方 面, 在 国 家 或 国 际 媒 体 出 现 长 期 负 面 新 闻 或 负 面 评 价 (1 周 以 上 ), 波 及 面 广 ; 对 股 价 产 生 长 期 负 面 影 响 (1 周 以 上 ); 客 户 投 诉 数 量 较 多, 造 成 严 重 负 面 影 响 或 大 额 赔 偿 5. 信 息 系 统 方 面, 重 要 信 息 系 统 服 务 中 断 或 重 要 数 据 损 毁 丢 失 泄 露, 对 银 行 和 客 户 利 益 造 成 严 重 损 害 ; 重 要 信 息 系 统 服 务 异 常, 在 业 务 服 务 时 段 导 致 两 个 ( 含 ) 以 上 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 业 务 无 法 正 常 开 展 达 半 个 小 时 ( 含 ) 以 上, 或 一 个 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 业 务 无 法 正 常 开 展 达 3 个 小 时 ( 含 ) 以 上 ; 业 务 服 务 时 段 以 外, 出 现 的 重 要 信 息 系 统 故 障 或 事 件 救 治 未 果, 可 能 产 生 上 述 事 件 1. 战 略 发 展 方 面, 民 主 决 策 程 序 存 在 但 不 完 善, 决 策 程 序 不 科 学, 造 成 一 般 项 目 的 失 败 或 推 迟 ; 重 要 新 业 务 / 新 产 品 推 出 延 迟 重 要 业 务 / 产 品 领 域 市 场 份 额 有 一 定 程 度 降 低 对 集 团 信 用 评 级 有 负 面 影 响 尚 未 导 致 信 用 评 级 降 低 等 对 市 场 地 位 产 生 一 定 的 影 响 ; 一 般 战 略 计 划 无 法 推 进, 几 项 或 多 项 业 务 指 标 无 法 实 现 2. 业 务 经 营 方 面, 重 要 业 务 制 度 存 在 缺 陷 ; 对 全 行 5% 至 30% 的 客 户 有 负 面 影 响 ; 内 部 控 制 评 价 重 要 缺 陷 未 得 到 整 改 3. 合 规 方 面, 违 反 外 部 监 管 要 求, 引 发 有 针 对 性 的 监 管 审 查, 并 受 到 一 定 程 度 的 财 重 要 缺 陷 务 处 罚 或 行 政 处 罚 ; 违 反 本 行 内 部 规 章 制 度, 形 成 较 大 金 额 损 失 4. 声 誉 方 面, 在 国 家 或 地 方 媒 体 出 现 中 期 负 面 新 闻 或 负 面 评 价 (1 周 以 内 ), 波 及 局 部 区 域 ; 对 股 价 产 生 中 期 负 面 影 响 (1 周 以 内 ); 客 户 投 诉 数 量 较 多, 但 无 严 重 影 响 和 赔 偿 损 失 5. 信 息 系 统 方 面, 重 要 信 息 系 统 服 务 中 断 或 重 要 数 据 损 毁 丢 失 泄 露, 对 银 行 或 客 户 利 益 造 成 较 大 损 害 的 突 发 事 件 ; 重 要 信 息 系 统 服 务 异 常, 在 业 务 服 务 时 段 导 致 一 个 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 业 务 无 法 正 常 开 展 达 半 个 小 时 ( 含 ) 以 上 的 突 发 事 件 ; 业 务 服 务 时 段 以 外, 出 现 的 重 要 信 息 系 统 故 障 或 事 件 救 治 未 果, 可 能 产 生 上 述 事 件 一 般 缺 陷 一 般 缺 陷 是 指 除 上 述 重 大 缺 陷 重 要 缺 陷 之 外 的 其 他 控 制 缺 陷 说 明 : 无 ( 三 ). 内 部 控 制 缺 陷 认 定 及 整 改 情 况 1. 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 认 定 及 整 改 情 况 1.1. 重 大 缺 陷 报 告 期 内 公 司 是 否 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 是 否 1.2. 重 要 缺 陷 报 告 期 内 公 司 是 否 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 要 缺 陷

7 是 否 1.3. 一 般 缺 陷 对 于 内 部 控 制 一 般 性 缺 陷, 公 司 已 及 时 制 定 整 改 计 划 落 实 整 改 措 施, 以 进 一 步 提 升 内 部 控 制 的 充 分 性 和 有 效 性 1.4. 经 过 上 述 整 改, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 公 司 是 否 存 在 未 完 成 整 改 的 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 是 否 1.5. 经 过 上 述 整 改, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 公 司 是 否 存 在 未 完 成 整 改 的 财 务 报 告 内 部 控 制 重 要 缺 陷 是 否 2. 非 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 认 定 及 整 改 情 况 2.1. 重 大 缺 陷 报 告 期 内 公 司 是 否 发 现 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 是 否 2.2. 重 要 缺 陷 报 告 期 内 公 司 是 否 发 现 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 要 缺 陷 是 否 2.3. 一 般 缺 陷 对 于 内 部 控 制 一 般 性 缺 陷, 公 司 已 及 时 制 定 整 改 计 划 落 实 整 改 措 施, 以 进 一 步 提 升 内 部 控 制 的 充 分 性 和 有 效 性 2.4. 经 过 上 述 整 改, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 公 司 是 否 发 现 未 完 成 整 改 的 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 是 否 2.5. 经 过 上 述 整 改, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 公 司 是 否 发 现 未 完 成 整 改 的 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 要 缺 陷 是 否

8 四. 其 他 内 部 控 制 相 关 重 大 事 项 说 明 1. 上 一 年 度 内 部 控 制 缺 陷 整 改 情 况 适 用 不 适 用 2. 本 年 度 内 部 控 制 运 行 情 况 及 下 一 年 度 改 进 方 向 适 用 不 适 用 3. 其 他 重 大 事 项 说 明 适 用 不 适 用 董 事 长 ( 已 经 董 事 会 授 权 ): 田 国 立 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 30 日

9 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 二 零 一 六 年 三 月

10 目 录 中 行 简 介... 1 董 事 长 致 辞... 3 行 长 致 辞... 5 关 键 绩 效... 7 社 会 责 任 管 理... 9 一 落 实 国 家 重 大 发 展 战 略 ( 一 ) 构 建 一 带 一 路 金 融 大 动 脉 ( 二 ) 全 球 撮 合 中 小 企 业 发 展 ( 三 ) 促 进 产 业 结 构 调 整 ( 四 ) 服 务 自 贸 区 建 设 ( 五 ) 支 持 京 津 冀 协 同 发 展 二 提 升 全 球 金 融 服 务 水 平 ( 一 ) 推 进 人 民 币 国 际 化 ( 二 ) 构 建 全 球 网 络 金 融 ( 三 ) 服 务 企 业 走 出 去 ( 四 ) 发 展 个 人 跨 境 业 务 三 支 持 社 会 公 益 事 业 ( 一 ) 扎 实 推 进 精 准 扶 贫 ( 二 ) 积 极 参 与 灾 难 救 援 ( 三 ) 支 持 文 化 教 育 事 业 ( 四 ) 深 入 社 区 开 展 公 益 四 履 行 利 益 相 关 方 责 任 ( 一 ) 对 股 东 的 责 任 ( 二 ) 对 客 户 的 责 任 ( 三 ) 对 员 工 的 责 任 ( 四 ) 对 环 境 的 责 任 展 望 说 明 鉴 证 对 标 反 馈... 89

11 中 行 简 介 1912 年 2 月, 经 孙 中 山 先 生 批 准, 中 国 银 行 正 式 成 立 从 1912 年 至 1949 年, 中 国 银 行 先 后 行 使 中 央 银 行 国 际 汇 兑 银 行 和 国 际 贸 易 专 业 银 行 职 能, 坚 持 以 服 务 社 会 民 众 振 兴 民 族 金 融 为 己 任, 历 经 磨 难, 艰 苦 奋 斗, 在 民 族 金 融 业 中 长 期 处 于 领 先 地 位, 并 在 国 际 金 融 界 占 有 一 席 之 地 1949 年 以 后, 中 国 银 行 长 期 作 为 国 家 外 汇 外 贸 专 业 银 行, 统 一 经 营 管 理 国 家 外 汇, 开 展 国 际 贸 易 结 算 侨 汇 和 其 他 非 贸 易 外 汇 业 务, 大 力 支 持 外 贸 发 展 和 经 济 建 设 1978 年 以 后, 中 国 银 行 牢 牢 抓 住 国 家 利 用 国 外 资 金 和 先 进 技 术 加 快 经 济 建 设 的 历 史 机 遇, 充 分 发 挥 长 期 经 营 外 汇 业 务 的 独 特 优 势, 成 为 国 家 利 用 外 资 的 主 渠 道 1994 年, 中 国 银 行 改 为 国 有 独 资 商 业 银 行 2004 年 8 月, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 挂 牌 成 立 2006 年 6 月 7 月, 中 国 银 行 先 后 在 香 港 联 合 交 易 所 和 上 海 证 券 交 易 所 成 功 挂 牌 上 市, 成 为 国 内 首 家 A+H 发 行 上 市 的 中 国 商 业 银 行 2011 年, 中 国 银 行 入 选 首 批 全 球 系 统 重 要 性 银 行, 迄 今 已 成 为 新 兴 市 场 经 济 体 中 唯 一 连 续 5 年 入 选 的 金 融 机 构 中 国 银 行 是 中 国 国 际 化 和 多 元 化 程 度 最 高 的 银 行, 海 外 机 构 覆 盖 46 个 国 家 和 地 区 主 要 经 营 商 业 银 行 业 务, 包 括 公 司 金 融 业 务 个 人 金 融 业 务 和 金 融 市 场 业 务, 并 通 过 全 资 子 公 司 中 银 国 际 控 股 有 限 公 司 开 展 投 资 银 行 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 集 团 保 险 有 限 公 司 及 中 银 保 险 有 限 公 司 经 营 保 险 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 集 团 投 资 有 限 公 司 1

12 经 营 直 接 投 资 和 投 资 管 理 业 务, 通 过 控 股 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 经 营 基 金 管 理 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 航 空 租 赁 私 人 有 限 公 司 经 营 飞 机 租 赁 业 务 在 一 百 多 年 的 发 展 历 程 中, 中 国 银 行 始 终 秉 承 为 社 会 谋 福 利, 为 国 家 求 富 强 的 历 史 使 命 和 追 求 卓 越 的 核 心 价 值 观, 以 爱 国 爱 民 为 办 行 之 魂, 诚 信 至 上 为 立 行 之 本, 改 革 创 新 为 强 行 之 路, 以 人 为 本 为 兴 行 之 基, 树 立 了 卓 越 的 品 牌 形 象, 得 到 了 业 界 和 客 户 的 广 泛 认 可 和 赞 誉 面 对 新 的 历 史 机 遇, 中 国 银 行 将 积 极 践 行 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 的 发 展 战 略, 为 实 现 中 华 民 族 伟 大 复 兴 的 中 国 梦 作 出 新 的 更 大 贡 献 2

13 董 事 长 致 辞 不 忘 初 心, 方 能 行 久 致 远 刚 刚 过 去 的 一 年, 面 对 国 际 经 济 低 迷 全 球 市 场 动 荡 国 内 金 融 改 革 深 化 的 大 环 境, 中 国 银 行 始 终 坚 守 一 家 百 年 企 业 的 责 任 和 使 命, 继 续 践 行 担 当 社 会 责 任 做 最 好 的 银 行 的 发 展 战 略, 紧 紧 围 绕 金 融 服 务 实 体 经 济 这 个 核 心, 至 真 至 诚 服 务 大 众, 扎 实 稳 健 推 动 发 展 这 一 年, 中 行 密 切 跟 进 国 家 发 展 战 略, 持 续 打 造 在 民 族 复 兴 中 担 当 重 任 的 银 行 我 们 主 动 服 务 国 际 经 济 合 作 和 国 内 区 域 发 展 规 划, 加 快 构 建 一 带 一 路 金 融 大 动 脉, 建 立 支 持 区 域 统 筹 协 调 发 展 的 工 作 机 制 我 们 合 理 平 衡 稳 增 长 和 调 结 构 的 关 系, 坚 持 有 保 有 压, 以 信 贷 结 构 调 整 支 持 产 业 结 构 优 化, 推 动 国 民 经 济 加 快 转 型 升 级, 实 现 持 续 增 长 这 一 年, 中 行 突 出 国 际 化 的 特 色, 持 续 打 造 在 全 球 化 进 程 中 优 势 领 先 的 银 行 我 们 加 快 发 展 国 际 业 务, 全 球 服 务 网 络 进 一 步 延 伸, 海 外 资 产 占 比 和 利 润 贡 献 度 持 续 提 升 我 们 加 快 建 设 覆 盖 全 球 的 人 民 币 清 算 网 络, 不 断 创 新 人 民 币 跨 境 与 离 岸 金 融 产 品, 成 为 推 动 人 民 币 国 际 化 的 重 要 力 量 这 一 年, 中 行 坚 持 以 创 新 驱 动 发 展, 持 续 打 造 在 科 技 变 革 中 引 领 生 活 方 式 的 银 行 我 们 积 极 投 身 互 联 网 + 行 动 计 划, 加 大 战 略 资 源 投 入, 探 索 符 合 现 代 生 产 生 活 方 式 的 新 型 金 融 服 务 模 式, 大 力 推 动 网 点 智 能 化 和 网 络 银 行 建 设, 网 络 渠 道 交 易 替 代 率 持 续 上 升, 切 实 提 3

