上海市普陀区真如体育场主要职能 上海市普陀区真如体育场 ( 简称 : 真如体育场 ) 是上海市普陀区体育局的下属事业单位 主要职能包括 : 承办足球比赛任务 ; 培养羽毛球运动人才 ; 开展群众体育活动

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1 上海市普陀区真如体育场 ( 预算单位 )2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明 目录

2 上海市普陀区真如体育场主要职能 上海市普陀区真如体育场 ( 简称 : 真如体育场 ) 是上海市普陀区体育局的下属事业单位 主要职能包括 : 承办足球比赛任务 ; 培养羽毛球运动人才 ; 开展群众体育活动

3 上海市普陀区真如体育场机构设置 上海市普陀区真如体育场设 3 个内设机构, 包括 : 场长室 财务室 办公室

4 上海市普陀区真如体育场 2017 年部门预算编制说明 2017 年, 真如体育场预算支出总额为 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 文化体育与传媒支出体育 万元, 其中 : 体育场馆 万元, 主要用于 : 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出及专用设备购置等其他资本性支出 2. 社保障和就业支出行政事业单位离退休 万元, 其中 : 事业单位离退休 万元, 主要用于 : 事业单位退休人员活动经费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 万元, 主要用于 : 事业单位职工按规定比例缴纳的基本养老保险费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 万元, 主要用于 : 事业单位职工按规定比例缴纳的职业年金支出 3. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 万元, 其中 : 事业单位医疗 万元, 主要用于 : 事业单位职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出 4. 住房保障支出住房改革支出 万元, 其中 : 住房公积金 万元, 主要用于 : 事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出

5 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位 : 上海市普陀区真如体育场 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 1,555,051 一 文化体育与传媒支出 1,227, 一般公共预算资金 1,555,051 二 社会保障和就业支出 228, 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 58,278 二 事业收入 四 住房保障支出 40,795 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 1,555,051 支出总计 1,555,051

6 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位 : 上海市普陀区真如体育场 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入 事业单位经营收入 其他收入 207 文化体育与传媒支出 1,227,180 1,227, 体育 1,227,180 1,227, 体育场馆 1,227,180 1,227, 社会保障和就业支出 228, , 行政事业单位离退休 228, , 事业单位离退休 65,620 65, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116, , 机关事业单位职业年金缴费支出 46,622 46, 医疗卫生与计划生育支出 58,278 58, 行政事业单位医疗 58,278 58, 事业单位医疗 58,278 58, 住房保障支出 40,795 40, 住房改革支出 40,795 40, 住房公积金 40,795 40, 合计 1,555,051 1,555,

7 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位 : 上海市普陀区真如体育场 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 207 文化体育与传媒支出 1,227,180 1,227, 体育 1,227,180 1,227, 体育场馆 1,227,180 1,227, 社会保障和就业支出 228, , 行政事业单位离退休 228, , 事业单位离退休 65,620 65, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116, , 机关事业单位职业年金缴费支出 46,622 46, 医疗卫生与计划生育支出 58,278 58, 行政事业单位医疗 58,278 58, 事业单位医疗 58,278 58, 住房保障支出 40,795 40,795 0

8 住房改革支出 40,795 40, 住房公积金 40,795 40,795 0 合计 1,555,051 1,555,051 0

9 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 上海市普陀区真如体育场 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 一 一般公共预算资金 1,555,051 一 文化体育与传媒支出 1,227,180 1,227,180 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 228, ,798 三 医疗卫生与计划生育支出 58,278 58,278 四 住房保障支出 40,795 40,795 收入总计 1,555,051 支出总计 1,555,051 1,555,051

10 单位 : 元 政府性基金预算

11 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市普陀区真如体育场 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 207 文化体育与传媒支出 1,227,180 1,227, 体育 1,227,180 1,227, 体育场馆 1,227,180 1,227, 社会保障和就业支出 228, , 行政事业单位离退休 228, , 事业单位离退休 65,620 65, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116, , 机关事业单位职业年金缴费支出 46,622 46, 医疗卫生与计划生育支出 58,278 58, 行政事业单位医疗 58,278 58, 事业单位医疗 58,278 58, 住房保障支出 40,795 40, 住房改革支出 40,795 40,795 0

12 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 住房公积金 40,795 40,795 0 合计 1,555,051 1,555,051 0

13 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市普陀区真如体育场 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

14 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位 : 上海市普陀区真如体育场 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 1,160,276 1,160, 基本工资 162, , 津贴补贴 267, , 社会保障缴费 246, , 绩效工资 419, , 其他工资福利支出 63,779 63, 商品和服务支出 268, , 办公费 5, , 咨询费 50, , 手续费 水费 电费 1, , 邮电费 6, ,000

15 维修 ( 护 ) 费 15, , 劳务费 20, , 委托业务费 48, , 工会经费 14, , 福利费 21, , 其他商品和服务支出 86, , 对个人和家庭的补助 106, , 退休费 65,620 65, 奖励金 住房公积金 40,795 40, 其他资本性支出 20, , 办公设备购置 20, ,000 合计 1,555,051 1,267, ,000

16 2017 年真如体育场预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表 合计 三公 经费预算数公务用车购置及运行费因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 机关运行经费预算数 真如体育场 2017 年度无三公经费和机关运行经费预算财政拨款支出, 故本表无数据

17 相关情况说明 一 三公 经费预算 ( 样本 ) 上海市普陀区真如体育场 2017 年 三公 经费财政拨款预算为零万元, 包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费, 与 2016 年预算持平 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算零万元, 没有安排单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2016 年预算增加零万元 公务接待费预算零万元, 没有安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 2016 年预算增加零万元 公务用车购置及运行费预算零万元 2016 年预算为零万元 二 机关运行经费预算 上海市真如体育场 2017 年度未安排机关运行经费预算 三 政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 2 万元, 其中 : 政府采购货物预算 2 万元 政府采购工程预算零万元 政府采购服务预算零万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元 四 预算绩效情况上海市普陀区真如体育场 2017 年度无实行绩效目标管理的项目

18 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 :( 盖章 ) 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 其他一次性项目 资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人联系人联系电话 开始时间 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成

19 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 填报人 : 填报日期 :

20 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 :( 盖章 ) 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 其他一次性项目 资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人联系人联系电话 开始时间 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成

21 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 填报人 : 填报日期 :

22 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 :( 盖章 ) 项目名称 项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 其他一次性项目 资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人联系人联系电话 开始时间 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成

23 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 填报人 : 填报日期 :

24 附件 2:2017 年单位预算 ( 公开样张 ) 真体.xls 兼容性报表 运行环境 : :22 因为 Excel 2007 之前的 Excel 版本不支持此工作簿中的某些功能, 如果以此格式保存, 则这些功能将丢失或降级 轻微保真损失 所选文件格式不支持此工作簿中某些单元格或样式包含的格式 这些格式将被转换为最相近的可用格式 发生次数 1

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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