广州市□□□(部门)2015年部门预算

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1 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 七 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 八 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 九 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 十 项 目 绩 效 目 标 表 第 四 部 分 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明

2 第 一 部 分 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 概 况 一 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 主 要 职 能 ( 一 ) 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 成 立 于 2000 年 6 月,2005 年 8 月 由 广 州 铁 路 ( 集 团 ) 公 司 正 式 移 交 广 州 市 政 府 管 理, 是 广 东 省 唯 一 一 所 培 养 轨 道 交 通 铁 路 等 特 有 专 业 人 才 的 全 日 制 普 通 高 职 院 校 2010 年 11 月 被 国 家 教 育 部 财 政 部 确 定 为 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 骨 干 高 职 院 校 立 项 建 设 单 位 ( 二 ) 学 院 主 要 职 能 为 : 承 担 高 等 中 等 职 业 技 术 教 育 和 成 人 学 历 教 育 ; 开 展 轨 道 交 通 运 输 等 方 面 的 科 学 研 究 技 术 开 发 和 技 术 服 务 ; 开 展 国 内 外 校 际 教 育 合 作 和 学 术 交 流 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 隶 属 于 广 州 市 教 育 局 的 二 级 预 算 单 位, 属 于 财 政 核 拨 事 业 单 位, 内 设 教 学 单 位 党 政 职 能 部 门 及 教 辅 单 位 等 机 构 24 个 三 部 门 人 员 构 成 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 事 业 总 编 制 人 数 496 人, 财 政 供 养 事 业 编 制 在 职 人 数 374 人, 离 退 休 人 员 217 人, 其 中 退 休 215 人, 离 休 2 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 164 人 与 2014 年 对 比, 编 制 人 数 无 变 化, 财 政 供 养 事 业 编 制 在 职 实 有 人 员 减 少 9 人, 离 休 人 员 不 变, 退 休 人 员 增 加 14 人

3 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2015 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 收 支 总 预 算 20, 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 18, 万 元, 占 收 入 预 算 91.00%; 本 年 支 出 20, 万 元 二 2015 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2015 年 度 收 入 预 算 20, 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )11, 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 11, 万 元 ), 占 56.81%; 财 政 专 户 管 理 资 金 7, 万 元, 占 34.19%; 上 年 结 转 1, 万 元, 占 9.00% 三 2015 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2015 年 度 支 出 预 算 20, 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 14, 万 元, 占 支 出 预 算 71.66%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 5, 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 5, 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 4, 万 元 ; 项 目 支 出 5, 万 元, 占 支 出 预 算 28.34%, 其 中 : 经 常 性 项 目 支 出 万 元, 一 次 性 项 目 支 出 5, 万 元 与 2014 年 对 比, 支 出 预 算 减 少 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 1, 万 元, 主 要 是 市 属 公 办 高 校 提 高 生 均 公 用 经 费 标 准, 学 院 实 施 创 新 强 校 工 程 项 目 建 设 加 强 对 教 学 内 涵 建 设 方 面 和 增 加 学 院 校 内 科 研 立 项 经 费 等 方 面 增 加 了 基 本 支 出 的 投 入 ; 项 目 支 出 减 少 1, 万 元, 主 要 是

4 学 院 计 划 搬 迁 到 新 校 区, 为 避 免 财 政 资 金 投 资 浪 费,2015 年 现 有 校 区 也 减 少 财 政 项 目 投 入 所 致 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 教 育 支 出 20, 万 元, 占 97.86%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 占 2.14% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 11, 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 1, 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 7, 万 元, 比 上 年 增 加 万 元 ; 项 目 支 出 3, 万 元, 比 上 年 增 加 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 教 育 支 出 11, 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1, 万 元, 增 长 13.66%, 主 要 是 市 属 公 办 高 校 提 高 生 均 公 用 经 费 标 准, 学 院 实 施 创 新 强 校 工 程 项 目 建 设 加 强 对 教 学 内 涵 建 设 方 面 和 增 加 学 院 校 内 科 研 立 项 经 费 等 方 面 增 加 了 投 入 (2) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 8.57%, 主 要 是 计 划 生 育 达 标 奖 励 增 加 3. 项 目 支 出 安 排 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 3, 万 元, 其 中 : 经 常 性 专 项 支 出 万 元, 一 次 性 专 项 支 出 3, 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ), 公 共 项 目 支 出 0 万 元 ( 具 体 项 目 详