14 高 了 金 融 服 务 实 体 经 济 的 效 率 这 一 年, 中 行 继 续 深 化 转 型 变 革, 持 续 打 造 在 市 场 竞 争 中 赢 得 客 户 追 随 的 银 行 我 们 主 动 适 应 金 融 改 革 趋 势, 大 力 开 展 综 合 经 营, 新 成 立 中 银 三 星 人 寿 保 险 公 司, 集 团 多 元 化 金 融 服 务 平 台 更 加 完 善 我 们 坚 持 问 题 导 向, 从 客 户 诉 求 出 发 持 续 优 化 业 务 流 程, 结 合 技 术 手 段 改 进 产 品 服 务, 全 面 提 升 客 户 体 验 这 一 年, 中 行 秉 承 和 谐 共 享 理 念, 持 续 打 造 在 持 续 发 展 中 让 股 东 员 工 和 社 会 满 意 的 银 行 我 们 加 强 风 险 管 控 着 力 化 解 不 良, 与 出 现 暂 时 困 难 的 企 业 风 雨 同 舟 共 渡 难 关 我 们 坚 持 以 人 为 本, 关 注 员 工 发 展 我 们 积 极 投 身 公 益 事 业, 全 面 履 行 作 为 国 有 大 型 银 行 和 全 球 企 业 公 民 的 责 任 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 起 步 之 年, 也 是 全 面 建 成 小 康 社 会 决 胜 阶 段 的 开 局 之 年 中 行 将 继 续 深 入 贯 彻 党 的 十 八 届 五 中 全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神, 全 面 践 行 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 改 革 创 新 锐 意 进 取, 为 实 现 中 华 民 族 伟 大 复 兴 的 中 国 梦 做 出 更 大 的 贡 献! 田 国 立 董 事 长 2016 年 3 月 4

15 行 长 致 辞 2015 年, 中 国 银 行 认 真 落 实 国 家 战 略 部 署, 沉 着 应 对 复 杂 多 变 的 经 营 环 境, 紧 紧 围 绕 实 体 经 济 需 求, 稳 增 长 调 结 构 控 风 险 打 基 础, 综 合 实 力 稳 步 增 强, 扬 正 气 惠 民 生 扶 危 困 促 和 谐, 积 极 投 身 公 益 事 业, 实 现 经 济 效 益 和 社 会 效 益 的 同 步 提 升 一 年 来, 中 行 坚 持 稳 健 经 营, 努 力 为 社 会 创 造 更 多 的 经 济 价 值, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 年 末 集 团 资 产 总 额 负 债 总 额 股 东 权 益 分 别 达 到 万 亿 元 万 亿 元 和 1.3 万 亿 元, 比 年 初 增 长 10.26% 9.88% 和 14.38% 集 团 净 利 润 同 比 增 长 1.25%, 圆 满 达 成 董 事 会 的 目 标 要 求 全 面 加 强 风 险 管 控, 努 力 化 解 不 良, 不 良 率 控 制 在 合 理 区 间 集 团 一 级 资 本 规 模 在 全 球 1000 家 大 银 行 中 的 排 名 由 上 年 的 第 七 位 上 升 到 第 四 位 充 分 发 挥 国 际 化 多 元 化 优 势, 助 推 实 体 经 济, 全 面 加 大 对 一 带 一 路 建 设 京 津 冀 协 同 发 展 长 江 经 济 带 建 设 的 支 持 力 度, 自 贸 区 首 发 创 新 业 务 和 市 场 份 额 保 持 市 场 领 先 海 外 机 构 网 络 拓 展 到 46 个 国 家 和 地 区, 累 计 支 持 走 出 去 企 业 项 目 2,201 个, 提 供 贷 款 承 诺 1,486 亿 美 元 创 立 中 小 企 业 跨 境 撮 合 平 台, 在 国 内 外 举 办 11 场 洽 谈 会, 帮 助 中 小 企 业 开 拓 市 场 增 加 业 务 机 会 一 年 来, 中 行 积 极 传 播 社 会 正 能 量, 努 力 为 公 众 创 造 更 多 的 社 会 福 祉, 各 领 域 公 益 活 动 全 面 开 展 通 过 捐 款 紧 急 援 助 等 方 式, 先 后 支 持 了 西 藏 地 震 灾 区 缅 甸 水 灾 灾 区 的 救 灾 及 重 建 工 作 连 续 16 年 承 办 国 家 助 学 贷 款 业 务, 金 额 累 计 200 多 亿 元, 资 助 160 多 万 名 贫 困 5

16 学 生 完 成 学 业 连 续 13 年 定 点 支 持 陕 西 咸 阳 永 寿 长 武 淳 化 旬 邑 县 四 县 的 扶 贫 帮 困 工 作, 完 成 移 民 搬 迁 中 小 学 校 舍 修 建 人 畜 饮 水 工 程 等 100 多 个 扶 贫 项 目 连 续 12 年 支 持 陈 嘉 庚 科 学 奖, 奖 励 在 中 国 本 土 做 出 原 创 性 成 果 的 科 学 家 连 续 7 年 与 国 家 大 剧 院 开 展 战 略 合 作, 推 动 中 外 艺 术 交 流 连 续 4 年 支 持 彩 虹 桥 公 益 项 目, 资 助 中 美 两 国 190 多 名 品 学 兼 优 家 境 贫 困 的 学 生 跨 国 交 流 学 习 持 续 支 持 新 疆 扶 贫 工 作, 向 12 个 地 州 的 17 个 村 派 驻 驻 村 工 作 组, 设 立 教 育 专 项 基 金, 资 助 贫 困 大 学 生, 开 展 基 础 设 施 建 设 特 色 农 业 卫 生 医 疗 等 20 余 个 项 目 2016 年, 中 行 将 继 续 贯 彻 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 的 发 展 战 略, 本 着 对 股 东 对 员 工 对 社 会 高 度 负 责 的 精 神, 以 创 新 转 型 化 解 管 控 为 重 点 推 进 各 项 工 作, 争 取 在 创 新 驱 动 发 展 中 实 现 新 突 破, 在 全 面 深 化 改 革 中 迈 出 新 步 伐, 在 履 行 社 会 责 任 中 取 得 新 成 绩 陈 四 清 行 长 2016 年 3 月 6

17 关 键 绩 效 领 域 指 标 名 称 2015 年 2014 年 2013 年 总 资 产 ( 百 万 元 ) 16,815,597 15,251,382 13,874,299 营 业 收 入 ( 百 万 元 ) 474, , ,508 不 良 贷 款 率 (%) 资 本 充 足 率 (%) 经 营 绩 效 净 利 润 ( 百 万 元 ) 179, , ,741 所 得 税 费 用 ( 百 万 元 ) 52,154 54,280 49,036 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 ( 百 万 元 ) 1,304,946 1,140, ,916 小 企 业 贷 款 余 额 ( 百 万 元 ) 1,145,714 1,038, ,604 国 家 助 学 贷 款 余 额 ( 百 万 元 ) 3,749 4,483 5,763 员 工 总 人 数 310, , ,675 女 性 员 工 比 例 (%) 社 会 绩 效 员 工 满 意 度 (%) 客 户 满 意 度 (%) 公 益 捐 赠 额 ( 百 万 元 ) 每 股 社 会 贡 献 值 ( 元 ) 环 境 绩 效 绿 色 信 贷 余 额 ( 百 万 元 ) 412, , , 总 资 产 营 业 收 入 不 良 贷 款 率 资 本 充 足 率 净 利 润 所 得 税 费 用 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 : 均 根 据 财 政 部 企 业 会 计 准 则 2006 定 义 和 编 制 2. 小 企 业 贷 款 :2014 年 2015 年 依 照 关 于 2014 年 小 微 企 业 金 融 服 务 工 作 的 指 导 意 见 ( 银 监 发 [2014]7 号 ) 执 行 2013 年 依 照 7

18 工 业 和 信 息 化 部 等 四 部 委 关 于 印 发 中 小 企 业 划 型 标 准 规 定 的 通 知 ( 工 信 部 联 企 业 [2011]300 号 ) 执 行 3. 国 家 助 学 贷 款 : 向 中 央 部 属 高 校 和 地 方 高 校 中 家 庭 经 济 困 难 学 生 发 放 的 用 于 支 付 其 在 校 期 间 学 习 和 生 活 基 本 费 用 的 贷 款 4. 员 工 满 意 度 : 中 行 自 2003 年 开 始 在 总 行 本 部 和 分 行 开 展 员 工 满 意 度 调 查,2006 年 起, 中 行 自 主 设 计 开 发 员 工 满 意 度 模 型, 在 总 行 本 部 和 各 一 级 分 行 本 部 开 展 抽 样 调 查 5. 公 益 捐 赠 额 : 中 行 总 行 及 各 分 支 机 构 通 过 非 营 利 性 公 益 组 织 或 国 家 部 门 向 教 育 卫 生 民 政 等 公 益 事 业 或 遭 受 自 然 灾 害 的 地 区 贫 困 地 区 进 行 的 社 会 公 益 捐 赠 6. 每 股 社 会 贡 献 值 =( 经 济 绩 效 贡 献 值 + 社 会 绩 效 贡 献 值 - 公 司 对 环 境 造 成 污 染 而 带 来 的 社 会 成 本 )/ 股 本 总 数, 其 中, 经 济 绩 效 贡 献 值 = 年 度 净 利 润 额 + 年 度 纳 税 总 额 + 向 客 户 支 付 的 存 款 利 息 总 额 + 员 工 薪 金 总 额 ; 社 会 绩 效 贡 献 值 = 年 度 员 工 福 利 和 社 会 保 障 支 出 总 额 + 年 度 员 工 培 训 费 用 总 额 + 年 度 对 外 捐 赠 总 额 ; 对 环 境 造 成 污 染 而 带 来 的 社 会 成 本 按 照 当 年 排 污 费 与 当 年 因 环 境 违 规 遭 受 的 罚 款 金 额 之 和 计 算 7. 绿 色 信 贷 余 额 : 按 照 中 国 银 监 会 口 径 ( 银 监 办 发 [2013]185 号 ) 进 行 统 计 8

19 社 会 责 任 管 理 ( 一 ) 中 行 社 会 责 任 理 念 ( 二 ) 社 会 责 任 管 理 实 践 进 一 步 健 全 社 会 责 任 工 作 组 织 管 理 体 系, 落 实 社 会 责 任 工 作 规 划, 坚 持 在 经 营 实 践 过 程 中 全 面 履 行 社 会 责 任 加 强 社 会 责 任 沟 通 渠 道 建 设, 连 续 8 年 发 布 社 会 责 任 报 告, 形 成 了 一 套 完 整 规 范 的 报 告 发 布 流 程 在 深 化 社 会 责 任 实 践 的 同 时, 有 效 促 进 了 利 益 相 关 方 对 中 行 的 了 解 和 认 知 通 过 微 信 等 新 媒 体 形 式 实 时 开 展 社 会 责 任 培 训 经 验 交 流, 提 升 社 会 责 任 管 理 水 平 制 定 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 对 外 捐 赠 项 目 实 施 细 则 (2015 年 版 ), 完 善 社 会 责 任 制 度 建 设 9

20 ( 三 ) 利 益 相 关 方 参 与 利 益 相 关 方 期 望 回 应 支 持 人 民 币 国 际 化 一 带 一 路 国 家 监 管 机 构 股 东 客 户 员 工 社 会 环 境 贯 彻 国 家 宏 观 经 济 政 策 支 持 经 济 增 长 方 式 转 变 依 法 合 规, 维 护 金 融 稳 定 持 续 创 造 价 值 回 报 行 使 知 情 权 和 参 与 决 策 权 保 障 消 费 者 权 益 提 升 金 融 服 务 包 容 性 提 升 服 务 质 量 保 障 员 工 合 法 权 益 促 进 职 业 发 展 回 馈 社 区 履 行 全 球 企 业 公 民 责 任 绿 色 信 贷, 保 护 环 境 推 进 可 持 续 发 展 京 津 冀 一 体 化 自 贸 区 建 设 等 战 略 布 局, 支 持 产 业 结 构 转 型 升 级 和 中 小 微 企 业 发 展 严 格 守 法 合 规, 完 善 全 面 风 险 管 理 体 系, 推 进 全 球 系 统 重 要 性 银 行 合 规 建 设, 强 化 内 部 控 制 和 案 件 防 控 机 制, 预 防 金 融 犯 罪 稳 健 经 营, 完 善 公 司 治 理, 加 强 投 资 者 关 系 管 理, 合 规 开 展 信 息 披 露 保 障 客 户 信 息 和 资 产 安 全, 开 展 消 费 者 金 融 教 育 活 动, 丰 富 服 务 渠 道 和 产 品 加 强 员 工 民 主 管 理, 推 进 员 工 工 作 与 生 活 平 衡, 优 化 培 训 体 系, 完 善 薪 酬 激 励 方 案 支 持 教 育 事 业 发 展 开 展 社 区 共 建 活 动 细 化 和 落 实 绿 色 信 贷 政 策 坚 持 绿 色 办 公 和 绿 色 采 购 10

21 ( 四 ) 中 行 荣 誉 国 际 奖 项 全 球 1000 家 大 银 行 第 4 位 全 球 银 行 品 牌 500 强 排 名 第 6 评 奖 机 构 The Banker( 银 行 家 ) 全 球 企 业 2000 强 第 4 位 Forbes( 福 布 斯 ) 2015 最 佳 中 国 品 牌 价 值 排 行 榜 第 7 位 Interbrand 2015 胡 润 品 牌 榜 第 7 位 胡 润 研 究 院 世 界 500 强 ( 连 续 27 年 ) FORTUNE( 财 富 ) BrandZ 最 具 价 值 全 球 品 牌 100 强 WPP 集 团 最 佳 全 球 人 民 币 业 务 银 行 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 中 国 最 佳 供 应 链 金 融 银 行 Global Finance( 环 球 金 融 ) 中 国 最 佳 债 务 银 行 中 国 最 佳 现 金 管 理 银 行 Euromoney( 欧 洲 货 币 ) 中 国 最 佳 本 币 现 金 管 理 银 行 最 佳 金 融 债 券 奖 亚 太 地 区 最 佳 人 民 币 清 算 银 行 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 最 佳 投 资 者 关 系 公 司 AsiaMoney( 亚 洲 货 币 ) The Asian Banker( 亚 洲 银 行 家 ) 亚 洲 金 融 2014 年 年 度 报 告 综 合 类 评 比 银 奖 美 国 通 讯 公 关 职 业 联 盟 2014 年 年 度 报 告 财 务 数 据 金 奖 文 字 编 写 优 异 奖 美 国 ARC(Annual Report Competition) 11

