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元跪糜
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1 文档编号版本号 V1.0 BJDS-HLWDSJ-YHS 北京市地方税务局北京互联网地税局财行税明细申报 - 印花税用户操作手册 ( 纳税人 )

2 版权声明本文档版权归北京市地方税务局北京立思辰电子系统技术有限公司所有, 未经北京市地方税务局北京立思辰电子系统技术有限公司书面许可, 任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本文档的一部分或全部 Copyright BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU & BEIJING E-LANXUM CO. LTD. All Right Reserved This document is proprietary to BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU & BEIJING E-LANXUM CO., LTD., which regards information contained herein as its intellectual property. Under the copyright laws, no part of this document may be copied, translated, or reduced to any electronic medium or machine readable form, in whole or in part, without prior written consent of BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU & BEIJING E-LANXUM CO., LTD.

3 版本记录版本号变更内容概要编制人 / 日期审核人 / 日期批准人 / 日期 1.0 建立本文档王允香 /

4 目录 1. 文档说明登录客户端印花税功能概述应税凭证导入应税凭证导入流程说明应税凭证导入界面功能说明应税凭证导入操作说明印花税申报按期汇总缴纳按期汇总缴纳流程按期汇总缴纳页面功能说明按期汇总缴纳操作说明电子应税凭证电子应税凭证操作流程电子应税凭证页面功能说明电子应税凭证操作说明核定征收核定征收操作流程核定征收页面功能说明核定征收操作说明单笔明细申报单笔明细申报操作流程单笔明细申报页面功能说明单笔明细申报操作说明查询印花税查询维护印花税查询维护操作流程印花税查询维护页面功能说明印花税查询维护操作说明导入应税凭证查询导入应税凭证查询页面功能说明导入应税凭证查询操作说明...33

5 1. 文档说明本文档用于指导用户对北京互联网地税局财行税 - 印花税的使用和操作 2. 登录客户端双击桌面图标, 运行北京互联网地税局客户端, 进入登录界面, 如下 : 选择登录方式 ( 如果是计算机代码方式, 则输入计算机代码和密码, 如果是证书用户, 则选择证书方式, 插上证书 KEY, 系统自动带出企业名称, 输入证书密码 ), 单击登录按钮, 进入到北京互联网地税局主页, 如下图所示

6 3. 印花税功能概述 1 在北京互联网地税局主页点击纳税申报磁贴, 进入页面如下图 : 2 点击印花税申报磁贴, 进入印花税功能页面, 如下图 : 4. 应税凭证导入在此模块中, 纳税人可在系统中下载导入模板, 下载到本地后可在模板中依据申报的税目类型选择填写合同信息, 填写完成后可将信息保存导入系统中对已导入的合同根据查

7 < > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 询条件进行查询 ; 也可以根据实际情况增加合同信息 ; 对增加的信息可以进行删除保存等操作 4.1 应税凭证导入流程说明 1. 应税凭证导入流程如下 : < 合同导入 > 后台处理数据校验保存合同信息前台操作导入合同显示导入情况处理并保存结束启动 2. 应税凭证导入流程活动说明如下 : 编号节点名称工作内容描述备注 1 下载导入模版录入查询条件, 单击下载导入模版 2 导入导入数据 3 查询查询数据 4.2 应税凭证导入界面功能说明 1. 点击应税凭证导入磁贴, 进入应税凭证导入页面, 如下图 :

2. 应税凭证导入的页面要素说明如下 : 纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改已导入合同维护序号名称操作方式 1 合同名称手动录入 2 合同编号手动录入 3 是否已填减免下拉选择 4 签订日期

8 2. 应税凭证导入的页面要素说明如下 : 纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改已导入合同维护序号名称操作方式 1 合同名称手动录入 2 合同编号手动录入 3 是否已填减免下拉选择 4 签订日期 ( 自 xx 至 ) 人工在日历中选择 5 申报类型根据导入信息显示下拉单选, 可修改 6 合同编号根据导入信息显示可修改 7 应税合同名称根据导入信息显示可修改 8 签订日期根据导入信息显示在日历中选择, 可修改 9 对方单位名称根据导入信息显示可修改 10 适用印花税税目根据导入信息显示下拉单选, 可修改

9 11 合同金额 12 税率根据导入信息显示可修改, 显示格式 :XX.xx 根据适用印花税税目自动带出 13 减免性质代码下拉单选 14 减免比例人工录入, 范围 0-1 显示格式 :XX.xx 15 减免金额系统自动计算, 不可修改显示格式 :XX.xx 操作按钮 1 下载导入模板单击 2 导入单击 3 查询单击 4 增加单击 5 删除单击 6 保存单击 7 退出单击 4.3 应税凭证导入操作说明进入应税凭证导入后, 点击下载导入模板, 选择下载到本地桌面, 点击确认按钮, 如下图 :