5 见 表 六 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 转 列 一 般 公 共 预 算 支 出, 我 校 无 此 项 目 支 出 预 算 批 复 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 64.8 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 预 算 减 少 50 万 元, 下 降 43.55% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 40 万 元, 与 2014 年 预 算 持 平, 积 极 贯 彻 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 有 关 精 神, 保 证 学 院 外 出 洽 谈 校 际 教 育 合 作 业 务 和 签 订 合 作 办 学 协 议 业 务 正 常 运 行, 费 用 零 增 长 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 未 安 排 预 算 支 出 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 0 万 元, 比 上 年 预 算 增 减 少 50 万 元 ; 主 要 是 贯 彻 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例, 财 政 严 控 支 出, 核 减 一 般 公 共 预 算 安 排 的 公 务 用 车 运 行 费 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 24.8 万 元, 与 2014 年 预 算 持 平, 费 用 零 增 长 ; 五 会 议 费 预 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 100 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 学 院 理 事 会 广 州 工 业 交 通 职 业 教 育 集 团 理 事 会 工 作 会 议 教 学 与 科 研 方 面 建 设 研 讨 等 会 议 支 出 比 上 年 预 算 减 少 30 万 元, 下 降 23.08%, 主 要 是 贯 彻 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 以 及 上 级 有 关 精 神, 压 缩 会 议 的 数

6 量 和 规 模, 逐 年 降 低 会 议 费 开 支 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 1, 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 1, 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 九 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 根 据 广 州 市 财 政 局 关 于 印 发 广 州 市 预 算 绩 效 管 理 办 法 的 通 知 ( 穗 财 绩 号 ) 规 定, 纳 入 2015 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 目 1 个, 涉 及 项 目 预 算 金 额 400 万 元 ( 详 见 表 十 )

7 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 单 位 : 万 元 收 入 支 出 收 入 项 目 2015 年 预 算 支 出 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 11, 一 教 育 支 出 20, ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 11, 职 业 教 育 16, ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 3, ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 二 财 政 专 户 管 理 资 金 7, 医 疗 保 障 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 计 划 生 育 事 务 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 上 级 补 助 收 入 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 七 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 18, 本 年 支 出 合 计 20, 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 1, 十 上 年 结 转 收 入 总 计 20, 支 出 总 计 20,684.94

8 表 二 收 入 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 单 位 政 府 性 国 有 资 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 编 码 合 计 基 金 预 本 经 营 预 算 算 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 单 位 : 万 元 财 政 应 上 年 结 转 返 还 额 度 合 计 20, , , , , 财 政 核 拨 事 业 单 位 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 20, , , , , , , , , ,

9 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 支 出 预 算 总 表 表 三 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 编 码 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 商 品 和 服 务 支 出 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 项 目 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 合 计 20, , , , , , , 财 政 核 拨 事 业 单 位 20, , , , , , , 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 20, , , , , , , 高 等 职 业 教 育 16, , , , , , , 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 3, , , 事 业 单 位 医 疗 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出

10 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 2014 年 预 算 2015 年 预 算 表 四 单 位 : 万 元 单 位 单 位 名 称 类 款 项 编 码 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 商 品 和 服 支 出 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 合 计 10, , , % 11, , , , , , , 一 教 育 支 出 10, , , % 11, , , , , , , 普 通 教 育 % 职 业 教 育 7, , , % 9, , , , , , , 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2, , , % 1, , , % 死 亡 抚 恤 % 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 % % 计 划 生 育 事 务 % 财 政 核 拨 事 业 单 位 10, , , % 11, , , , , , ,618.00

11 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 10, , , % 11, , , , , , , 高 等 职 业 教 育 7, , , % 9, , , , , , , 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 2, , , % 1, , , % % 高 等 教 育 % 中 专 教 育 % 死 亡 抚 恤 % 扶 贫 残 疾 人 就 业 和 % 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 转 移 支 付 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致

