项目绩效自评价项目名称 : 市劳模低收入生活困难补助金预算单位 : 上海市总工会具体实施处 ( 科室 ): 宣教部是否为经常性项目 : 否当年预算数 ( 元 ): 7,270, 上年预算金额 ( 元 ): 5,870, 预算执行数 ( 元 ): 7,270,000.00

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凭范
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1 项目绩效自评价项目名称 : 市劳模低收入生活困难补助金预算单位 : 上海市总工会具体实施处 ( 科室 ): 宣教部是否为经常性项目 : 否当年预算数 ( 元 ): 7,270, 上年预算金额 ( 元 ): 5,870, 预算执行数 ( 元 ): 7,270, 预算执行率 (%): % 项目年度总目标 : 自评时间 : 绩效等级 : 主要绩效 : 加强和规范本市劳模低收入生活困难补助金的使用和管理, 切实解决市劳模生活困难, 落实党和政府关爱敬重劳模的政策, 弘扬劳模精神和工匠精神, 营造劳动光荣的社会风尚和劳模关荣的社会正气 2. 项目分解绩效目标 (1) 产出目标 : 全面完成 2019 年度市劳模低收入生活困难补助金发放计划 ; 符合帮扶条件劳模帮扶覆盖率 100%; 困难帮扶对象条件符合率 100%; 足额准确划款到劳模养老金账户 ; 有责差错 0 发生 ;2019 年 12 月底前发放到位 (2) 效益目标 : 切实改善市劳模生活质量 ; 提升社会对劳模精神的认可度 ; 长效管理机制健全 ; 信息共享机制健全 ; 市劳模对项目满意度 95%; 项目管理人员满意度 90% 优秀 2019 年度上海市劳模低收入生活困难补助金项目的主要绩效从项目决策项目过程项目产出和项目效益等四个方面加以归纳 : 在项目决策方面, 本项目充分适应党和国家战略目标立项依据充分绩效目标明确预算编制合理 ; 在项目过程方面, 财务和项目管理制度健全并基本有效执行, 项目实施信息公开, 项目执行力较强 ; 在项目产出方面, 符合低收入退休劳模申请对象应补尽补, 发放对象范围和补助标准合规, 补助及时发放到劳模个人社保金账户 ; 在项目效益方面, 市劳模低收入生活困难补助金的发放对改善低收入退休市劳模的生活质量有切实效益, 提升了市劳模的荣誉感和全社会崇尚劳模精神的发扬, 受助劳模和区局 ( 产业 ) 工会工作人员对项目的认可度满意度较高主要问题 : 进一步提升社会知晓度改进措施 : 加大宣传力度, 弘扬劳模精神, 提升社会知晓度一级指标指标名称指标解释权重自评分备注资金使用的合规性绩效目标合理性项目设立的规范性项目资金使用是否符合相关法律法规制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配项目的申请设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况 6 6 投入与管理 (36 分 ) 预算执行率反映项目预算执行的进度项目的财务制度是否健全完善有效, 用以反映和考财务 ( 资产 ) 管理制度核财务管理制度对资金规范的健全性和执行的有效安全运行的保障情况, 以性及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况项目管理制度的健全性和执行的有效性与项目直接相关的业务管理制度是否健全完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施

2 产出目标 (34 分 ) 符合条件生活困难补助对象比率考察项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映和考核项目预算执行情况公式 : 预算执行率 = 实际支出金额 / 项目预算批复金额 10 0% 退休市劳模生活困难月发放准确率 100% 补助额偏差率是否在规定时间内发放项目发放到位及时到位效果目标促进劳模宣传, 弘扬劳提升劳模精神宣传效果 7 6 模精神改善市劳模生活水平改善市劳模生活水平影响力目标项目信息化建设情况健全合计说明 :1 依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评 2 绩效等级说明 : 自评分合计 90( 含 )-100 分为优秀,75( 含 )-90 分为良好,60( 含 )-75 分为合格,0-60 分为不合格 3 产出目标效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标 - 2 -