22 国 内 奖 项 评 奖 机 构 金 圆 桌 优 秀 董 事 会 奖 董 事 会 世 界 品 牌 500 强 世 界 品 牌 实 验 室 最 佳 全 球 现 金 管 理 奖 最 佳 现 金 管 理 品 牌 奖 首 席 财 务 官 中 国 CFO 最 佳 资 产 托 管 银 行 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 社 会 责 任 最 佳 公 益 慈 善 贡 献 奖 中 国 银 行 业 协 会 最 佳 社 会 责 任 实 践 案 例 奖 中 国 企 业 社 会 责 任 特 别 贡 献 奖 年 度 最 具 社 会 责 任 感 企 业 新 华 网 中 国 新 闻 社 国 有 上 市 企 业 社 会 责 任 榜 百 强 企 业 南 方 周 末 最 佳 品 牌 形 象 上 市 银 行 新 浪 网 最 佳 海 外 形 象 企 业 中 国 报 道 中 国 商 科 学 生 理 想 雇 主 中 国 大 学 生 银 行 业 最 佳 雇 主 优 兴 咨 询 中 华 英 才 网 12

23 一 落 实 国 家 重 大 发 展 战 略 ( 一 ) 构 建 一 带 一 路 金 融 大 动 脉 加 快 推 进 一 带 一 路 金 融 大 动 脉 建 设, 通 过 公 司 贷 款 保 函 和 信 用 证 等 方 式, 累 计 向 一 带 一 路 沿 线 国 家 新 投 放 授 信 约 286 亿 美 元, 跟 进 重 点 项 目 330 个, 意 向 性 支 持 金 额 870 亿 美 元 ; 新 增 一 带 一 路 沿 线 机 构 3 家, 总 数 达 18 家 ; 成 功 发 行 全 球 首 支 一 带 一 路 债 券 案 例 : 成 功 发 行 全 球 首 支 一 带 一 路 债 券 2015 年, 中 行 在 迪 拜 新 加 坡 伦 敦 中 国 香 港 和 台 湾 地 区 等 5 地 发 行 总 值 40 亿 美 元 的 一 带 一 路 债 券, 筹 集 资 金 将 主 要 用 于 满 足 沿 线 分 支 机 构 一 带 一 路 项 目 的 资 金 需 求, 包 括 码 头 电 力 交 通 机 场 建 设 等 这 是 国 际 金 融 市 场 首 笔 一 带 一 路 主 题 债 券, 也 是 中 资 银 行 最 大 规 模 的 境 外 债 券 发 行 案 例 : 在 9 个 东 盟 国 家 设 立 分 支 机 构 东 盟 地 处 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 咽 喉 要 道, 具 有 十 分 重 要 的 战 略 意 义 截 至 2015 年 末, 中 行 在 东 盟 10 个 国 家 中, 已 在 新 加 坡 泰 国 越 南 马 来 西 亚 菲 律 宾 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 老 挝 缅 甸 等 9 个 国 家 设 立 了 分 支 机 构, 分 别 为 新 加 坡 分 行 中 国 银 行 ( 泰 国 ) 股 份 有 限 公 司 胡 志 明 市 分 行 中 国 银 行 ( 马 来 西 亚 ) 有 限 公 司 马 尼 拉 分 行 雅 加 达 分 行 金 边 分 行 万 象 分 行 和 仰 光 代 表 处 案 例 : 海 内 外 联 动 助 力 一 带 一 路 渝 新 欧 国 际 贸 易 客 户 对 接 渝 新 欧 铁 路 作 为 重 庆 实 施 一 带 一 路 战 略 的 重 要 载 体, 为 重 庆 搭 建 了 通 往 俄 罗 斯 白 俄 罗 斯 德 国 等 东 西 欧 国 家 的 桥 梁 中 行 深 化 落 实 渝 13

24 新 欧 海 内 外 联 动 工 作 机 制, 在 重 庆 德 国 杜 塞 尔 多 夫 举 办 一 带 一 路 渝 新 欧 国 际 贸 易 客 户 对 接 会, 促 进 贸 易 双 向 流 动 重 庆 2015 年 6 月, 中 国 银 行 服 务 一 带 一 路 助 推 渝 新 欧 国 际 贸 易 客 户 现 场 对 接 会 在 重 庆 举 办, 渝 新 欧 铁 路 沿 线 国 家 24 家 海 外 企 业 和 150 多 家 重 庆 企 业 代 表 参 会 并 进 行 现 场 对 接,16 家 海 外 企 业 与 重 庆 10 家 企 业 达 成 合 作 意 向 德 国 2015 年 11 月, 中 国 银 行 服 务 一 带 一 路 助 推 渝 新 欧 国 际 贸 易 与 投 资 客 户 对 接 会 在 德 国 杜 塞 尔 多 夫 召 开 26 家 重 庆 企 业 50 家 德 国 企 业 和 12 家 来 自 意 大 利 哈 萨 克 斯 坦 等 国 的 企 业 进 行 了 贸 易 投 资 合 作 现 场 对 接 图 : 对 接 会 现 场 中 外 企 业 交 流 14

25 案 例 : 首 发 丝 绸 之 路 经 济 带 一 体 化 通 关 电 子 保 函 2015 年 3 月 30 日, 海 关 总 署 决 定 在 青 岛 济 南 等 10 个 海 关 启 动 丝 绸 之 路 经 济 带 区 域 通 关 一 体 化 改 革 中 行 第 一 时 间 为 进 出 口 通 关 企 业 定 制 一 体 化 网 上 税 费 支 付 服 务 方 案, 简 化 企 业 关 税 缴 纳 程 序 加 快 企 业 通 关 速 度 降 低 企 业 贸 易 成 本, 成 功 为 青 岛 郑 州 2 家 大 型 企 业 完 成 丝 绸 之 路 经 济 带 海 关 区 域 通 关 一 体 化 电 子 保 函 备 案 案 例 : 银 团 融 资 服 务 光 明 食 品 集 团 并 购 以 色 列 Tnuva 公 司 以 色 列 是 新 海 上 丝 绸 之 路 中 欧 洲 门 户 的 起 点, 也 是 连 接 亚 欧 大 陆 的 重 要 支 点 2015 年 3 月, 中 行 作 为 银 团 牵 头 行, 与 光 明 食 品 集 团 签 署 了 银 团 贷 款 协 议, 用 于 其 并 购 以 色 列 最 大 乳 品 企 业 Tnuva 公 司 76.7% 的 股 权, 支 持 国 内 农 业 企 业 走 出 去 案 例 : 全 力 支 持 丝 路 基 金 平 台 建 设 中 行 北 京 市 分 行 为 俄 罗 斯 某 天 然 气 公 司 叙 做 国 际 银 团 贷 款, 完 成 一 带 一 路 战 略 下 首 个 油 气 项 目 落 地, 成 功 为 丝 路 基 金 开 立 了 3.1 亿 欧 元 非 融 资 类 保 函 并 承 担 该 项 目 项 下 全 部 保 函 业 务, 支 持 丝 路 基 金 发 挥 其 一 带 一 路 战 略 项 目 融 资 支 持 平 台 的 作 用 ( 二 ) 全 球 撮 合 中 小 企 业 发 展 积 极 贯 彻 响 应 国 家 大 众 创 业 万 众 创 新 号 召, 推 动 中 银 信 贷 工 厂 网 络 化 升 级, 打 造 中 小 企 业 跨 境 投 资 撮 合 服 务 平 台, 缓 解 中 小 企 业 的 融 资 难 题, 帮 助 中 小 企 业 提 升 竞 争 力 2015 年, 中 行 小 微 企 业 业 务 圆 满 完 成 三 个 不 低 于 要 求, 贷 款 增 长 高 于 境 内 机 构 平 均 增 速 1.52 个 百 分 点, 授 信 客 户 数 达

26 万 户, 同 比 增 长 4.94% 全 年 共 举 办 11 场 跨 境 撮 合 现 场 洽 谈 会, 吸 引 了 海 内 外 4,000 多 家 中 小 企 业 参 加, 撮 合 成 功 率 超 过 70% 案 例 : 在 全 球 多 地 举 办 中 小 企 业 撮 合 会 2015 年, 中 行 创 新 推 出 中 小 企 业 跨 境 投 资 撮 合 服 务, 通 过 搭 建 信 息 库 客 户 配 对 网 上 相 亲 对 接 面 谈 现 场 考 察 五 步 走 方 式, 提 高 参 会 企 业 的 洽 谈 成 功 率 波 兰 2015 年 5 月, 中 国 波 兰 中 小 企 业 跨 境 投 资 撮 合 会 在 波 兰 成 功 举 办,13 家 波 兰 企 业 与 60 多 家 中 国 企 业 参 加, 涵 盖 信 息 技 术 农 业 等 多 个 行 业 领 域,27 家 企 业 达 成 合 作 意 向 河 北 2015 年 5 月, 中 国 中 东 欧 中 小 企 业 合 作 与 发 展 洽 谈 会 在 河 北 廊 坊 举 行 200 多 家 中 东 欧 中 小 企 业 和 400 多 家 中 国 中 小 企 业 参 加, 涵 盖 信 息 技 术 农 业 高 端 制 造 健 康 医 疗 等 多 个 行 业, 现 场 共 举 办 1000 多 场 一 对 一 现 场 对 接 广 东 2015 年 6 月, 以 一 带 一 路, 携 手 共 赢 为 主 题 的 首 届 中 德 中 小 企 业 合 作 交 流 会 在 揭 阳 市 召 开 来 自 德 国 西 班 牙 奥 地 利 等 欧 洲 国 家 的 120 多 家 企 业 和 200 多 家 中 国 企 业 参 加 活 动 开 展 交 流 对 接, 达 成 项 目 签 约 34 项 德 国 2015 年 6 月, 中 国 德 国 中 小 企 业 投 资 与 贸 易 合 作 洽 谈 会 在 德 国 举 行 来 自 机 械 化 工 等 行 业 的 157 家 德 国 中 小 企 业 和 56 家 中 国 中 小 企 业 现 场 进 行 了 一 对 一 洽 谈 交 流, 达 成 合 作 168 项 马 来 西 亚 2015 年 6 月, 一 带 一 路 经 济 大 会 暨 中 小 型 企 业 对 接 会 在 马 来 西 亚 举 办,132 家 马 来 西 亚 企 业 和 92 家 中 国 企 业 参 会, 开 展 企 业 对 接 面 谈 350 场 巴 黎 2015 年 7 月, 中 法 中 小 企 业 投 资 与 贸 易 合 作 洽 谈 会 在 巴 黎 举 办 来 自 中 16

27 法 两 国 高 新 技 术 生 物 科 技 等 领 域 的 400 多 位 企 业 家 参 会 广 西 2015 年 9 月, 中 国 东 盟 中 小 企 业 跨 境 投 资 与 贸 易 合 作 洽 谈 会 在 广 西 南 宁 举 行,500 多 家 中 国 企 业 与 100 多 家 来 自 东 盟 国 家 香 港 和 韩 国 的 中 小 企 业 洽 谈 对 接, 洽 谈 成 功 511 对 意 大 利 2015 年 9 月, 中 意 中 小 企 业 投 资 与 贸 易 洽 谈 会 在 意 大 利 举 办 150 家 意 大 利 中 小 企 业 和 80 余 家 中 国 中 小 企 业 参 加, 共 举 办 400 余 场 次 的 一 对 一 企 业 现 场 对 接 美 国 2015 年 9 月, 中 美 中 小 企 业 投 资 与 贸 易 合 作 洽 谈 会 在 美 国 举 行,100 余 家 美 国 中 小 企 业 和 70 家 中 国 中 小 企 业 参 加, 行 业 聚 焦 高 新 技 术 医 疗 设 备 等 五 个 行 业, 现 场 开 展 近 300 场 一 对 一 企 业 对 接 英 国 2015 年 10 月, 中 英 中 小 企 业 投 资 与 贸 易 洽 谈 会 在 英 国 成 功 举 办 200 余 家 中 英 两 国 中 小 企 业 开 展 了 近 300 场 一 对 一 企 业 现 场 对 接 和 18 个 场 次 的 远 程 视 频 交 流 安 徽 2015 年 12 月, 2015 中 国 安 徽 中 小 企 业 跨 境 投 资 与 贸 易 合 作 洽 谈 会 在 安 徽 举 办, 来 自 18 个 国 家 和 地 区 的 100 多 家 海 外 企 业 和 500 多 家 安 徽 省 内 企 业 参 加, 共 举 办 洽 谈 会 785 场, 意 向 合 作 率 达 到 73.76% 17

28 图 : 陈 四 清 行 长 出 席 中 意 中 小 企 业 投 资 与 贸 易 洽 谈 会 并 致 辞 图 : 中 法 中 小 企 业 投 资 与 贸 易 合 作 图 : 首 届 中 德 中 小 企 业 合 作 交 流 会 洽 谈 会 图 : 中 美 中 小 企 业 投 资 与 贸 易 合 作 洽 谈 会 图 : 中 国 安 徽 中 小 企 业 跨 境 投 资 与 贸 易 合 作 洽 谈 会 案 例 : 致 力 产 品 创 新 解 决 小 微 企 业 融 资 难 18