12 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 五 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 类 款 项 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 合 计 3, 其 中 : 经 常 性 专 项 一 次 性 专 项 3, 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 3, 经 常 性 专 项 根 据 关 于 扩 大 中 等 职 业 教 育 免 学 费 政 策 范 围 进 一 步 完 善 国 家 助 学 金 制 度 的 意 见 ( 粤 财 教 补 助 市 教 育 局 铁 职 院 中 等 职 业 教 育 免 学 费 [2013]54 号 ) 的 精 神, 此 项 目 为 弥 补 中 等 职 业 学 校 因 执 行 免 学 费 政 策 而 减 少 的 学 费 收 入 资 金 用 途 与 关 于 印 发 < 广 州 市 市 属 学 校 教 育 收 费 收 支 两 条 线 管 理 暂 行 办 法 > 的 通 知 ( 穗 财 教 [2002]1283 号 ) 规 定 的 用 途 相 一 致 市 教 育 局 铁 职 院 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 本 项 目 与 境 外 相 关 学 校 机 构 及 企 业 就 合 作 办 学 合 作 研 发 合 作 就 业 等 进 行 洽 谈, 并 就 合 作 办 学 联 合 招 生 师 生 交 流 师 资 培 训 学 生 实 习 与 就 业 等 签 订 合 作 协 议 ( 意 向 书 ) 在 现 有 维 护 体 系 的 基 础 上, 进 一 步 完 善 和 提 升 系 统 运 维 的 手 段 和 内 容, 维 护 学 院 校 园 网 及 其 它 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 运 维 项 目 信 息 化 基 础 设 施 设 备 及 应 用 系 统 的 正 常 运 行 记 录 各 类 系 统 的 运 行 情 况 进 行 相 关 系 统 的 软 硬 件 更 新 提 高 各 系 统 的 性 能, 确 保 各 系 统 在 有 效 工 作 时 间 内 正 常 运 行, 保 证 各 系 统 数 据 的 完 整 安 全 性, 确 保 日 常 教 学 管 理 信 息 化 软 硬 件 平 台 的 稳 定 运 行 一 次 性 专 项 3, 市 教 育 局 铁 职 院 花 都 工 学 结 合 示 范 园 教 学 场 地 租 赁 花 都 工 学 结 合 基 地, 是 国 家 骨 干 高 职 院 校 建 设 项 目 之 一 践 行 产 教 一 体, 寓 学 于 工 人 才 培 养 模 式, 按 照 校 企 一 体 的 布 局 建 设, 大 力 开 展 生 产 性 实 训 和 订 单 培 养, 受 到 用 人 单 位 广 泛 好 评, 满 足 2159 名 就 读 学 生 求 学 和 就 业