10 将填好的信息导入到系统中, 如下图 : 可根据合同名称合同编号是否已填减免签订日期对合同进行查询, 查询结果会在导入合同维护栏内显示出来, 如下图 : 可以增加合同信息, 如下图 :

11 正确填写信息后, 点击保存按钮, 系统会提示保存成功, 如下图 : 可对合同信息进行删除, 如下图 :

12 5. 印花税申报 5.1 按期汇总缴纳按期汇总缴纳流程 1. 按期汇总缴纳流程如下 :

13 < > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) < 按期汇总 > 后台处理查询保存申报信息前台操作启动显示纳税人信息及合同汇总成的申报信息确认后申报结束 2. 按期汇总缴纳流程活动说明如下 : 编号节点名称工作内容描述备注 1 录入查询条件录入查询条件, 单击申报 2 生成缴款书对缴款书进行预览打印 3 生成完税证对完税证进行预览打印按期汇总缴纳页面功能说明 1. 点击按期汇总缴纳磁贴, 进入按期汇总缴纳页面, 如下图 :

14 2. 按期汇总缴纳页面要素纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码手动录入 2 纳税人识别号根据计算机代码自动带出, 不可修改待申报信息 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改序号名称操作方式 1 税款所属期默认申报上月, 不可修改显示格式 :yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 2 限缴日期系统自动带出, 不可修改 3 适用印花税税目系统自动带出, 不可修改 4 应税凭证汇总笔数系统自动带出, 不可修改 5 计税金额系统自动带出, 不可修改 6 适用税率系统自动带出, 不可修改 7 本期应纳税额系统自动带出, 不可修改 8 减免性质代码系统自动带出, 不可修改 9 减免比例系统自动带出, 不可修改 10 减免金额系统自动带出, 不可修改 11 本期实缴税额系统自动带出, 不可修改 12 合计系统自动带出, 不可修改本次申报信息 1 明细申报编号系统自动带出, 不可修改 2 税款所属期系统自动带出, 不可修改 3 限缴日期系统自动带出, 不可修改 4 本期应纳税额系统自动带出, 不可修改 5 减免金额系统自动带出, 不可修改 6 本期实缴税额系统自动带出, 不可修改操作按钮

1 申报单击 2 打印申报表单击 3 退出单击 5.1.3 按期汇总缴纳操作说明点击按期汇总缴纳进入页面, 选择一条待申报信息点击申报

15 1 申报单击 2 打印申报表单击 3 退出单击按期汇总缴纳操作说明点击按期汇总缴纳进入页面, 选择一条待申报信息点击申报按钮, 被选的信息将在本次申报信息栏内显示出来, 如下图 : 可对本次申报信息进行打印, 点击打印申报表, 弹出打印预览页面, 点击打印按钮,

< > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 可进行打印, 如下图 : 5.2 电子应税凭证 5.2.1 电子应税凭证操作流程 1.

16 < > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 可进行打印, 如下图 : 5.2 电子应税凭证电子应税凭证操作流程 1. 电子应税凭证流程如下 : < 电子合同 > 后台处理查询保存申报信息前台操作启动显示纳税人信息及合同汇总成的申报信息确认后申报结束 2. 电子应税凭证流程活动说明如下 : 编号节点名称工作内容描述备注

17 1 录入查询条件录入查询条件, 单击申报 2 生成缴款书对缴款书进行预览打印 3 生成完税证对完税证进行预览打印电子应税凭证页面功能说明 1. 点击电子应税凭证磁贴, 进入电子应税凭证页面, 如下图 : 2. 电子应税凭证页面要素纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改待申报信息序号名称操作方式 1 税款所属期默认申报上月, 不可修改显示格式 :yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日

18 2 限缴日期系统自动带出, 不可修改 3 适用印花税税目系统自动带出, 不可修改 4 应税凭证汇总笔数系统自动带出, 不可修改 5 计税金额系统自动带出, 不可修改 6 适用税率系统自动带出, 不可修改 7 本期应纳税额系统自动带出, 不可修改 8 减免性质代码系统自动带出, 不可修改 9 减免比例系统自动带出, 不可修改 10 减免金额系统自动带出, 不可修改 11 本期实缴税额系统自动带出, 不可修改 12 合计系统自动带出, 不可修改本次申报信息 1 明细申报编号系统自动带出, 不可修改 2 税款所属期系统自动带出, 不可修改 3 限缴日期系统自动带出, 不可修改 4 本期应纳税额系统自动带出, 不可修改 5 减免金额系统自动带出, 不可修改 6 本期实缴税额系统自动带出, 不可修改操作按钮 1 申报单击 2 打印申报表单击 3 退出单击电子应税凭证操作说明点击电子应税凭证进入页面, 输入计算机代码, 选择一条待申报信息, 点击申报按钮, 申报后的信息会在本次申报栏内显示出来, 如下图 :