29 中 银 流 水 贷 中 行 福 建 省 分 行 推 出 中 银 流 水 贷 产 品, 依 据 小 微 企 业 在 中 行 的 业 务 结 算 量 结 算 存 款 沉 淀 量 作 为 考 量 指 标, 转 变 传 统 融 资 担 保 模 式, 满 足 小 微 企 业 在 生 产 经 营 中 的 短 期 资 金 周 转 需 求 中 银 税 贷 通 宝 中 行 海 南 省 分 行 开 展 中 银 税 贷 通 宝 业 务 试 点, 联 手 海 南 省 国 税 局 共 同 打 造 税 银 互 动 - 中 银 税 贷 通 宝 平 台, 通 过 建 立 银 税 信 息 互 通 机 制, 以 纳 税 信 用 换 银 行 信 用, 为 诚 信 纳 税 企 业 提 供 优 惠 利 率 快 捷 无 抵 押 信 用 贷 款 及 相 关 金 融 产 品, 解 决 中 小 微 企 业 融 资 难 问 题 中 银 接 力 通 宝 中 行 辽 宁 省 分 行 研 发 中 银 接 力 通 宝 产 品, 针 对 存 量 优 质 小 微 企 业 客 户 续 贷 业 务, 简 化 授 信 申 报 条 件 和 流 程, 允 许 小 微 企 业 通 过 新 发 放 贷 款 结 清 已 有 贷 款, 继 续 使 用 银 行 贷 款 资 金 贷 款 到 期 后 无 缝 续 贷, 平 均 为 小 微 企 业 省 去 2 5 天 的 融 资 周 转 期 案 例 : 支 持 农 业 发 展 中 行 河 北 省 分 行 推 出 以 养 牛 小 区 奶 牛 养 殖 场 等 为 融 资 主 体 的 中 银 乳 业 通 宝, 支 持 对 象 主 要 是 蒙 牛 伊 利 等 乳 业 龙 头 的 优 质 原 奶 供 应 商, 覆 盖 坝 上 宣 化 万 全 等 贫 困 地 区 奶 牛 养 殖 企 业 和 个 人, 单 笔 贷 款 申 报 批 复 仅 需 4 5 个 工 作 日, 符 合 奶 牛 养 殖 企 业 资 金 需 求 短 频 快 的 特 点 2015 年, 支 持 奶 牛 养 殖 专 业 合 作 社 20 多 个, 带 动 养 牛 农 户 500 多 户, 共 计 投 放 贷 款 5 亿 元, 帮 助 当 地 农 户 户 均 增 收 2 万 元 ( 三 ) 促 进 产 业 结 构 调 整 积 极 落 实 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神, 抓 好 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 五 大 任 务, 实 行 差 异 化 信 贷 政 策, 坚 持 有 保 有 压 有 进 有 退, 支 持 经 济 结 构 性 改 革 截 至 2015 年 末, 积 极 增 长 19

30 类 选 择 增 长 类 行 业 贷 款 占 比 达 71%, 提 高 2.2 个 百 分 点 ; 产 能 过 剩 行 业 贷 款 占 比 下 降 0.23 个 百 分 点 持 续 加 强 对 区 域 重 点 基 础 设 施 建 设 项 目 支 持 力 度, 积 极 支 持 纳 入 国 家 及 省 级 规 划 的 重 点 在 建 续 建 项 目, 将 交 通 基 础 设 施 城 镇 基 础 设 施 新 一 代 信 息 基 础 设 施 交 通 水 利 能 源 等 领 域 列 为 重 点 支 持 领 域 案 例 : 支 持 企 业 转 型 升 级 2015 年, 中 行 卢 森 堡 分 行 凭 借 高 效 的 金 融 服 务, 赢 得 独 家 委 任 牵 头 安 排 行 簿 记 行 角 色, 助 力 建 广 资 产 收 购 恩 智 浦 SAMBA, 并 购 涉 及 的 业 务 板 块 隶 属 半 导 体 行 业, 广 泛 应 用 于 移 动 通 信 航 空 航 天 医 疗 激 光 等 领 域, 本 次 收 购 为 中 国 半 导 体 产 业 转 型 成 为 全 球 技 术 领 导 者 提 供 了 良 好 契 机 案 例 : 支 持 产 业 转 移 当 前, 钢 铁 行 业 面 临 着 行 业 无 序 竞 争 利 润 不 断 滑 坡 中 国 市 场 空 间 有 限 的 诸 多 难 题 2015 年 3 月, 中 行 辽 宁 省 分 行 与 葫 芦 岛 市 钢 管 工 业 有 限 公 司 签 约, 为 其 文 莱 项 目 融 资 金 额 2,123 万 美 元, 帮 助 企 业 实 现 产 能 转 移, 提 供 300 个 就 业 机 会, 为 当 地 交 通 物 流 等 行 业 带 来 更 多 的 商 机 案 例 : 支 持 战 略 性 新 兴 产 业 中 行 安 徽 省 分 行 加 大 支 持 抽 水 蓄 能 电 站 行 业 发 展, 积 极 为 华 东 琅 琊 山 抽 水 蓄 能 有 限 责 任 公 司 安 徽 响 水 涧 抽 水 蓄 能 有 限 公 司 等 企 业 提 供 充 足 的 资 金 支 持 和 金 融 服 务, 授 信 余 额 超 过 11 亿 元, 支 持 清 洁 能 源 发 展 20

31 中 行 广 东 省 分 行 作 为 中 广 核 集 团 台 山 核 电 项 目 的 银 团 贷 款 牵 头 行 结 算 代 理 行 及 转 贷 代 理 行, 与 其 他 银 行 同 业 共 同 筹 组 了 333 亿 元 的 银 团 贷 款, 并 配 合 项 目 建 设, 提 供 银 承 贴 现 贸 易 融 资 保 函 及 信 用 证 等 全 方 位 服 务, 满 足 核 电 项 目 建 设 期 庞 大 的 资 金 需 求 和 灵 活 多 变 的 金 融 服 务 需 求 截 至 2015 年 末, 已 累 计 提 供 超 180 亿 元 的 授 信 支 持 案 例 : 支 持 文 化 体 育 产 业 2015 年, 万 达 集 团 宣 布 以 7.1 亿 欧 元 收 购 瑞 士 盈 方 体 育 100% 股 权, 该 收 购 在 国 际 体 育 界 影 响 巨 大, 将 在 中 国 申 办 各 类 重 大 国 际 赛 事 中 发 挥 积 极 作 用 中 行 辽 宁 省 分 行 设 计 了 2 亿 欧 元 融 资 方 案, 通 过 与 海 外 分 行 联 动, 采 用 额 度 切 分 的 方 式 为 万 达 境 外 SPV 公 司 提 供 并 购 贷 款 7 月 3 日,2 亿 欧 元 并 购 贷 款 成 功 发 放, 并 购 项 目 圆 满 收 官 2015 年 3 月, 中 行 纽 约 分 行 成 功 为 湖 南 电 广 传 媒 在 美 子 公 司 TIK Films(US) Inc. 核 定 1700 万 美 元 授 信 ( 项 目 总 额 1 亿 美 元 ) 用 于 支 持 其 与 美 国 狮 门 影 业 的 合 作 计 划 此 次 电 广 传 媒 与 狮 门 影 业 携 手, 将 共 同 投 入 15 亿 美 元 进 行 影 视 项 目 合 作,3 年 预 计 合 作 14 部 电 影, 合 作 范 围 涉 及 电 影 制 作 投 资 影 片 引 进 发 行 等, 首 批 合 作 影 片 包 括 惊 天 魔 盗 团 2 埃 及 众 神 女 巫 猎 人 等 好 莱 坞 大 片 此 次 合 作 成 为 中 国 电 影 史 上 最 大 的 海 外 合 作 项 目, 开 启 了 中 国 电 影 资 本 与 好 莱 坞 深 度 合 作 的 新 纪 元 21

32 图 : 电 广 传 媒 与 美 国 狮 门 合 作 启 动 仪 式 案 例 : 支 持 新 型 城 镇 化 建 设 中 行 安 徽 省 分 行 持 续 推 动 中 银 城 镇 贷 产 品 落 地, 扩 大 产 品 覆 盖 范 围 2015 年, 安 徽 省 分 行 累 计 投 放 新 型 城 镇 化 贷 款 超 过 70 亿 元, 支 持 安 徽 省 内 近 40 个 县 区 47 个 新 型 城 镇 化 建 设 项 目, 并 为 新 型 城 镇 化 建 设 过 程 中 涉 及 的 土 地 拆 迁 款 提 供 代 发 服 务, 支 持 新 型 城 镇 化 建 设 案 例 : 支 持 公 路 建 设 2015 年, 中 行 广 东 省 分 行 根 据 公 路 铁 路 等 交 通 行 业 的 特 点, 设 立 专 门 的 公 路 铁 路 组, 积 极 协 调 推 进 相 关 项 目 的 报 审, 成 功 获 得 梅 ( 州 ) 汕 ( 头 ) 客 运 专 线 银 团 贷 款 联 合 牵 头 行 资 格, 为 该 项 目 提 供 融 资 130 亿 元 ; 还 作 为 牵 头 行 支 持 广 东 省 迄 今 总 投 资 最 大 的 两 条 高 速 公 路 项 目 广 东 省 南 粤 交 通 投 资 建 设 有 限 公 司 项 下 仁 化 ( 湘 粤 界 ) 至 博 罗 高 速 公 路 项 目 龙 川 至 怀 集 高 速 公 路 项 目 案 例 : 支 持 铁 路 建 设 中 行 河 南 省 分 行 积 极 支 持 中 部 地 区 高 铁 项 目 建 设, 先 后 为 郑 西 郑 徐 高 铁, 22

33 宁 西 铁 路 等 一 带 一 路 沿 线 重 点 项 目 投 入 275 亿 元 信 贷 资 金, 助 力 构 建 全 国 综 合 性 交 通 网 络 中 行 甘 肃 省 分 行 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 加 快 铁 路 公 路 和 机 场 等 重 大 基 础 设 施 建 设, 重 点 建 设 一 批 客 运 专 线 煤 运 通 道 项 目 和 西 部 干 线 铁 路 精 神, 增 加 铁 路 行 业 授 信 份 额, 支 持 铁 路 项 目 建 设 2015 年 甘 肃 省 分 行 累 计 授 信 200 多 亿 元 支 持 兰 新 铁 路 中 川 铁 路 敦 煌 铁 路 等 多 条 铁 路 线 路 建 设 ( 四 ) 服 务 自 贸 区 建 设 充 分 利 用 国 际 化 和 多 元 化 优 势, 围 绕 自 贸 区 改 革 以 及 客 户 在 贸 易 金 融 跨 境 人 民 币 大 宗 商 品 融 资 全 球 供 应 链 金 融 全 球 现 金 管 理 跨 境 投 融 资 等 方 面 需 求, 提 供 专 业 优 质 便 捷 的 全 球 一 体 化 综 合 金 融 服 务, 全 方 位 支 持 上 海 广 东 天 津 福 建 四 地 自 贸 区 建 设, 市 场 份 额 保 持 领 先 案 例 : 三 地 自 贸 区 银 行 同 时 揭 牌 2015 年 4 月 21 日, 天 津 福 建 广 东 三 地 自 贸 区 正 式 挂 牌 当 天, 中 国 银 行 在 天 津 福 建 广 东 自 贸 区 设 立 机 构 并 成 功 叙 做 首 批 业 务 天 津 中 行 设 立 天 津 自 由 贸 易 试 验 区 分 行, 成 为 中 国 ( 天 津 ) 自 由 贸 易 试 验 区 首 批 对 外 营 业 的 银 行 业 金 融 机 构, 也 是 中 国 ( 天 津 ) 自 贸 区 内 拥 有 分 支 机 构 最 多 的 商 业 银 行 之 一, 实 现 了 对 中 国 ( 天 津 ) 自 贸 区 金 融 服 务 的 全 覆 盖, 是 自 贸 区 内 金 融 财 税 对 外 投 融 资 等 重 大 政 策 先 行 先 试 的 首 选 银 行 中 行 成 功 办 理 天 津 自 贸 区 首 笔 跨 境 融 资 跨 境 人 民 币 资 金 集 中 运 营 等 业 务, 并 与 天 津 渤 海 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 等 60 多 家 自 贸 区 重 点 客 户 签 署 自 贸 区 业 务 合 作 协 议 福 建 2015 年 4 月 21 日, 中 行 福 建 自 贸 试 验 区 福 州 片 区 分 行 福 建 自 贸 试 验 区 平 潭 片 区 分 行 厦 门 自 贸 试 验 区 联 检 支 行 同 步 举 行 机 构 揭 牌 暨 首 批 业 务 签 约 仪 式, 23

34 成 为 福 建 自 贸 区 内 首 批 对 外 营 业 的 银 行 业 金 融 机 构, 业 务 涵 盖 进 出 口 结 算 资 本 金 意 愿 结 汇 跨 境 借 款 境 外 放 款 等, 成 立 当 日 即 为 89 家 自 贸 区 内 企 业 办 理 了 109 笔 首 发 业 务, 累 计 金 额 达 4.71 亿 元 广 东 中 国 ( 广 东 ) 自 由 贸 易 试 验 区 挂 牌 当 天, 中 行 第 一 时 间 设 立 广 州 南 沙 自 贸 区 支 行, 全 面 对 接 自 贸 区 金 融 需 求 成 功 办 理 跨 境 人 民 币 借 款 跨 境 人 民 币 资 金 集 中 运 营 等 多 笔 广 东 自 贸 区 首 单 业 务, 并 与 广 州 港 股 份 有 限 公 司 等 多 家 企 业 签 署 了 自 贸 区 金 融 服 务 合 作 协 议, 正 式 启 动 中 国 银 行 自 贸 区 融 资 租 赁 通 图 : 中 行 天 津 市 分 行 与 天 津 自 贸 区 签 订 战 略 合 作 协 议 图 : 中 行 福 建 自 贸 区 平 潭 片 区 分 行 揭 牌 24