13 完 成 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2014 年 度 教 育 信 息 化 建 设 项 目 的 验 收 测 评 通 过 科 信 局 终 验 并 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2014 年 度 教 育 信 息 化 建 设 项 目 完 成 项 目 尾 款 的 支 付, 各 子 项 目 顺 利 投 入 使 用, 使 学 院 信 息 化 基 础 设 施 得 到 进 一 步 优 化, 校 园 网 故 障 报 修 率 下 降 20%; 学 生 实 习 实 训 条 件 得 到 进 一 步 改 善, 相 关 院 系 专 业 实 习 实 训 项 目 开 出 率 增 加 15% 市 教 育 局 铁 职 院 广 北 校 区 卫 生 间 楼 板 加 固 及 宿 舍 整 体 翻 新 工 程 2015 年 完 成 广 北 校 区 宿 舍 楼 卫 生 间 楼 板 外 墙 面 走 廊 门 窗 屋 面 排 水 及 消 防 修 缮 工 程 全 部 工 作 维 修 完 成 后 能 满 足 校 外 识 岗 跟 岗 顶 岗 生 活 及 正 常 教 学 需 要. 开 展 中 高 职 院 校 技 能 培 训 和 技 能 鉴 定 服 务, 打 造 成 广 东 省 及 行 业 协 会 数 控 技 能 竞 赛 基 地 市 教 育 局 铁 职 院 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 地 ( 项 目 开 发 模 块 ) 项 目 本 项 目 是 经 省 教 育 厅 粤 教 高 函 号 批 准 建 设 的 项 目, 按 照 项 目 进 度 分 年 度 安 排 资 金 本 年 度 预 期 达 到 目 标 :(1) 开 发 省 国 家 师 职 培 训 项 目 各 1 项 ;(2) 学 生 申 报 专 利 1 项 ;(3) 应 用 技 术 研 究 1 项 ; 申 报 各 级 项 目 1 项 市 教 育 局 铁 职 院 广 州 市 高 等 教 育 国 际 交 流 和 合 作 综 合 改 革 试 验 项 目 市 教 育 局 铁 职 院 专 业 人 才 引 育 工 程 项 目 经 费 市 教 育 局 铁 职 院 校 企 合 作 建 设 经 费 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 市 教 育 局 铁 职 院 2015 年 图 书 文 献 资 源 购 置 通 过 搭 建 两 岸 四 地 高 职 院 校 联 盟 师 资 员 工 培 训 中 心 学 生 技 能 竞 赛 等 三 个 平 台, 深 化 四 地 高 校 在 师 生 互 访 学 生 互 派 技 能 竞 赛, 员 工 培 训 等 领 域 的 合 作 学 院 通 过 实 施 高 水 平 教 师 队 伍 建 设 项 目, 保 证 2015 年 顺 利 实 施 并 完 成 高 层 次 人 才 引 进 工 程, 高 水 平 优 秀 教 学 团 队 建 设, 高 水 平 专 业 创 新 学 术 团 队 建 设, 教 学 名 师 培 养 工 程, 中 青 年 骨 干 教 师 培 养 工 程, 人 才 培 训 工 程 等 各 项 建 设 目 标 通 过 该 项 目 建 设 以 期 进 一 步 优 化 师 资 结 构, 提 高 我 院 教 师 队 伍 整 体 水 平 和 综 合 实 力 根 据 穗 府 办 号 文 精 神, 本 项 目 通 过 与 企 业 合 作, 推 进 内 涵 建 设, 联 合 推 进 职 业 教 育 课 程 改 革, 优 化 专 业 设 置, 加 强 专 业 建 设, 合 作 共 建 课 程 聘 请 有 实 践 经 验 的 合 作 企 业 专 家 担 任 教 学 和 技 能 训 练 的 兼 职 教 师, 建 立 兼 职 教 师 师 资 库, 合 作 企 业 每 年 从 库 中 定 期 派 遣 中 高 层 管 理 人 员 或 技 术 人 员 到 校, 参 与 人 才 培 养 2015 年 完 成 信 息 安 全 与 数 据 中 心 设 备 购 置 公 共 计 算 机 房 180 个 机 位 建 设 数 控 编 程 与 仿 真 加 工 实 训 室 60 个 机 位 建 设, 使 学 校 信 息 安 全 环 境 达 到 信 息 安 全 等 保 二 级 要 求, 教 学 资 源 存 储 空 间 增 加 20%; 学 生 实 习 实 训 条 件 得 到 进 一 步 改 善, 计 算 机 及 数 控 专 业 实 习 实 训 项 目 开 出 率 增 加 8% 为 改 善 阅 读 环 境, 促 进 教 学 和 科 研 进 一 步 快 速 发 展, 达 到 生 均 藏 书 量 60 册 以 上, 生 均 新 增 纸 质 图 书 3 册 以 上 的 办 学 条 件 2015 年 预 计 采 购 中 文 纸 质 图 书 3 万 册 ; 中 外 文 期 刊 1200 种 ; 报 纸 200 份 ; 续 订 万 方 维 普 清 华 同 方 等 电 子 资 源 数 据 库 市 教 育 局 铁 职 院 区 间 信 号 设 备 实 训 室 设 备 购 置 项 目 本 项 目 按 现 有 专 业 每 个 年 级 2 个 班 计, 承 担 422 课 时 的 实 训 教 学 工 作 该 项 目 主 要 是 用 于 轨 道 交 通 控 制 及 其 他 专 业 的 实 践 教 学, 亦 可 为 企 业 职 工 提 供 一 个 与 现 场 设 备 相 通 的 实 践 基 地