3 项目绩效自评价项目名称 : 上海市劳模节日慰问金预算单位 : 上海市总工会具体实施处 ( 科室 ): 宣教部是否为经常性项目 : 是当年预算数 ( 元 ): 14,506, 上年预算金额 ( 元 ): 14,740, 预算执行数 ( 元 ): 14,506, 预算执行率 (%): % 项目年度总目标 : 自评时间 : 绩效等级 : 主要绩效 : 主要问题 : (1) 产出目标 : 全面完成 2019 年度市劳模节日慰问金发放计划 ; 符合条件市劳模发放覆盖率 100%, 慰问金足额准确发放到市劳模个人账户 ;2019 年春节前发放到位 (2) 效益目标 : 改善市劳模生活质量 ; 提升社会对劳模精神的认可度 ; 长效管理机制健全 ; 信息共享机制健全 ; 市劳模对项目满意度 95%; 项目管理人员满意度 90% 优秀 2019 年度上海市劳模节日慰问金项目的主要绩效从项目决策项目过程项目产出和项目效益等四个方面加以归纳 : 在项目决策方面, 本项目充分适应党和国家战略目标立项依据充分绩效目标明确预算编制合理 ; 在项目过程方面, 财务和项目管理制度健全并基本有效执行, 信息审核比对合规, 项目执行力较强 ; 在项目产出方面, 按照计划发放节日慰问金, 发放对象范围和标准合规, 基本于春节前发放到劳模个人账户 ; 在项目效益方面, 市劳模节日慰问金的发放在配合其他劳模专项补助金项目发放的情况下, 对改善市劳模的生活质量有切实效益, 提升了市劳模的荣誉感和全社会崇尚劳模精神的发扬, 劳模和区局 ( 产业 ) 工会工作人员对项目的认可度满意度较高劳模信息管理系统维护常态化机制缺乏在限定时间内要求区局 ( 产业 ) 工会审核劳模信息 ( 包括银行账户核对 ), 难免仓促 ; 而市总工会亦无合适的手段复核相关信息市总工会宣教部和市劳模协会在关于认真核实 2019 年劳模春节慰问金发放名单的通知中明确, 若各区局 ( 产业 ) 工会未在截止日前确认所属劳模人数名单荣誉与银行账户信息, 市总将视为相关信息确认无误, 将按劳模信息管理系统中的名单发放劳模春节慰问金如此, 出现劳模信息差错不可避免改进措施 : 加强劳模信息管理系统精细化管理, 提升数据库动态管理维护质量, 提高劳模信息动态管理的及时性和准确性建议完善与各区局 ( 产业 ) 工会的信息共享机制, 明确两级工会在劳模信息系统管理中的职责, 以充分发挥劳模信息管理系统在劳模专项管理中的作用一级指标指标名称指标解释权重自评分备注资金使用的合规性绩效目标合理性项目资金使用是否符合相关法律法规制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配 6 6 预算执行率反映项目预算执行的进度投入与管理 (36 分 ) 项目的财务制度是否健全完善有效, 用以反映和考财务 ( 资产 ) 管理制度核财务管理制度对资金规范的健全性和执行的有效安全运行的保障情况, 以性及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况项目设立的规范性项目的申请设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况项目管理制度的健全性和执行的有效性与项目直接相关的业务管理制度是否健全完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 4 3 资金是否按照计划执行, 用符合条件节日慰问金对以反映和考核项目节日慰问

4 象比率对象比对情况产出目标 (34 分 ) 效果目标节日慰问金发放标准制定详细的慰问金发放标准是否在规定时间内发放到位形成昂扬向上的文化考察项目资金拨付到位及时情况, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度公式 : 支付到位及时率 = 实际及时支付金额 / 依规定应及时支付金额 * 100% 对社会提升劳模精神宣传效果的影响力, 用以反映和考核项目达到的社会效益程度发放对象规模的可持续发放对象规模保持可持续性 7 7 性影响力目标绩效目标的合理性考察项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合目标管理原则和客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目预算的相符情况合计说明 :1 依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评 2 绩效等级说明 : 自评分合计 90( 含 )-100 分为优秀,75( 含 )-90 分为良好,60( 含 )-75 分为合格,0-60 分为不合格 3 产出目标效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标 - 4 -