35 图 : 中 行 广 州 南 沙 自 贸 区 支 行 揭 牌 案 例 : 在 美 国 举 办 上 海 自 贸 区 的 机 遇 及 人 民 币 国 际 化 前 景 论 坛 2015 年 9 月 28 日, 中 行 与 美 国 中 国 总 商 会 联 合 主 办 的 上 海 自 贸 区 的 机 遇 及 人 民 币 国 际 化 前 景 论 坛 在 美 国 纽 约 举 行, 来 自 中 国 人 民 银 行 美 联 储 在 美 中 外 资 银 行 当 地 工 商 企 业 以 及 学 术 界 的 200 多 位 嘉 宾 出 席 了 本 次 活 动 此 次 论 坛 让 美 国 市 场 更 加 直 观 地 了 解 人 民 币 国 际 化 的 进 展, 帮 助 企 业 深 入 挖 掘 人 民 币 国 际 化 以 及 上 海 自 贸 区 业 务 机 遇 截 至 2015 年 末, 中 行 在 上 海 自 贸 区 累 计 开 立 公 司 自 由 贸 易 账 户 超 1 万 个, 各 类 单 款 余 额 超 400 亿 元 图 : 中 行 董 事 长 田 国 立 在 论 坛 上 发 言 案 例 : 服 务 长 江 经 济 带 发 展 创 新 构 建 长 江 流 域 第 一 家 长 江 水 上 金 融 服 务 中 心 为 解 决 长 江 上 百 万 船 民 金 融 需 求 难 以 满 足 工 作 生 活 不 便 利 的 现 状, 中 行 江 苏 省 分 行 创 新 构 建 长 江 流 域 第 一 家 长 江 水 上 金 融 服 务 中 心, 整 合 中 行 联 名 卡 便 利 融 资 水 上 自 助 银 行 等 个 性 化 金 融 服 务, 同 时 配 合 与 银 联 银 联 商 务 共 同 推 出 的 嘀 嗒 支 付 快 捷 支 付 结 算 产 品, 实 现 线 上 线 下 支 付 结 算 全 方 位 覆 盖, 为 长 江 船 民 开 启 全 新 的 便 捷 的 工 作 生 活 模 式 首 发 区 域 通 关 一 体 化 保 函 业 务 中 行 安 徽 省 分 行 积 极 支 持 长 江 经 济 带 建 设, 在 安 徽 省 内 率 先 首 发 区 域 通 关 一 体 化 保 函 业 务, 为 企 业 开 通 长 江 经 济 带 12 个 海 关 的 担 保 支 付 权 限, 加 25

36 快 企 业 通 关 速 度, 提 高 资 金 周 转 效 率 ( 五 ) 支 持 京 津 冀 协 同 发 展 把 握 京 津 冀 协 同 发 展 先 机, 不 断 完 善 三 地 同 城 内 部 管 理 和 支 撑 机 制, 提 升 京 津 冀 协 同 发 展 服 务 和 水 平, 持 续 加 强 对 交 通 一 体 化 产 业 升 级 和 迁 移 生 态 文 明 建 设 等 重 大 项 目 的 支 持 力 度 截 至 2015 年 末, 共 计 为 超 过 150 个 京 津 冀 协 同 发 展 项 目 提 供 600 多 亿 元 信 贷 支 持 案 例 : 积 极 支 持 京 津 冀 交 通 一 体 化 中 行 北 京 市 分 行 大 力 支 持 京 津 冀 交 通 一 体 化, 重 点 支 持 京 津 城 际 铁 路 京 石 铁 路 北 京 至 石 家 庄 客 运 专 线 北 京 地 铁 15 号 线 北 京 地 铁 14 号 天 津 滨 海 国 际 机 场 扩 建 等 工 程 案 例 : 召 开 三 地 自 贸 专 题 推 介 会 2015 年 5 月 12 日, 中 行 天 津 市 分 行 联 动 北 京 市 分 行 河 北 省 分 行 与 天 津 中 心 商 务 区 管 委 会 联 合 组 织 召 开 了 中 心 商 务 区 中 国 银 行 京 津 冀 三 地 自 贸 专 题 推 介 会,110 多 家 京 津 冀 企 业 代 表 参 加 会 议 中 行 围 绕 自 贸 区 建 设 和 京 津 冀 一 体 化 机 遇, 向 客 户 重 点 介 绍 中 行 特 色 金 融 产 品 和 服 务, 并 就 天 津 自 贸 区 政 策 贸 易 便 利 化 等 话 题 进 行 讨 论 26

37 二 提 升 全 球 金 融 服 务 水 平 作 为 新 兴 经 济 体 国 家 中 唯 一 连 续 5 年 入 选 全 球 系 统 重 要 性 银 行 的 金 融 机 构, 中 行 依 托 全 球 化 的 服 务 网 络 和 全 方 位 的 金 融 平 台, 深 化 人 民 币 跨 境 结 算, 创 新 跨 境 人 民 币 资 金 产 品, 打 造 全 球 一 体 化 的 人 民 币 清 算 网 络, 成 为 推 动 人 民 币 国 际 化 最 主 要 的 市 场 力 量 ( 一 ) 推 进 人 民 币 国 际 化 建 立 以 香 港 上 海 为 枢 纽 的 全 球 一 体 化 人 民 币 清 算 网 络, 直 接 参 与 人 民 银 行 跨 境 支 付 系 统 (CIPS) 并 叙 作 首 笔 业 务 获 得 吉 隆 坡 匈 牙 利 南 非 和 赞 比 亚 人 民 币 清 算 行 资 格, 在 全 球 20 家 人 民 币 清 算 行 中 占 据 半 壁 江 山 在 中 资 银 行 业 金 融 机 构 中 首 家 独 立 编 制 和 发 布 一 带 一 路 人 民 币 汇 率 指 数 跨 境 人 民 币 指 数 (CRI) 离 岸 人 民 币 指 数 (ORI) 人 民 币 债 券 交 易 指 数 等 人 民 币 国 际 化 专 业 指 数 2015 年, 中 行 开 立 人 民 币 清 算 账 户 数 达 1,458 个, 完 成 跨 境 人 民 币 结 算 量 5.39 万 亿 元, 同 比 增 长 1.2%; 办 理 跨 境 人 民 币 清 算 业 务 万 亿 元, 同 比 增 长 37.43%, 跨 境 人 民 币 清 算 量 和 结 算 量 继 续 保 持 全 球 同 业 第 一 小 知 识 : 人 民 币 国 际 化 大 事 记 2008 年, 人 民 币 国 际 化 首 次 出 现 在 官 方 正 式 文 件 中 2009 年, 中 国 人 民 银 行 等 国 家 六 部 委 正 式 启 动 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 试 点 十 二 五 期 间, 人 民 币 国 际 化 取 得 了 显 著 的 进 展 : 人 民 币 成 为 全 球 第 二 大 贸 易 融 资 货 币 第 四 大 国 际 支 付 货 币 第 六 大 交 易 货 币 和 第 七 大 储 备 货 币 ; 成 为 亚 太 地 区 与 中 国 内 地 和 香 港 开 展 交 易 最 主 要 的 支 付 货 币, 占 比 达 到 27

38 31%; 2015 年, 成 为 第 一 个 被 纳 入 SDR 篮 子 的 新 兴 市 场 国 家 货 币 中 行 推 动 人 民 币 国 际 化 的 历 程 时 间 关 键 事 件 2009 年 办 理 全 国 首 笔 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 业 务 中 银 香 港 受 权 成 为 台 湾 人 民 币 现 钞 业 务 清 算 行 2010 年 成 为 国 内 首 家 人 民 币 兑 卢 布 全 辖 报 价 的 大 型 商 业 银 行 推 出 香 港 首 个 人 民 币 离 岸 债 券 指 数 2011 年 曼 谷 分 行 成 为 第 一 家 实 现 人 民 币 对 泰 铢 报 价 的 银 行 俄 罗 斯 子 行 成 为 当 地 最 大 的 人 民 币 做 市 商 中 银 香 港 澳 门 分 行 台 北 分 行 成 为 当 地 唯 一 指 定 人 民 币 清 2012 年 算 行 协 助 宝 钢 在 香 港 发 行 总 额 为 29 亿 元 的 离 岸 人 民 币 债 券 叙 做 中 国 ( 上 海 ) 自 贸 区 首 笔 跨 境 人 民 币 双 向 现 金 池 业 务, 成 为 自 贸 区 金 融 改 革 政 策 出 台 后 的 首 单 银 行 业 务 2013 年 编 制 发 布 中 国 银 行 跨 境 人 民 币 业 务 白 皮 书 及 跨 境 人 民 币 指 数 (BOC Cross-border RMB Index,CRI), 成 为 中 国 首 家 独 立 编 制 和 发 布 跨 境 人 民 币 指 数 的 银 行 业 金 融 机 构 法 兰 克 福 分 行 巴 黎 分 行 悉 尼 分 行 受 权 成 为 当 地 人 民 币 清 算 行 2014 年 成 为 人 民 币 对 英 镑 新 西 兰 元 欧 元 和 新 加 坡 元 直 盘 交 易 首 批 做 市 商 首 发 离 岸 人 民 币 指 数 (ORI), 跟 踪 反 映 人 民 币 跨 境 流 通 使 用 情 况 获 得 吉 隆 坡 匈 牙 利 南 非 和 赞 比 亚 人 民 币 清 算 行 资 格 2015 年 完 成 人 民 币 跨 境 支 付 系 统 (CIPS) 的 首 笔 交 易 完 成 首 笔 银 行 间 人 民 币 对 瑞 士 法 郎 直 接 交 易 成 为 伦 敦 交 易 所 伦 敦 金 属 交 易 所 的 首 家 人 民 币 清 算 行 28

39 成 为 美 国 人 民 币 交 易 和 清 算 工 作 组 创 始 成 员 之 一 专 题 : 中 行 大 力 推 进 人 民 币 国 际 化 ( 一 ) 为 什 么 要 推 进 人 民 币 国 际 化? 一 个 简 单 的 例 子 : 南 非 企 业 A 与 中 国 企 业 C 进 行 贸 易, 中 国 企 业 C 进 口 南 非 企 业 A 的 商 品 并 支 付 10 万 元 人 民 币 在 人 民 币 国 际 化 前 后,A 企 业 和 C 企 业 之 间 支 付 兑 换 货 款 的 过 程 截 然 不 同 : 图 : 人 民 币 国 际 化 前 贸 易 结 算 过 程 人 民 币 国 际 化 前, 中 国 企 业 C 不 能 直 接 向 A 企 业 支 付 人 民 币, 需 要 向 外 汇 管 理 局 兑 换 美 元 支 付 给 南 非 企 业 A; 而 南 非 企 业 A 再 将 美 元 收 入 兑 换 成 南 非 兰 特 进 行 下 一 步 的 生 产 消 费 这 一 过 程 中, 人 民 币 美 元 南 非 兰 特 的 支 付 和 使 用, 必 须 以 美 元 为 桥 梁 兑 换 两 次 图 : 人 民 币 国 际 化 后 贸 易 结 算 过 程 人 民 币 国 际 化 后, 中 国 企 业 A 以 人 民 币 为 结 算 货 币, 直 接 向 南 非 企 业 C 支 付 人 民 币 ; 而 南 非 企 业 C 则 直 接 将 收 到 的 人 民 币 兑 换 为 当 地 流 通 的 南 非 兰 特 因 此 该 过 程 就 变 成 人 民 币 南 非 兰 特 的 直 接 一 次 兑 换, 节 约 了 双 方 企 业 必 须 绑 在 美 元 上 的 桥 梁 成 本 ( 二 ) 中 行 大 力 推 进 人 民 币 国 际 化 中 行 作 为 人 民 币 国 际 化 积 极 的 践 行 者 和 推 动 者, 发 挥 集 团 整 体 优 势, 海 内 外 29

40 分 支 机 构 加 强 联 动, 推 动 人 民 币 国 际 化 持 续 稳 健 发 展 1. 提 升 人 民 币 在 跨 境 贸 易 对 外 投 资 中 的 计 价 使 用 十 二 五 期 间, 中 行 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 量 累 计 超 过 18.9 万 亿 元, 其 中, 2015 年 集 团 跨 境 人 民 币 结 算 量 达 5.39 万 亿 元, 同 比 增 长 1.2% 其 中, 境 内 机 构 市 场 份 额 始 终 保 持 同 业 首 位 图 : 年 中 行 跨 境 人 民 币 结 算 量 2015 年, 集 团 共 办 理 跨 境 人 民 币 清 算 业 务 万 亿 元, 同 比 增 长 37.43%, 业 务 量 保 持 全 球 第 一 图 : 年 中 行 跨 境 人 民 币 清 算 量 2. 全 球 布 局 跨 境 人 民 币 市 场 基 础 设 施 建 设 中 行 高 效 便 捷 的 人 民 币 清 算 网 络 覆 盖 全 球, 在 央 行 指 定 的 20 家 境 外 人 民 币 清 算 行 中 占 据 10 席, 分 别 为 香 港 澳 门 台 湾 和 法 兰 克 福 巴 黎 悉 尼 吉 隆 坡 匈 牙 利 南 非 赞 比 亚 30