14 市 教 育 局 铁 职 院 铁 道 工 程 技 术 专 业 工 务 实 训 室 设 备 购 置 项 目 本 项 目 按 现 有 专 业 每 个 年 级 2 个 班 计, 该 实 训 室 建 设 需 承 担 560 课 时 的 实 训 教 学 工 作, 满 足 专 业 核 心 课 程 桥 隧 施 工 及 养 护 铁 路 轨 道 和 路 基 施 工 与 养 护 和 工 务 实 训 等 实 训 教 学, 培 养 学 生 掌 握 轨 道 交 通 线 路 维 修 养 护 的 专 业 技 能, 增 强 教 学 效 果 市 教 育 局 铁 职 院 机 电 设 备 维 修 实 训 基 地 设 备 购 置 本 项 目 2014 年 调 研 论 证 规 划 申 报,2015 年 实 施 完 成,2016 年 投 入 使 用, 可 以 充 实 高 铁 站 厂 设 备 维 护 试 验 实 训 条 件, 提 高 人 才 培 养 质 量, 可 满 足 机 械 维 修 技 术 车 站 电 梯 维 护 车 站 消 防 与 给 排 水 系 统 维 护 等 课 程 需 求 年 可 完 成 学 生 300 人 使 用, 学 时 600 学 时 本 项 目 2014 年 制 定 项 目 建 设 规 划 和 前 期 调 研 论 证 等 目 标,2015 年 建 设 完 成 并 投 入 使 用 主 市 教 育 局 铁 职 院 机 械 创 新 实 训 室 ( 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 地 ) 设 备 购 置 要 内 容 是 购 置 机 械 创 新 设 计 设 备 并 投 入 程 教 学 服 务 使 用, 增 强 学 生 专 业 实 践 能 力 及 拓 宽 专 业 知 识 面, 锻 炼 学 生 专 业 技 能, 绩 效 目 标 满 足 机 械 设 计 基 础 机 械 创 新 设 计 等 课 程 教 学 需 求, 同 时 为 学 生 CAD 考 证, 能 同 时 容 纳 120 名 学 生 实 训 市 教 育 局 铁 职 院 轨 道 交 通 装 备 与 控 制 技 术 协 同 创 新 中 心 设 备 购 置 本 项 目 建 设 预 期 达 到 绩 效 目 标 :(1) 完 成 广 州 市 面 向 轨 道 交 通 装 备 减 摩 抗 磨 及 修 复 技 术 研 究 创 新 学 术 团 队 项 目 中 期 考 核 合 格 (2) 成 立 校 级 研 究 所, 聚 集 人 才 10 名 (3) 获 得 专 利 2 项 (4) 在 国 内 外 学 术 会 议 期 刊 发 表 高 水 平 论 文 5 篇 通 过 本 项 目 建 设, 建 成 生 产 性 实 训 基 地 ( 由 茶 艺 超 市 等 8 个 生 产 性 实 训 室 组 成 ) 开 发 模 拟 市 教 育 局 铁 职 院 创 新 强 校 生 产 性 实 训 基 地 项 目 商 业 环 境 综 合 实 训 平 台, 成 立 经 管 类 生 产 性 实 训 基 地, 实 施 学 业 就 业 创 业 三 业 一 体 教 学 组 织 模 式 改 革 打 造 成 为 广 东 省 经 管 类 高 端 技 能 型 人 才 培 育 和 经 管 类 师 资 能 力 培 养 与 师 资 研 修 的 示 范 基 地 市 教 育 局 铁 职 院 创 新 强 校 工 程 教 学 质 量 与 教 学 改 革 工 程 项 目 特 色 专 业 学 院 通 过 本 项 目 建 设, 可 以 深 化 轨 道 交 通 现 代 职 教 体 系 建 设, 基 本 满 足 广 东 省 轨 道 交 通 人 才 培 养 员 工 培 训 技 术 服 务 与 技 能 鉴 定 需 求, 实 现 广 东 省 轨 道 交 通 职 教 资 源 共 享, 成 为 广 东 省 轨 道 交 通 高 素 质 技 能 型 专 门 人 才 培 养 社 会 服 务 的 高 地 市 教 育 局 铁 职 院 创 新 强 校 工 程 教 学 质 量 与 教 学 改 革 工 程 项 目 铁 道 通 信 与 信 号 技 术 协 同 育 人 中 心 通 过 本 项 目 建 设, 建 成 集 人 才 培 养 员 工 培 训 技 术 服 务 于 一 体 的 华 南 地 区 铁 道 通 信 与 信 号 技 术 人 才 协 同 培 养 基 地, 创 建 行 业 领 先 省 内 引 领 的 品 牌 专 业, 为 区 域 轨 道 交 通 产 业 提 供 人 才 支 撑 市 教 育 局 铁 职 院 体 育 设 备 更 新 购 置 项 目 本 项 目 分 年 度 建 设,2015 年 安 排 22 万 元 用 于 2015 年 学 生 体 能 测 试 设 备 更 新, 能 对 大 学 生 体 质 进 行 测 定, 科 学 地 知 道 大 学 生 开 展 体 育 活 动, 促 进 大 学 生 加 强 锻 炼, 提 高 体 质 健 康 水 平, 让 学 生 意 识 到 健 康 对 人 一 生 的 进 步 发 展 的 重 要 性 市 教 育 局 铁 职 院 办 公 家 具 及 设 备 更 新 购 置 项 目 因 2015 年 不 能 确 保 能 进 驻 教 育 城, 考 虑 我 院 现 有 校 区 的 日 常 教 学 工 作 和 办 公 需 要, 各 类 教 学 和 办 公 设 备 需 更 新 添 置 本 项 目 分 年 度 建 设,2015 年 安 排 预 算 资 金 130 万 元 用 于 更 新 现 有 校 区 各 类 教 学 和 办 公 设 备, 确 保 教 学 日 常 工 作 运 转 正 常, 提 高 教 职 工 的 教 学 办 公 效 率 和 服 务 水 平

