上海市普陀区招商服务中心主要职能 普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位 其主要职能为 : 负责全区招商引资工作的推进, 政策协调 咨询服务 信息沟通 数据统计等工作

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1 上海市普陀区招商服务中心 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明 目录

2 上海市普陀区招商服务中心主要职能 普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位 其主要职能为 : 负责全区招商引资工作的推进, 政策协调 咨询服务 信息沟通 数据统计等工作

3 上海市普陀区招商服务中心机构设置 普陀区招商服务中心下设 5 个内设机构, 包括 : 办公室 信息咨询部 项目部 协调部 联络部 ; 设 8 个分中心, 包括长寿 长风 曹杨 甘泉 石泉 宜川 真如地区招商服务分中心和长风生态商务区招商服务分中心

4 上海市普陀区招商服务中心 2017 年部门预算编制说明 2017 年, 普陀区招商服务中心预算支出总额为 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 万元, 主要用于人员经费 公用经费 业务项目支出等 2. 社会保障和就业支出 科目 万元, 主要用于缴纳在职人员社会保险及退休人员支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险 4. 住房保障支出 科目 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金等

5 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位 : 上海市普陀区招商服务中心 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 4,938,165 一 一般公共服务支出 3,944, 公共预算资金 4,938,165 二 社会保障和就业支出 629, 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 213,950 二 事业收入 四 住房保障支出 149,765 三 事业单位经营收入四 其他收入收入总计 4,938,165 支出总计 4,938,165

6 编制单位 : 上海市普陀区招商服务中心 2017 年预算单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 3,944,510 3,944, 商贸事务 3,944,510 3,944, 事业运行 3,824,510 3,824, 其他商贸事务支出 120, , 社会保障和就业支出 629, , 行政事业单位离退休 629, , 事业单位离退休 30,880 30, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 427, , 机关事业单位职业年金缴费支出 171, , 医疗卫生与计划生育支出 213, , 行政事业单位医疗 213, , 事业单位医疗 213, , 住房保障支出 149, , 住房改革支出 149, , 住房公积金 149, , 合计 4,938,165 4,938,

7 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位 : 上海市普陀区招商服务中心 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 3,944,510 3,824, , 商贸事务 3,944,510 3,824, , 事业运行 3,824,510 3,824, 其他商贸事务支出 120, , 社会保障和就业支出 629, , 行政事业单位离退休 629, , 事业单位离退休 30,880 30, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 427, , 机关事业单位职业年金缴费支出 171, , 医疗卫生与计划生育支出 213, , 行政事业单位医疗 213, , 事业单位医疗 213, , 住房保障支出 149, , 住房改革支出 149, , 住房公积金 149, ,765 0 合计 4,938,165 4,818, ,000

8 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 上海市普陀区招商服务中心 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 4,938,165 一 一般公共服务支出 3,944,510 3,944,510 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 629, ,940 三 医疗卫生与计划生育支出 213, ,950 四 住房保障支出 149, ,765 收入总计 4,938,165 支出总计 4,938,165 4,938,165

9 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市普陀区招商服务中心 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 3,944,510 3,824, , 商贸事务 3,944,510 3,824, , 事业运行 3,824,510 3,824, 其他商贸事务支出 120, , 社会保障和就业支出 629, , 行政事业单位离退休 629, , 事业单位离退休 30,880 30, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 427, , 机关事业单位职业年金缴费支出 171, , 医疗卫生与计划生育支出 213, , 行政事业单位医疗 213, , 事业单位医疗 213, , 住房保障支出 149, , 住房改革支出 149, , 住房公积金 149, ,765 0 合计 4,938,165 4,818, ,000

10 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市普陀区招商服务中心 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计 注 : 上海市普陀区招商服务中心单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据

11 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位 : 上海市普陀区招商服务中心 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 3,919,780 3,919, 基本工资 561, , 津贴补贴 785, , 社会保障缴费 868, , 绩效工资 1,576,474 1,576, 其他工资福利支出 127, , 商品和服务支出 594, , 办公费 50, , 印刷费 15, , 手续费 3, , 邮电费 12, , 差旅费 50, , 维修 ( 护 ) 费 50, ,000