41 图 : 中 行 人 民 币 海 外 清 算 行 分 布 3. 创 新 离 岸 人 民 币 产 品, 推 动 金 融 市 场 深 化 中 行 发 挥 多 元 化 一 体 化 的 优 势, 在 跨 境 人 民 币 资 金 集 中 运 营 跨 境 投 融 资 金 融 市 场 交 易 大 宗 商 品 融 资 等 新 兴 领 域 积 极 创 新 中 行 人 民 币 产 品 服 务 创 新 为 德 国 大 众 集 团 发 行 15 亿 元 人 民 币 债 券, 是 首 支 由 境 外 跨 国 公 司 发 行 的 5 年 期 人 民 币 债 券 在 台 湾 发 行 20 亿 元 人 民 币 宝 岛 债, 创 造 了 规 模 最 大 的 单 笔 发 行, 并 独 家 推 出 两 年 期 债 券 中 银 香 港 人 民 币 清 算 服 务 系 统 运 营 时 间 达 20.5 小 时, 成 为 全 球 服 务 时 间 最 长 覆 盖 时 区 最 广 的 人 民 币 清 算 服 务 系 统 为 中 国 联 通 设 立 100 亿 元 人 民 币 中 期 票 据 (MTN) 计 划, 成 为 中 资 红 筹 公 司 在 境 外 市 场 设 立 的 首 个 人 民 币 MTN 计 划 为 国 际 航 空 集 团 旗 下 的 英 国 航 空 公 司 叙 做 全 球 首 笔 离 岸 人 民 币 飞 机 融 资 31

42 案 例 : 发 行 2015 年 首 支 高 等 级 离 岸 人 民 币 债 券 2015 年, 中 行 协 助 法 国 社 会 保 障 债 务 管 理 基 金 (CADES) 发 行 30 亿 元 离 岸 人 民 币 债 券 这 是 当 年 首 笔 高 等 级 离 岸 人 民 币 债 券, 也 是 除 中 国 财 政 部 外 迄 今 发 行 规 模 最 大 的 主 权 级 离 岸 人 民 币 债 券 之 一 该 债 券 实 现 了 超 额 认 购, 共 收 到 来 自 全 球 38 个 账 户 总 金 额 达 亿 元 的 订 单 案 例 : 熊 猫 债 屡 创 发 行 记 录 2015 年, 继 成 功 主 承 销 首 笔 境 外 非 金 融 企 业 熊 猫 债 之 后, 中 行 再 创 熊 猫 债 发 行 记 录 9 月 22 日, 中 银 香 港 获 中 国 人 民 银 行 准 予 发 行 额 度 为 创 造 额 度 发 行 记 录 100 亿 元 的 熊 猫 债, 是 迄 今 为 止 国 际 性 商 业 银 行 获 准 在 境 内 市 场 发 行 的 最 大 额 度 人 民 币 金 融 债 券 协 助 境 外 政 府 机 构 在 境 内 首 次 发 行 人 民 币 债 券 11 月 27 日, 加 拿 大 中 国 银 行 作 为 主 承 销 商 和 簿 记 管 理 人, 协 助 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 省 发 行 熊 猫 债, 成 为 境 外 政 府 机 构 在 境 内 银 行 间 债 券 市 场 发 行 的 首 笔 人 民 币 债 券 案 例 : 助 力 中 资 企 业 境 外 债 券 融 资 2015 年 4 月 21 日, 中 行 作 为 联 席 全 球 协 调 人 之 一, 协 助 中 国 石 油 化 工 集 团 在 境 外 市 场 成 功 发 行 15 亿 欧 元 债 券 和 48 亿 美 元 债 券 这 是 当 年 中 资 企 业 在 境 外 市 场 最 大 规 模 的 债 券 融 资 交 易, 也 是 中 资 企 业 当 时 单 次 单 期 限 和 单 支 发 行 规 模 最 大 票 面 利 率 和 信 用 利 差 最 低 的 欧 元 债 券 同 时, 中 行 也 成 为 唯 一 包 揽 2015 年 市 场 上 全 部 中 资 企 业 欧 元 债 券 项 目 主 承 销 商 及 簿 记 行 资 格 的 银 行 案 例 : 提 供 24 小 时 人 民 币 清 算 在 线 服 务 中 行 纽 约 分 行 提 供 24 小 时 在 线 清 算 服 务, 为 客 户 提 供 全 能 化 实 时 处 理 的 清 算 服 务 32

43 全 能 化 处 理 模 式 夜 班 值 守 实 时 处 理 总 分 行 海 内 外 联 动 提 供 多 语 种 电 话 与 邮 件 查 询 大 额 收 付 款 及 特 殊 要 求 加 急 处 理 实 时 处 理 汇 款 指 令 转 发 查 询 查 复 电 文 等 服 务 清 算 夜 班 由 业 务 经 验 丰 富 的 专 职 人 员 在 岗 服 务, 为 通 过 纽 约 分 行 中 转 的 所 有 汇 款 提 供 实 时 处 理 和 监 控 北 京 的 美 元 延 伸 服 务 小 组 提 供 开 户 行 在 纽 约 分 行 的 账 户 信 息 查 询 汇 款 状 态 查 询 查 询 案 卷 查 阅 等 服 务 图 片 案 例 : 中 行 成 立 纽 约 全 球 大 宗 商 品 业 务 中 心 案 例 : 成 为 伦 敦 清 算 所 伦 敦 金 属 交 易 所 首 家 中 资 结 算 银 行 2015 年 7 月, 中 行 伦 敦 分 行 成 为 伦 敦 金 属 交 易 所 首 家 中 资 结 算 银 行, 率 先 在 伦 敦 金 属 交 易 所 提 供 人 民 币 结 算 服 务 同 时, 伦 敦 分 行 联 手 中 银 国 际 环 球 商 品 伦 敦 公 司, 配 合 伦 敦 金 属 交 易 所 叙 做 了 其 推 出 人 民 币 抵 押 品 服 务 后 的 首 笔 业 务 10 月, 中 行 成 为 伦 敦 清 算 所 首 家 中 资 结 算 银 行, 为 其 会 员 单 位 提 供 涉 及 18 种 货 币 的 信 用 调 期 利 率 调 期 债 券 回 购 协 议 及 其 他 衍 生 产 品 等 结 算 服 务 案 例 : 办 理 人 民 币 跨 境 支 付 系 统 (CIPS) 首 单 业 务 2015 年 10 月 8 日, 中 行 悉 尼 分 行 通 过 CIPS 系 统 将 澳 大 利 亚 某 公 司 3,700 万 元 人 民 币 汇 至 境 内, 这 是 该 系 统 正 式 上 线 后 首 笔 业 务 33

44 案 例 : 获 得 韩 元 人 民 币 直 接 交 易 市 场 做 市 商 资 格 2015 年 6 月, 中 行 首 尔 分 行 被 韩 国 企 划 财 政 部 及 韩 国 银 行 选 定 为 韩 元 人 民 币 直 接 交 易 市 场 做 市 商 案 例 : 加 强 离 岸 人 民 币 业 务 海 外 营 销 2015 年 4 月, 中 行 米 兰 分 行 在 罗 马 举 办 人 民 币 论 坛, 来 自 意 大 利 政 府 部 门 当 地 主 流 企 业 金 融 机 构 等 200 余 人 参 会, 帮 助 意 大 利 企 业 解 决 跨 境 贸 易 及 投 资 中 使 用 人 民 币 结 算 的 困 难 图 片 案 例 : 举 办 面 向 英 国 中 小 企 业 的 对 华 贸 易 和 人 民 币 推 广 活 动 34

45 案 例 : 发 布 人 民 币 国 际 化 发 展 状 况 风 向 标 人 民 币 债 券 交 易 指 数 2015 年 10 月 20 日, 中 行 发 布 中 国 银 行 人 民 币 债 券 交 易 指 数, 该 指 数 包 含 四 个 子 指 数 : 中 银 人 民 币 国 债 交 易 净 价 指 数 中 银 人 民 币 国 债 交 易 全 价 指 数 中 银 人 民 币 金 融 债 交 易 净 价 指 数 中 银 人 民 币 金 融 债 交 易 全 价 指 数 该 指 数 每 个 交 易 日 通 过 中 行 官 网 彭 博 汤 森 路 透 终 端 动 态 更 新, 并 于 每 月 末 向 全 球 投 资 者 发 布 运 营 报 告 投 资 者 可 根 据 该 指 数 及 时 掌 握 利 率 变 化 趋 势 及 流 动 性 状 况 并 进 行 人 民 币 债 券 组 合 投 资 跨 境 人 民 币 指 数 和 离 岸 人 民 币 指 数 跨 境 人 民 币 指 数 (CRI) 关 注 于 人 民 币 跨 境 循 环, 体 现 人 民 币 在 跨 境 和 境 外 循 环 流 动 的 人 气 水 平 2015 年 10 月 CRI 指 数 值 是 266 点, 是 2011 年 基 值 (100 点 ) 的 2.6 倍, 直 观 体 现 了 人 民 币 国 际 化 程 度 稳 步 提 升 离 岸 人 民 币 指 数 (ORI) 侧 重 于 人 民 币 的 境 外 使 用, 体 现 人 民 币 在 境 外 的 规 模 状 况 2015 年 三 季 度 末 ORI 数 值 为 1.40%, 较 上 年 末 上 升 0.2 个 百 分 点, 是 2011 年 基 值 (0.32) 的 4.38 倍 中 国 银 行 跨 境 人 民 币 指 数 (CRI)( 截 至 10 月 ) Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 35

46 图 片 案 例 : 图 : 中 行 金 边 分 行 举 办 人 民 币 论 坛 36

47 图 : 中 行 厦 门 市 分 行 在 台 北 举 行 人 民 币 业 务 说 明 会 ( 二 ) 构 建 全 球 网 络 金 融 持 续 加 快 海 外 网 点 平 台 布 局, 在 跨 时 区 跨 国 家 跨 币 种 的 维 度 上, 实 现 7 24 小 时 的 无 缝 隙 持 续 服 务 积 极 践 行 国 家 互 联 网 + 行 动 纲 领, 深 入 研 究 技 术 趋 势 和 客 户 需 求, 推 出 跨 境 电 商 直 连 易 商 理 财 等 创 新 产 品, 提 升 开 放 平 台 服 务 能 力, 加 快 推 广 中 银 E 社 区, 年 末 客 户 数 达 3,777 万 户, 同 比 增 长 24%, 网 商 新 增 交 易 金 额 突 破 1.4 万 亿 元 截 至 2015 年 末, 中 行 拥 有 超 过 630 家 海 外 机 构, 覆 盖 46 个 国 家 和 地 区 电 子 渠 道 覆 盖 95% 以 上 的 个 人 业 务 和 90% 以 上 的 公 司 业 务, 手 机 银 行 客 户 数 突 破 7,800 万 网 络 金 融 助 力 跨 境 电 商 腾 飞 向 跨 境 电 商 提 供 清 关 支 付 一 体 化 服 务, 全 程 电 子 化 数 据 跨 境 电 商 进 出 口 服 务 方 案 交 换 和 传 递, 实 现 全 自 动 支 付 和 跨 境 资 金 清 算, 提 升 跨 境 电 商 业 务 处 理 效 率 使 用 人 民 币 进 行 跨 境 计 价 结 算, 节 省 企 业 成 本 跨 境 电 商 为 海 内 外 企 业 提 供 跨 境 电 商 撮 合 服 务, 为 客 户 解 决 合 作 中 37

48 撮 合 服 务 方 案 存 在 的 环 境 语 言 政 策 法 律 融 资 等 障 碍, 助 力 国 内 电 商 企 业 打 开 国 际 市 场 通 过 企 业 级 平 台 对 接 和 系 统 直 连, 分 析 跨 境 电 商 进 出 口 企 跨 境 电 商 融 资 服 务 方 案 业 和 客 户 交 易 大 数 据, 结 合 跨 境 电 商 海 关 监 管 备 案 及 货 物 流 转 特 点, 依 托 中 行 境 内 外 投 融 资 的 成 本 和 通 道 优 势, 为 跨 境 电 商 进 出 口 企 业 提 供 全 产 业 链 互 联 网 融 资 服 务 案 例 : 网 络 金 融 助 力 跨 境 电 商 首 创 跨 境 人 民 币 电 子 商 务 综 合 服 务 中 行 广 东 省 分 行 在 国 内 同 业 中 首 创 跨 境 人 民 币 电 子 商 务 综 合 服 务, 为 跨 境 电 商 交 易 提 供 全 球 化 的 线 上 支 付 跨 境 清 算 支 付 汇 兑 现 金 管 理 等 金 融 服 务, 并 借 助 中 行 海 外 网 络 渠 道, 为 跨 境 电 商 搭 建 全 球 贸 易 撮 合 支 持 服 务 搭 建 跨 境 电 商 鹊 桥 会 2015 年 11 月, 中 行 新 西 兰 子 行 举 办 新 西 兰 跨 境 电 商 洽 谈 会,60 余 家 新 西 兰 出 口 制 造 商 24 家 中 国 跨 境 电 商 平 台 企 业 参 加 会 议, 会 上 通 过 一 对 一 沟 通 产 品 服 务 推 介 等 方 式, 成 功 撮 合 中 国 跨 境 电 商 平 台 与 新 西 兰 企 业 达 成 合 作 38