15 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 表 六 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 说 明 : 我 院 无 此 项 目 支 出 预 算 批 复

16 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 科 目 编 码 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 2014 年 预 算 2015 年 预 算 表 七 单 位 : 万 元 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 基 本 支 出 工 资 福 商 品 和 服 利 支 出 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 =8 7 10= = = 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 政 府 性 基 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 转 移 支 付 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致

17 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 八 单 位 : 万 元 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 码 部 门 名 称 合 计 三 公 经 费 因 公 出 国 公 务 用 车 ( 境 ) 经 费 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 三 公 经 费 因 公 出 国 公 务 用 车 公 务 用 车 ( 境 ) 经 费 购 置 费 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 财 政 核 补 事 业 单 位 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院

18 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 表 九 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 合 计 其 中 : 部 门 项 目 支 出 公 共 项 目 支 出 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 部 门 项 目 支 出 市 教 育 局 铁 职 院 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 因 公 出 国 ( 境 ) 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 运 维 项 目 计 算 机 及 网 络 系 统 维 修 维 护 服 务 项 目 1 项 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 PC 服 务 器 1 批 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 UPS( 不 间 断 电 源 ) 1 批 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 专 业 咨 询 1 项 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 交 换 机 1 批 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 其 他 办 公 自 动 化 设 备 1 批 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 其 他 教 学 实 验 实 习 设 备 1 批 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 计 算 机 / 瘦 客 户 机 1 批 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 信 息 技 术 信 息 管 理 软 件 开 发 设 计 1 项 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 工 程 监 理 1 项