12 会议费 10, , 培训费 20, , 公务接待费 15, , 劳务费 65, , 工会经费 50, , 福利费 75, , 公务用车运行维护费 32, , 其他交通费用 8, , 其他商品和服务支出 138, , 对个人和家庭的补助 183, , 退休费 30,880 30, 奖励金 3,240 3, 住房公积金 149, , 其他资本性支出 120, , 办公设备购置 120, ,000 合计 4,818,165 4,103, ,500

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15 2017 年上海市普陀区招商服务中心 三公 经费和机关运行经费预算情况表 单位 : 万元 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 机关运行经费预算数

16 相关情况说明 一 三公 经费预算 上海市普陀区招商服务中心 2017 年 三公 经费财政拨款预算为 4.74 万元, 包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费, 与 2016 年预算持平 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 0 万元 与 2016 年预算持平 公务接待费预算 1.54 万元, 主要用于按规定开展的经济往来 项目洽谈 重大政策调研 相关接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 与 2016 年预算持平 公务用车购置及运行费预算 3.2 万元 ( 其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 3.2 万元 ), 主要用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 与 2016 年预算持平 二 机关运行经费预算 上海市普陀区招商服务中心 2017 年度未安排机关运行经费预算 三 政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 6 万元, 其中 : 政府采购货物预算 6 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 0 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元 四 预算绩效情况 2017 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 1 个, 涉及预算金额 12 万元 重点支出项目绩效目标见 绩效目标申报表

17 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 :( 盖章 ) 上海市普陀区招商服务中心 项目名称 项目类型 资金用途 企业服务中心日常运作经费 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人王洪亮联系人朱文斐联系电话 开始时间 项目概况 2017 年 1 月 1 日结束时间 2017 年 1 月 31 日 为提升企业服务的质量, 确保位于大渡河路 1718 号一楼普陀区企业服务中心的部分前置审批及 usb 升级等业务窗口能够正常运行, 做好与区行政服务中心的衔接工作, 定制工作人员服装, 以及派遣人员工资值班费用 保安保洁工资 复印服务费 各类申报系统费用 服务设备的维护费用 绿摆费用 组织工作人员培训等等 立项依据 区企业服务中心对外服务的需要 项目设立的必要性 确保普陀区企业服务中心业务窗口运转良好 保证项目实施的制度 措施 通过购置所需物品, 定制工作人员服装支付, 维护各类申报系统 服务设备等, 为企业办事提供便捷 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 行政服务中心设备购置 维护等 项目当年投入资金构成 行政服务中心工作人员工作服更新 行政服务中心日常运维 70000

18 项目实施计划 项目总目标 根据 关于加快推进区行政服务中心建设的建议 提案的要求, 结合我区实际情况, 区企业服务中心在过渡阶段, 将以制度 机制建设为抓手, 结合区总工会开展 优化服务我先行 转型发展立新功 竞赛活动, 狠抓窗口政风行风建设, 修订大厅管理条例,2017 年中心拟购置所需物品, 定制服务人员工作制服, 进行各类申报系统服务设备的维护, 组织服务人员进行培训等 新的区行政服务中心大楼正紧锣密鼓地建设当中,2017 年将正式运行, 届时, 区企业服务中心将整体搬迁至长风生态商务区办公 区招商中心将继续做好过渡时期区企业服务中心的管理和服务工作 年度绩效目标 做好过渡时期区企业服务中心的管理和服务工作, 全心全意为企业办事人员服务, 提升普陀区对外形象 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 区级资金到位率 =100% 投入和管理目标 预算执行率 =100% 财务管理制度健全性 健全 总接待人数 1 万人次 产出目标 投诉数量 10 次 办理业务等候时间 缩短 效果目标 接待企业满意度 满意 影响力目标 服务流程 完善 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 章宏斌填报人 : 朱文斐填报日期 :