49 图 片 案 例 : 中 行 广 东 省 江 门 市 分 行 发 布 华 侨 金 融 管 家 案 例 : 跨 境 资 产 集 中 管 理 服 务 跨 境 人 民 币 双 向 资 金 池 结 算 2015 年 3 月, 中 行 山 西 省 分 行 成 功 为 太 钢 集 团 办 理 山 西 省 内 首 笔 跨 境 双 向 人 民 币 资 金 池 业 务 中 行 通 过 全 球 现 金 管 理 平 台 为 太 钢 集 团 建 立 起 联 通 境 内 外 成 员 企 业 的 资 金 通 道, 实 现 跨 境 人 民 币 资 金 的 互 联 互 通 跨 境 收 付 集 中 处 理 2015 年 11 月, 中 行 安 徽 省 分 行 为 马 钢 ( 集 团 ) 控 股 有 限 公 司 收 回 出 口 贸 易 货 款 万 元, 帮 助 马 钢 集 团 实 现 对 境 内 外 成 员 企 业 的 经 常 项 下 跨 境 人 民 币 收 付 款 集 中 处 理 39

50 网 银 跨 境 集 团 服 务 中 行 厦 门 市 分 行 与 新 加 坡 分 行 曼 谷 分 行 联 动, 为 厦 门 航 空 有 限 公 司 开 通 BOCNET 企 业 网 银 跨 境 集 团 服 务, 使 厦 门 航 空 无 需 身 份 切 换, 便 可 统 筹 管 理 全 球 账 户, 进 行 全 球 汇 款 和 现 金 管 理 多 币 种 俱 乐 部 贷 款 中 银 香 港 联 同 新 加 坡 分 行 马 尼 拉 分 行 曼 谷 分 行 及 马 来 西 亚 中 行, 创 新 推 出 模 式, 由 中 行 5 家 海 外 机 构, 为 香 格 里 拉 集 团 在 5 个 不 同 地 区 和 国 家 的 借 款 主 体 提 供 5 种 货 币 的 俱 乐 部 贷 款, 进 一 步 帮 助 全 球 经 营 企 业 降 低 融 资 成 本 提 高 资 金 效 率 案 例 : 产 业 链 金 融 支 持 服 务 中 行 研 究 行 业 特 征, 依 托 支 付 结 算 融 资 授 信 风 险 管 理 的 资 源 优 势, 打 造 在 线 产 业 链 金 融 服 务 中 行 宁 波 市 分 行 推 出 航 运 在 线 通 服 务, 为 宁 波 航 运 交 易 航 运 在 线 通 所 提 供 面 向 航 运 物 流 供 应 链 的 支 付 结 算 等 金 融 服 务, 获 得 国 家 外 管 局 先 付 后 审 外 汇 业 务 批 文 车 商 在 线 通 以 汽 车 经 销 商 新 车 合 格 证 监 管 作 为 风 险 缓 释 手 段, 为 汽 车 行 业 下 游 经 销 商 提 供 在 线 融 资 业 务 案 例 : 完 成 黄 金 沪 港 通 首 笔 国 际 板 交 易 2015 年 7 月 10 日, 中 行 上 海 自 贸 区 分 行 作 为 金 交 所 国 际 板 会 员, 与 香 港 金 银 业 贸 易 场 会 员 宝 生 金 融 投 资 服 务 有 限 公 司 合 作 完 成 黄 金 沪 港 通 首 笔 国 际 板 交 易 ( 三 ) 服 务 企 业 走 出 去 搭 建 企 业 跨 境 服 务 平 台, 为 企 业 全 球 化 布 局 拓 宽 渠 道 截 至 2015 年 末, 累 计 支 持 走 出 去 项 目 2,201 个, 提 供 贷 款 承 诺 1,486 亿 美 40

51 元, 开 立 保 函 304 亿 美 元 成 功 牵 头 多 个 跨 境 并 购 重 大 项 目, 保 持 市 场 领 先 案 例 : 多 元 化 跨 境 服 务 平 台 中 行 凭 借 全 球 网 络 和 多 元 化 平 台, 为 企 业 提 供 多 元 化 的 跨 境 服 务, 举 办 宁 波 东 南 亚 企 业 跨 境 投 资 洽 谈 会 中 德 投 资 并 购 论 坛 暨 中 德 企 业 交 流 会 芝 加 哥 经 贸 投 资 推 介 会 马 来 西 亚 市 场 投 资 推 介 会 等 活 动, 为 国 内 外 企 业 家 提 供 信 息 咨 询 客 户 撮 合 业 务 推 介 资 金 支 持 风 险 防 范 等 一 揽 子 服 务 图 : 举 办 中 德 投 资 并 购 论 坛 案 例 : 支 持 海 航 全 球 化 布 局 自 2013 年 中 行 与 海 航 集 团 署 签 战 略 合 作 框 架 协 议 以 来, 中 行 海 南 省 分 行 为 海 航 集 团 及 下 属 企 业 在 巴 黎 新 加 坡 布 鲁 塞 尔 等 地 叙 做 跨 境 融 资 性 保 函 笔 数 32 笔, 余 额 折 合 人 民 币 亿 元, 业 务 合 作 领 域 涉 及 中 长 期 贷 款 飞 机 贷 款 等 多 个 业 务 领 域, 为 海 航 拓 展 海 外 市 场 提 供 有 力 支 持 助 力 渤 海 租 赁 成 为 世 界 级 企 业 2015 年, 中 行 为 渤 海 租 赁 提 供 从 融 资 方 案 设 计 贷 款 承 诺 函 开 立 并 购 融 资 并 购 资 金 交 割 到 运 营 收 入 资 金 归 集 的 一 站 式 金 融 服 务, 成 功 以 近 7 亿 美 元 的 价 格 收 购 世 界 第 八 大 集 装 箱 租 赁 公 司 Cronos 贷 款 支 持 中 交 建 集 团 收 购 澳 洲 行 业 龙 头 2015 年, 中 银 香 港 联 动 总 行 悉 尼 分 行 中 银 国 际, 为 中 交 建 集 团 提 供 11 41

52 亿 美 元 银 团 并 购 贷 款, 成 功 协 助 其 收 购 澳 洲 大 型 基 建 公 司 John Holland 100% 权 益 完 成 非 洲 首 单 中 资 银 行 主 导 项 目 融 资 2015 年, 中 行 牵 头 筹 组 国 际 银 团, 为 山 东 电 建 承 建 的 赞 比 亚 曼 巴 火 电 站 项 目 融 资 1.5 亿 美 元, 成 为 中 资 银 行 牵 头 在 非 洲 叙 作 的 首 笔 项 目 融 资 ( 四 ) 发 展 个 人 跨 境 业 务 发 挥 品 牌 产 品 和 网 络 布 局 优 势, 创 新 个 人 跨 境 金 融 产 品, 为 居 民 海 外 留 学 劳 务 及 商 旅 需 求 提 供 一 站 式 服 务 领 域 海 外 留 学 出 国 劳 务 投 资 移 民 跨 境 商 旅 小 额 边 贸 举 措 加 拿 大 中 行 推 出 留 学 生 存 款 证 明 业 务, 仅 需 提 供 1 万 加 元 担 保 金, 并 可 享 受 更 快 速 更 便 利 的 签 证 办 理 山 东 省 分 行 推 出 中 银 签 证 通, 为 客 户 代 办 28 国 的 签 证 服 务, 为 出 国 务 工 人 员 提 供 便 利 重 庆 市 分 行 与 重 庆 市 九 家 主 要 出 国 移 民 中 介 机 构 合 作, 联 手 为 市 民 提 供 一 站 式 跨 境 服 务 马 来 西 亚 中 行 与 马 来 西 亚 旅 游 部 合 作 推 广 马 来 西 亚 我 的 第 二 家 园 计 划 (MM2H), 为 MM2H 申 请 人 提 供 全 方 位 的 金 融 解 决 方 案 广 西 省 分 行 推 出 中 银 边 民 互 市 贸 易 卡, 是 广 西 首 张 面 向 边 贸 结 算 领 域 的 联 名 信 用 卡 案 例 : 完 成 北 京 首 笔 境 外 旅 客 购 物 离 境 退 税 业 务 2015 年 7 月 1 日, 北 京 正 式 施 行 境 外 旅 客 购 物 离 境 退 税 政 策 当 日, 中 行 北 京 市 分 行 在 首 都 国 际 机 场 T3 航 站 楼 退 税 代 理 点 为 英 国 旅 客 办 理 首 笔 境 外 旅 客 购 物 离 境 退 税 业 务 42

53 图 片 案 例 : 为 俄 罗 斯 客 户 办 理 满 洲 里 市 首 笔 卢 布 现 钞 兑 换 业 务 43

54 三 支 持 社 会 公 益 事 业 紧 紧 围 绕 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 的 发 展 战 略, 全 面 履 行 国 有 大 型 银 行 和 全 球 企 业 公 民 的 责 任, 坚 持 服 务 社 会 奉 献 社 会 回 报 社 会, 积 极 投 身 社 会 公 益 事 业, 在 扶 贫 助 困, 支 持 教 育 科 学 文 化 艺 术 事 业 发 展 等 方 面 做 出 了 积 极 贡 献 ( 一 ) 扎 实 推 进 精 准 扶 贫 中 行 长 期 植 根 贫 困 地 区, 因 地 制 宜 开 展 各 类 扶 贫 项 目, 帮 助 当 地 群 众 早 日 脱 贫 致 富 截 至 2015 年 末, 中 行 已 连 续 13 年 定 点 支 持 陕 西 咸 阳 永 寿 长 武 淳 化 旬 邑 县 四 县 的 扶 贫 帮 困 工 作, 连 续 两 年 支 持 新 疆 访 民 情 惠 民 生 聚 民 心 工 作 案 例 : 连 续 第 二 年 深 入 开 展 访 民 情 惠 民 生 聚 民 心 活 动 2015 年, 中 行 新 疆 区 分 行 工 作 组 到 喀 什 地 区 疏 勒 县 英 阿 瓦 提 乡 住 村 开 展 扶 贫 帮 困 工 作, 真 正 将 访 民 情 惠 民 生 聚 民 心 引 向 深 入 帮 助 村 民 们 建 设 蔬 菜 种 植 拱 棚 101 座, 并 邀 请 疏 勒 县 和 喀 什 地 区 的 大 棚 种 植 专 家 对 村 民 进 行 蔬 菜 种 植 技 术 培 训 产 业 扶 贫 继 2014 年 向 新 疆 贫 困 家 庭 中 小 学 生 捐 赠 4,000 多 台 学 习 机 后, 智 力 扶 贫 2015 年, 中 行 再 次 向 当 地 学 生 捐 赠 学 习 机 400 余 台 ; 继 续 向 当 地 185 名 大 学 生 发 放 助 学 金, 帮 助 他 们 完 成 大 学 学 业 44

55 为 当 地 添 置 体 育 设 施 文 化 设 施, 布 置 了 法 制 教 育 宣 传 栏, 开 放 英 阿 瓦 提 乡 村 民 文 化 中 心 文 化 建 设 案 例 : 连 续 13 年 开 展 北 四 县 定 点 扶 贫 2015 年, 中 行 第 八 批 扶 贫 工 作 队 驻 陕 西 咸 阳 市 下 辖 的 永 寿 长 武 旬 邑 淳 化 四 县 ( 简 称 北 四 县 ) 开 展 定 点 扶 贫 工 作 全 年 就 基 础 民 生 工 程 建 设 产 业 扶 贫 组 织 脱 产 培 训 三 个 方 面 共 开 展 11 个 扶 贫 项 目 案 例 : 开 展 精 准 扶 贫, 金 融 滋 养 黄 土 地 2015 年, 中 行 山 西 省 分 行 将 永 和 县 坡 头 乡 确 定 为 帮 扶 点, 因 地 制 宜 地 研 究 扶 贫 方 案, 变 输 血 为 造 血, 帮 助 当 地 百 姓 走 上 致 富 道 路 投 入 4 万 元 帮 助 当 地 村 民 加 强 核 桃 经 济 林 科 学 养 护 金 融 + 产 业 驱 动 造 血 机 2015 年, 村 民 实 际 收 入 同 比 增 加 10-15% 投 入 5 万 元 帮 助 村 民 修 路 致 富 投 入 80 万 元 建 设 蔬 菜 大 棚 45

56 金 融 + 扶 智 增 强 源 动 力 捐 赠 10,000 元 帮 扶 贫 困 大 学 生 6 名 组 织 志 愿 者 活 动 为 贫 困 地 区 的 孩 子 们 发 放 学 习 用 品 开 设 趣 味 体 育 课 开 展 素 质 拓 展 训 练 重 要 节 日 慰 问 扶 贫 点 困 难 家 庭 特 困 家 庭 金 融 + 关 爱 温 暖 新 生 活 向 特 困 家 庭 提 供 经 济 补 助 结 合 国 家 扶 贫 政 策, 重 新 认 定 了 一 批 低 保 人 员 和 危 房 改 造 补 助 家 庭 自 从 有 了 中 国 银 行 资 助 建 立 的 塑 料 大 棚, 一 个 大 棚 一 年 收 入 最 少 能 有 一 万 元, 一 个 大 棚 一 年 能 种 三 季 蔬 菜, 我 们 的 产 量 和 收 入 都 大 幅 增 加, 感 谢 中 国 银 行 的 帮 助 永 和 县 村 民 ( 二 ) 积 极 参 与 灾 难 救 援 一 方 有 难, 八 方 支 援 中 行 积 极 参 与 各 地 灾 难 救 援 与 灾 后 重 建 工 作 案 例 : 援 助 西 藏 地 震 灾 区 2015 年 4 月 25 日 14 时 11 分, 尼 泊 尔 发 生 里 氏 8.1 级 强 烈 地 震 中 行 迅 速 启 动 重 大 突 发 事 件 应 急 处 置 机 制, 第 一 时 间 向 西 藏 地 震 灾 区 捐 款 500 万 元, 同 时 组 织 员 工 开 展 抗 震 救 灾 工 作, 全 力 保 障 灾 区 金 融 服 务 中 行 西 藏 区 分 行 迅 速 成 立 抗 震 救 灾 办 公 室, 受 灾 当 晚 派 出 工 作 小 组 携 带 紧 急 救 援 物 资 赶 往 樟 木 4 月 29 日, 开 展 众 志 成 城, 我 与 灾 区 在 一 起 捐 款 活 动, 员 工 累 计 向 西 藏 地 震 灾 区 捐 款 万 元 中 行 北 京 市 分 行 在 地 震 发 生 当 晚, 为 中 国 国 际 救 援 队 驰 援 灾 区 任 务 提 供 紧 急 外 汇 兑 换 中 行 云 南 省 分 行 在 接 到 紧 急 通 知 短 短 两 小 时 内 即 为 中 国 人 民 解 放 军 驻 滇 某 部 提 取 应 急 战 备 资 金 46