19 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 投 影 仪 3 台 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 系 统 集 成 网 络 工 程 1 项 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 网 络 配 套 设 备 ( 包 括 磁 带 库 磁 盘 阵 列 防 火 墙 加 密 设 备 ) 1 批 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 教 育 信 息 化 建 设 项 目 计 算 机 通 用 软 件 1 项 市 教 育 局 铁 职 院 2015 年 图 书 文 献 资 源 购 置 图 书 文 献 资 源 购 置 1 批 市 教 育 局 铁 职 院 区 间 信 号 设 备 实 训 室 设 备 购 置 项 目 区 间 信 号 设 备 购 置 1 项 市 教 育 局 铁 职 院 铁 道 工 程 技 术 专 业 工 务 实 训 室 设 备 购 置 项 目 市 教 育 局 铁 职 院 铁 道 工 程 技 术 专 业 工 务 实 训 室 设 备 购 置 项 目 工 务 实 训 室 配 件 材 料 1 批 工 务 实 训 室 设 备 1 批 市 教 育 局 铁 职 院 机 电 设 备 维 修 实 训 基 地 设 备 购 置 机 电 设 备 维 修 设 备 材 料 1 批 市 教 育 局 铁 职 院 机 电 设 备 维 修 实 训 基 地 设 备 购 置 机 电 设 备 维 修 课 桌 椅 50 套 市 教 育 局 铁 职 院 机 电 设 备 维 修 实 训 基 地 设 备 购 置 机 电 设 备 维 修 实 训 设 备 1 批 市 教 育 局 铁 职 院 机 电 设 备 维 修 实 训 基 地 设 备 购 置 机 电 设 备 维 修 实 训 电 脑 16 台 市 教 育 局 铁 职 院 机 电 设 备 维 修 实 训 基 地 设 备 购 置 市 教 育 局 铁 职 院 机 械 创 新 实 训 室 ( 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 地 ) 设 备 购 置 市 教 育 局 铁 职 院 机 械 创 新 实 训 室 ( 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 地 ) 设 备 购 置 市 教 育 局 铁 职 院 机 械 创 新 实 训 室 ( 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 地 ) 设 备 购 置 市 教 育 局 铁 职 院 机 械 创 新 实 训 室 ( 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 地 ) 设 备 购 置 市 教 育 局 铁 职 院 机 械 创 新 实 训 室 ( 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 地 ) 设 备 购 置 机 电 设 备 维 修 实 训 投 影 仪 ( 含 投 影 幕 布 ) 16 台 机 械 创 新 实 训 室 教 学 实 验 教 程 1 项 机 械 创 新 实 训 室 教 学 课 桌 储 物 柜 1 项 机 械 创 新 实 训 室 设 备 1 项 机 械 创 新 实 训 室 电 脑 35 台 机 械 创 新 实 训 室 投 影 仪 1 台 市 教 育 局 铁 职 院 机 械 创 新 实 训 室 ( 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 机 械 创 新 实 训 室 监 控 系 1 套

20 地 ) 设 备 购 置 市 教 育 局 铁 职 院 机 械 创 新 实 训 室 ( 广 东 省 职 业 教 育 实 训 基 地 ) 设 备 购 置 市 教 育 局 铁 职 院 轨 道 交 通 装 备 与 控 制 技 术 协 同 创 新 中 心 设 备 购 置 市 教 育 局 铁 职 院 轨 道 交 通 装 备 与 控 制 技 术 协 同 创 新 中 心 设 备 购 置 统 机 械 创 新 实 训 室 教 学 音 箱 1 台 PVD 涂 层 设 备 1 套 显 微 硬 度 计 1 套 市 教 育 局 铁 职 院 体 育 设 备 更 新 购 置 项 目 体 育 设 备 ( 径 赛 类 器 材 ) 1 项 市 教 育 局 铁 职 院 办 公 家 具 及 设 备 更 新 购 置 项 目 胶 装 机 2 台 市 教 育 局 铁 职 院 办 公 家 具 及 设 备 更 新 购 置 项 目 办 公 室 / 会 议 室 家 具 1 批 市 教 育 局 铁 职 院 办 公 家 具 及 设 备 更 新 购 置 项 目 打 印 机 65 台 市 教 育 局 铁 职 院 办 公 家 具 及 设 备 更 新 购 置 项 目 扫 描 仪 20 台 市 教 育 局 铁 职 院 办 公 家 具 及 设 备 更 新 购 置 项 目 相 机 8 台 市 教 育 局 铁 职 院 办 公 家 具 及 设 备 更 新 购 置 项 目 碎 纸 机 11 台 市 教 育 局 铁 职 院 办 公 家 具 及 设 备 更 新 购 置 项 目 笔 记 本 电 脑 40 台 广 铁 职 院 网 络 中 心 机 房 建 设 与 校 园 网 升 级 改 造 广 铁 职 院 网 络 中 心 机 房 建 设 与 校 园 网 升 级 改 造 1 项 市 教 育 局 铁 职 院 数 控 实 训 设 备 购 置 实 训 设 备 1 批 16.29