5 项目绩效自评价项目名称 : 市劳模特殊困难帮扶金预算单位 : 上海市总工会具体实施处 ( 科室 ): 宣教部是否为经常性项目 : 否当年预算数 ( 元 ): 32,000, 上年预算金额 ( 元 ): 32,330, 预算执行数 ( 元 ): 32,000, 预算执行率 (%): % 项目年度总目标 : 自评时间 : 绩效等级 : 主要绩效 : 1. 项目绩效总目标加强和规范本市劳模特殊困难帮扶金的使用和管理, 切实解决市劳模生活困难, 落实党和政府关爱敬重劳模的政策, 弘扬劳模精神和工匠精神, 营造劳动光荣的社会风尚和劳模光荣的社会正气 2. 项目分解绩效目标 (1) 产出目标 : 全面完成 2019 年度市劳模特殊困难帮扶金发放计划 ; 符合帮扶条件劳模帮扶覆盖率 100%; 困难帮扶对象条件符合率 100%; 足额准确划款到工会市劳模 VIP 账户或死亡劳模家属 ; 有责差错 0 发生 ;2019 年 12 月底前发放到位 (2) 效益目标 : 切实改善市劳模生活质量 ; 提升社会对劳模精神的认可度 ; 长效管理机制健全 ; 信息共享机制健全 ; 市劳模对项目满意度 95%; 项目管理人员满意度 90% 优秀 2019 年度上海市劳模特殊困难帮扶金项目的主要绩效从项目决策项目过程项目产出和项目效益等四个方面加以归纳 : 在项目决策方面, 本项目充分适应党和国家战略目标立项依据充分绩效目标明确预算编制合理 ; 从项目过程方面分析, 财务和项目管理制度健全并基本有效执行, 项目执行力较强 ; 在项目产出方面, 符合特困帮扶金申请条件的对象应补尽补, 发放对象范围和补助标准合规, 补助及时发放 ; 在项目效益方面, 市劳模特困帮扶金的发放对改善特困市劳模的生活质量有切实效益, 提升了市劳模的荣誉感和全社会崇尚劳模精神的发扬, 受助劳模和区局 ( 产业 ) 工会工作人员对项目的认可度满意度较高主要问题 : 项目组在核查该项目相关业务制度执行资料时发现 : 项目验收资料工作差错率统计劳模回访率记录等相关资料档案保存缺失查阅市总工会劳模三金补贴项目内控管理制度, 发现两项制度还有待健全和完善, 一是项目档案管理制度需健全 ; 二是劳模信息管理系统运维管理制度有待完善改进措施 : 项目单位健全劳模三金补贴项目内控管理制度, 健全完善项目档案管理制度和劳模信息管理系统运维管理制度一级指标指标名称指标解释权重自评分备注资金使用的合规性项目资金使用是否符合相关法律法规制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全 6 6 预算执行率反映项目预算执行的进度投入与管理 (36 分 ) 项目的财务制度是否健全完善有效, 用以反映和考财务 ( 资产 ) 管理制度核财务管理制度对资金规范的健全性和执行的有效安全运行的保障情况, 以性及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况项目设立的规范性绩效目标合理性项目管理制度的健全性和执行的有效性符合条件特殊帮扶对象项目的申请设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配与项目直接相关的业务管理制度是否健全完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施

6 比率完成计划得权重 100% 产出目标 (34 分 ) 特殊帮扶市劳模最高补助额项目资金专款专用, 符合项目预算批复规定的用途, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 不存在截留挤占挪用虚列支出等和违反其他国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定情况已建立完善财务项目相关是否在规定时间内发放的内控制度得权重 100% 到位效果目标有助于改善市劳模生活水平社会调查获得受助劳模生活质量改善及受助劳模感受状况在 100%-80%, 并且无选择没有改善作用的劳模 7 7 促进劳模宣传, 弘扬劳起到提升劳模社会认可度的模精神效果, 得权重 100% 资金来源的可持续性资金来源可持续影响力目标绩效目标的合理性 1 项目有绩效目标 ;2 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 ;3 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ;4 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 7 7 合计说明 :1 依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评 2 绩效等级说明 : 自评分合计 90( 含 )-100 分为优秀,75( 含 )-90 分为良好,60( 含 )-75 分为合格,0-60 分为不合格 3 产出目标效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标 - 6 -

申报发放事项通知如下一全国劳模生活困难补助金 ( 一 ) 申报发放对象全国劳模生活困难补助金的申报发放对象是 2015 年 12 月 31 日登记在册的全国劳模 ( 含享受全国劳模待遇者 ) ( 二 ) 申报发放标准在职全国劳模 :2015 年月平均收入低于 8503 元的人员 ( 月平均收入是

申报发放事项通知如下一全国劳模生活困难补助金 ( 一 ) 申报发放对象全国劳模生活困难补助金的申报发放对象是 2015 年 12 月 31 日登记在册的全国劳模 ( 含享受全国劳模待遇者 ) ( 二 ) 申报发放标准在职全国劳模 :2015 年月平均收入低于 8503 元的人员 ( 月平均收入是北京市总工会办公室文件京工办发 2016 72 号关于做好 2016 年度全国劳模专项补助资金和在职市级劳模生活困难补助金发放工作的通知各区总工会, 北京经济技术开发区总工会, 各产业工会, 各局工会, 各集团公司工会, 各直属基层工会 : 按照中华全国总工会办公厅关于做好 2016 年度全国劳模专项补助资金发放工作的通知 ( 总工办发 2016 31 号 ) 文件要求,2016 年度全国劳模专项补助资金

项目绩效自评价 项目名称 : 市劳模低收入生活困难补助金预算单位 : 上海市总工会 具体实施处 ( 科室 ): 宣教部是否为经常性项目 : 否 当年预算数 ( 元 ): 7,270, 上年预算金额 ( 元 ): 5,870, 预算执行数 ( 元 ): 7,270,000.00

项目绩效自评价项目名称 : 市劳模低收入生活困难补助金预算单位 : 上海市总工会具体实施处 ( 科室 ): 宣教部是否为经常性项目 : 否当年预算数 ( 元 ): 7,270, 上年预算金额 ( 元 ): 5,870, 预算执行数 ( 元 ): 7,270,000.00