57 案 例 : 全 力 支 持 中 国 援 非 医 疗 队 抗 击 埃 博 拉 病 毒 中 行 重 庆 市 分 行 捐 赠 100 万 元 为 中 国 援 非 医 疗 队 购 买 医 疗 用 品 生 活 必 需 品, 并 为 所 有 援 非 医 护 人 员 购 买 境 外 意 外 伤 害 保 险 同 时, 与 中 行 合 作 伙 伴 Ecobank( 非 洲 银 行 ) 联 系, 为 医 疗 队 提 供 全 方 位 金 融 服 务 ( 三 ) 支 持 文 化 教 育 事 业 中 行 高 度 关 注 教 育 文 化 事 业 发 展, 以 金 融 力 量 推 动 教 育 发 展 和 多 元 文 化 交 流 连 续 16 年 承 办 国 家 助 学 贷 款 业 务, 累 计 发 放 200 多 亿 元 资 助 160 多 万 名 贫 困 学 生 完 成 学 业 连 续 12 年 支 持 陈 嘉 庚 科 学 奖, 奖 励 在 中 国 本 土 做 出 原 创 性 科 技 成 果 的 优 秀 科 学 家 连 续 7 年 与 国 家 大 剧 院 开 展 战 略 合 作, 支 持 中 外 艺 术 交 流 连 续 4 年 支 持 彩 虹 桥 公 益 项 目, 资 助 中 美 两 国 190 多 名 品 学 兼 优 家 境 贫 困 的 学 生 到 对 方 国 家 交 流 学 习 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 国 家 助 学 贷 款 余 额 ( 亿 元 ) 案 例 : 中 银 私 享 爱 心 荟 圆 百 名 贫 困 生 求 学 梦 中 银 私 享 爱 心 荟 是 中 行 为 私 人 银 行 客 户 搭 建 的 公 益 慈 善 平 台 2015 年 11 月 5 日, 中 行 私 人 银 行 中 银 私 享 爱 心 荟 春 蕾 计 划 捐 助 活 动 在 昆 明 女 子 中 学 举 行, 客 户 积 极 支 持 100 名 贫 困 女 童 完 成 3 年 的 高 中 学 业 ( 其 中 69 位 是 少 数 民 族 ), 并 为 贫 困 女 童 捐 赠 了 价 值 10 万 元 的 运 动 鞋 案 例 : 开 展 皖 疆 携 手 融 情 之 旅 系 列 活 动 2015 年 5 月, 中 行 安 徽 省 分 行 与 中 国 科 学 技 术 大 学 乌 鲁 木 齐 高 新 区 联 合 举 办 皖 疆 携 手 融 情 之 旅 系 列 活 动, 邀 请 乌 鲁 木 齐 110 中 学 的 8 名 维 吾 尔 族 和 回 族 的 儿 童 到 安 徽 进 行 科 技 文 化 之 旅 47

58 案 例 : 中 银 香 港 支 持 2016 学 生 暑 期 实 习 计 划 为 配 合 国 家 一 带 一 路 政 策, 中 银 香 港 支 持 开 展 了 张 骞 计 划 2016 学 生 暑 期 实 习 计 划, 于 暑 假 期 间 组 织 香 港 100 名 大 学 生 开 展 国 情 教 育 培 训, 还 安 排 24 名 学 生 到 中 国 银 行 一 带 一 路 沿 线 地 区 分 行 实 习 案 例 : 第 四 届 彩 虹 桥 中 外 学 生 文 化 交 流 项 目 2012 年, 中 行 与 中 国 下 一 代 教 育 基 金 会 共 同 发 起 彩 虹 桥 中 外 学 生 文 化 交 流 项 目, 每 年 选 拔 50 名 左 右 家 境 贫 困 品 学 兼 优 的 中 美 学 生 到 对 方 国 家 进 行 20 多 天 的 学 习 和 交 流, 促 进 中 美 两 国 青 年 增 进 了 解 和 友 谊 截 至 2015 年 末, 该 项 目 已 连 续 开 展 4 届, 共 有 196 名 中 美 学 生 受 益 48

59 案 例 : 与 美 国 德 保 罗 大 学 师 生 进 行 文 化 交 流 2015 年, 中 行 芝 加 哥 分 行 与 芝 加 哥 德 保 罗 大 学 (DePaul University) 建 立 校 企 交 流 机 制, 邀 请 德 保 罗 大 学 师 生 近 20 人 到 行 参 观, 并 就 中 美 企 业 文 化 异 同 为 主 题 与 来 访 师 生 展 开 座 谈 49

60 案 例 : 支 持 第 四 届 全 英 中 华 端 午 龙 舟 赛 2015 年 是 中 英 文 化 交 流 年, 中 行 伦 敦 分 行 冠 名 支 持 欧 洲 地 区 最 大 的 龙 舟 赛 第 4 届 全 英 中 华 端 午 龙 舟 赛, 促 进 中 西 方 文 化 交 流 案 例 : 为 悉 尼 大 学 提 供 社 会 共 融 奖 学 金 中 行 悉 尼 分 行 捐 赠 设 立 悉 尼 大 学 社 会 共 融 奖 学 金, 让 来 自 少 数 族 裔 家 庭 贫 困 家 庭 的 学 生 能 进 入 大 学 深 造 中 行 社 会 共 融 奖 学 金 正 在 协 助 需 要 帮 助 的 资 优 学 生 们, 中 行 的 行 动 在 改 变 世 界, 让 人 人 都 有 平 等 机 会 接 受 教 育 悉 尼 大 学 50

61 案 例 : 中 蒙 文 化 教 育 基 金 和 中 蒙 社 会 发 展 基 金 中 行 乌 兰 巴 托 代 表 处 联 合 在 蒙 中 资 企 业, 设 立 中 蒙 文 化 教 育 基 金 和 中 蒙 社 会 发 展 基 金 其 中, 中 蒙 文 化 教 育 基 金 会 设 立 中 小 学 生 希 望 之 星 奖 学 金 雏 鹰 计 划 助 学 金 等 多 个 项 目, 资 助 品 学 兼 优 的 蒙 古 国 大 中 小 学 生 完 成 学 业 截 至 2015 年 末, 基 金 会 连 续 举 办 两 届 奖 助 学 金 选 拔,104 名 蒙 古 国 学 生 受 益 案 例 : 赞 助 中 国 爱 乐 乐 团 日 本 公 演 2015 年 11 月 4 日, 中 行 东 京 分 行 赞 助 支 持 中 国 爱 乐 乐 团 在 日 本 东 京 公 演, 受 到 当 地 观 众 的 热 烈 欢 迎, 促 进 中 日 两 国 民 间 文 化 交 流, 增 进 两 国 人 民 友 谊 ( 四 ) 深 入 社 区 开 展 公 益 积 极 融 入 当 地 社 区, 鼓 励 员 工 开 展 各 类 公 益 慈 善 活 动, 以 实 际 行 动 回 馈 社 会 截 至 2015 年 末, 共 有 18 家 分 行 建 立 了 青 年 志 愿 者 协 会 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 志 愿 者 活 动 参 与 人 次 29,070 28,200 27,300 志 愿 服 务 累 计 时 间 ( 小 时 ) 220, , ,000 公 益 捐 款 投 入 ( 万 元 ) 5, , , 案 例 : 创 新 拓 展 公 益 捐 赠 渠 道 2015 年 2 月, 上 海 市 慈 善 基 金 会 与 中 行 上 海 市 分 行 签 署 战 略 合 作 协 议 并 正 式 启 动 中 行 网 上 银 行 爱 心 直 通 车 慈 善 捐 款 项 目, 为 中 行 客 户 提 供 了 简 单 方 便 迅 捷 透 明 的 捐 赠 模 式 此 外, 中 行 上 海 市 分 行 与 上 海 市 红 十 字 会 合 作, 定 向 捐 赠 人 民 币 50 万 元, 积 极 支 持 人 体 器 官 捐 献 项 目 人 体 器 官 捐 赠 专 项 基 金 案 例 : 爱 心 驿 站 让 爱 心 起 航 中 行 山 东 省 泰 安 市 分 行 新 汶 支 行 积 极 参 与 爱 心 驿 站 创 建 活 动, 在 网 点 开 51

62 辟 专 区, 配 置 饮 水 设 备 和 休 息 设 施, 为 园 林 环 卫 工 人 提 供 休 息 和 躲 避 风 雨 的 场 所 案 例 : 积 极 参 与 伦 敦 金 融 城 慈 善 募 捐 活 动 2015 年 9 月 30 日, 中 行 伦 敦 分 行 参 与 伦 敦 金 融 城 市 长 发 起 的 伦 敦 金 融 城 慈 善 募 捐 活 动 (City Giving Day) 中 行 员 工 亲 手 制 作 各 色 精 致 糕 点 举 行 义 卖 并 捐 款, 共 筹 得 善 款 2,000 多 英 镑 案 例 : 参 加 慈 善 义 跑 2015 年 8 月, 马 来 西 亚 中 行 参 加 马 来 西 亚 交 易 所 举 办 的 慈 善 义 跑 活 动, 通 过 该 活 动 支 持 提 升 民 众 健 康 意 识, 并 筹 款 支 持 公 益 事 业, 帮 助 马 来 西 亚 原 住 民 和 弱 势 群 体 学 习 生 存 技 能 并 提 高 社 会 参 与 程 度 52

63 案 例 : 关 爱 留 守 儿 童 中 行 始 终 关 注 留 守 儿 童, 各 分 行 积 极 开 展 丰 富 多 彩 的 活 动, 深 入 留 守 儿 童 的 内 心 世 界, 帮 助 他 们 健 康 快 乐 地 成 长 中 行 山 东 省 分 行 中 行 福 建 省 分 行 暑 假 期 间 组 织 留 守 儿 童 参 观 中 行 智 能 银 行 旗 舰 店, 并 向 孩 子 们 赠 送 学 习 用 品 携 手 腾 讯 爱 心 联 盟 等 组 织, 邀 请 420 名 留 守 儿 童 观 看 儿 童 影 片, 丰 富 学 生 假 期 生 活 连 续 3 年 支 持 留 守 儿 童 圆 梦 行 动 2015 年 举 办 创 意 中 行 深 圳 市 分 行 银 行 卡, 我 做 小 小 设 计 师 留 守 儿 童 专 场 活 动, 孩 子 们 用 手 中 的 画 笔 描 绘 出 了 自 己 心 目 中 的 银 行 卡 案 例 : 持 续 支 持 保 育 熊 猫 2015 年, 中 行 澳 门 分 行 向 大 熊 猫 基 金 捐 赠 澳 门 币 80 万 元, 支 持 大 熊 猫 保 育 工 作 同 时, 澳 门 分 行 与 澳 门 民 政 总 署 合 作 推 出 附 设 银 联 电 子 钱 包 功 能 的 民 政 之 友 会 员 卡, 推 动 公 众 关 注 大 熊 猫 保 育 工 作 4 年 来, 中 行 澳 门 分 行 为 大 熊 猫 捐 赠 保 育 经 费 超 过 300 万 元 澳 门 币 案 例 : 海 南 省 分 行 发 行 特 殊 卡 海 南 志 愿 者 借 记 IC 卡 为 志 愿 者 提 供 身 份 识 别 多 重 借 记 卡 费 用 减 免 免 费 保 险 保 障 等 众 多 项 目, 吸 引 社 会 大 众 参 与 到 志 愿 服 务 社 会 的 行 列 中 截 至 53

64 2015 年 末, 已 发 行 海 南 志 愿 者 借 记 卡 10 余 万 张 常 青 树 借 记 IC 卡 为 老 年 客 户 提 供 结 算 便 利, 同 时 给 予 工 本 费 年 费 短 信 通 知 服 务 费 ATM 存 取 手 续 费 等 费 用 减 免 优 惠, 客 户 持 该 卡 还 可 在 全 国 合 作 医 院 享 受 预 约 挂 号 服 务 案 例 : 连 续 五 年 救 助 先 天 性 心 脏 病 患 儿 中 行 江 苏 省 分 行 自 2010 年 开 始 连 续 五 年 支 持 心 的 呼 唤 慈 善 活 动, 帮 助 江 苏 省 贫 困 家 庭 的 先 天 性 心 脏 病 患 儿 进 行 治 疗 截 至 2015 年 末, 已 有 43 名 患 儿 在 中 行 的 帮 助 下 获 得 成 功 医 治 案 例 : 爱 心 活 力 义 工 队 中 银 香 港 于 2006 年 成 立 爱 心 活 力 义 工 队, 截 至 2015 年 末 已 有 超 过 1,400 名 员 工 登 记 为 义 工 队 成 员 围 绕 关 爱 教 育 环 保 的 主 题, 有 计 划 持 续 地 组 织 各 类 捐 赠 助 学 扶 贫 帮 困 等 社 会 公 益 活 动 2015 年, 中 银 香 港 组 织 了 逾 130 项 活 动, 服 务 人 次 超 过 3,000 人 时 数 达 37,000 小 时 54

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