21 项 目 绩 效 目 标 表 表 十 部 门 名 称 : 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 单 位 : 万 元 序 号 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 属 性 项 目 起 止 时 间 2015 年 项 目 预 算 金 额 项 目 内 容 及 资 金 支 出 方 向 项 目 绩 效 目 标 项 目 主 要 绩 效 指 标 上 年 度 项 目 绩 效 完 成 情 况 1. 引 进 教 授 或 教 授 级 1 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 市 教 育 局 铁 职 院 专 业 人 才 引 育 工 程 项 目 经 费 新 增 项 目 2015 年 1 月 至 12 月 400 根 据 中 央 省 市 有 关 文 件 精 神, 结 合 学 院 十 二 五 事 业 发 展 规 划 ( ) 制 定 的 发 展 目 标 和 国 家 骨 干 校 双 师 型 教 师 队 伍 建 设 项 目 建 设 要 求, 为 进 一 步 落 实 学 院 人 才 强 校 战 略, 学 院 将 实 施 高 水 平 教 师 队 伍 建 设 项 目, 通 过 国 家 骨 干 校 四 大 优 势 特 色 专 业 建 设 拉 动 人 才 队 伍 素 质 提 升, 重 点 加 快 高 层 次 人 才 培 养 与 团 队 建 设, 加 快 高 层 次 人 才 的 引 进 与 培 养 步 伐, 着 力 打 造 有 专 业 领 军 人 才 和 创 新 骨 干 教 师 组 成 的 高 水 平 专 业 创 新 团 队, 提 升 学 院 的 整 体 竞 争 能 力 资 金 主 要 用 于 :(1) 人 才 引 进 费 ;(2) 教 师 培 训 费 ;(3) 项 目 管 理 费 引 进 高 层 次 人 才 15 名, 专 任 教 师 总 量 超 300 人, 副 高 职 称 职 以 上 比 例 达 35%, 具 有 硕 士 及 以 上 教 师 比 例 达 50%, 专 业 课 教 师 中 双 师 比 例 超 90% 高 工 3 人 ; 2. 引 进 副 高 职 称 或 博 士 12 人 ; 3. 组 织 90 人 专 任 教 师 参 加 专 业 教 学 培 训 ; 4. 副 高 职 职 称 以 上 比 例 达 35%, 具 有 硕 士 及 以 上 教 师 比 例 达 50%, 专 业 课 教 师 中 双 师 比 例 超 90%; 6. 学 生 满 意 度 提 升 3-5 个 百 分 点 无 备 注 :1. 项 目 属 性 栏 可 选 以 下 三 类 : 新 增 项 目 持 续 项 目 跨 年 度 项 目 2. 资 金 支 出 方 向 请 按 经 济 分 类 科 目 填 写, 如 会 议 费 培 训 费 办 公 费 等 3. 项 目 主 要 绩 效 指 标 请 填 写 三 个 以 上 关 键 指 标 的 内 容 及 预 计 完 成 值, 如 : 体 育 场 馆 开 放 率 达 到 70% 4. 上 年 度 项 目 完 成 情 况 请 填 写 上 年 度 预 算 完 成 情 况 和 绩 效 目 标 完 成 情 况

22 第 四 部 分 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 算 安 排 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 2015 年 无 市 级 财 政 专 项 资 金 预

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随 着 野 选 择 性 冶 课 程 改 革 的 逐 步 推 进 袁 我 省 掀 起 了 关 于 中 职 教 育 的 高 聚 焦 尧 大 讨 论 尧 深 反 思 院 我 们 到 底 需 要 什 么 样 的 中 等 职 业 教 育 钥 中 职 延 续 的 班 级 授 课 制 究 竟 该 怎 么 变 钥 影 响 力 关 注 度 启 示 录 课 程 在 选 择 中 绽 放 学 生 在 给 予 中 前 进 要 要 嘉 兴 市 建 筑 工 业 学 校 课 程 改 革 野 五 给 冶 模 式 的 探 究 与 实 践 因 野 学 生 冶 而 制 宜 袁 为 学 生 成 长 尧 学 校 发 展 探 索 出 一 种 野 适 合 的 教 育 冶 是 学 校 一 直 致 力 于 的 奋 斗 目 标 遥 在 野 适 合

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