19 可对本次申报的信息进行打印, 点击打印申报表按钮, 在弹出的打印预览页面点击打印按钮进行打印, 如下图 : 5.3 核定征收核定征收操作流程 1. 核定征收流程如下 :

20 < > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) < 核定征收 > 后台处理保存申报信息前台操作录入申报信息启动结束 2. 核定征收流程活动说明如下 : 编号节点名称工作内容描述备注 1 录入查询条件选择待申报信息, 单击申报 2 增加新增待申报信息, 单击增加 3 删除删除待申报信息, 单击删除 4 生成缴款书对缴款书进行预览打印 5 生成完税证对完税证进行预览打印核定征收页面功能说明 1. 点击核定征收磁贴, 进入核定征收页面, 如下图 :

21 2 核定征收页面操作要素纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改待申报信息序号名称操作方式 1 税款所属期默认申报上月, 不可修改显示格式 :yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 2 限缴日期系统自动带出, 不可修改 3 适用印花税税目下拉单选 4 核定征收的收入额人工录入显示格式 :XX.xx 5 核定比例系统自动带出, 不可修改默认适用税率系统自动带出, 不可修改 7 本期应纳税额 8 滞纳金 9 合计系统自动计算, 不可修改显示格式 :XX.xx 系统自动计算, 可修改显示格式 :XX.xx 系统自动计算, 不可修改显示格式 :XX.xx

22 本次申报信息 1 明细申报编号系统自动生成 2 系统自动带出显示格式 : 税款所属期 yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 3 限缴日期系统自动带出 4 本期应纳税额系统自动带出 5 本期实缴税额系统自动带出显示格式 : XX.xx 操作按钮 1 增加单击 2 删除单击 3 申报单击 4 打印申报表单击 5 退出单击核定征收操作说明点击核定征收进入页面, 点击增加按钮, 正确填写申报信息, 填写完成后, 新增加信息会在待申报信息页面显示出来, 如下图 :

23 选择一条待申报信息, 点击删除按钮, 系统会给出是否删除的询问, 选择是, 被选的待申报信息被成功删除掉, 如下图 : 选择一条待申报信息点击申报按钮, 点击后待申报信息会在本次申报信息栏内显示出来, 并可对其进行打印申报书 ( 操作步骤同电子应税凭证中申报流程打印申报书流程 ), 如下图 :

24 > > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 5.4 单笔明细申报单笔明细申报操作流程 1. 单笔明细申报流程如下 : < 明细申报 > < 后台处理保存申报信息 < 前台操作录入申报信息启动结束 2. 单笔明细申报流程活动说明如下 : 编号节点名称工作内容描述备注 1 录入查询条件录入查询条件, 单击查询 2 增加新增待申报信息, 单击增加 3 删除删除待申报信息, 单击删除 4 申报选择申报信息, 单击申报 5 生成缴款书对缴款书进行预览打印 6 生成完税证对完税证进行预览打印单笔明细申报页面功能说明 1. 点击单笔明细申报磁贴, 进入单笔明细申报页面, 如下图 :

25 5.4.3 单笔明细申报操作说明 1 单笔明细申报页面操作要素纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改待申报信息序号名称操作方式 1 税款所属期默认申报上月, 不可修改显示格式 :yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 2 限缴日期系统自动带出, 不可修改 3 应税凭证 ( 合同 ) 名称人工录入 4 对方单位名称人工录入 5 签订 ( 记账 ) 日期人工日历选择 6 适用印花税税目下拉单选 7 计税金额或件数人工录入显示格式 :XX.xx

26 8 适用税率 9 本期应纳税额系统根据适用印花税税目自动带出, 不可修改系统自动计算, 不可修改显示格式 :XX.xx 10 减免性质代码下拉单选 11 减免比例人工录入, 范围 0-1 显示格式 :XX.xx 12 减免金额系统自动计算, 不可修改显示格式 :XX.xx 13 本期实缴税额系统自动计算, 不可修改显示格式 :XX.xx 14 合计系统自动计算, 不可修改显示格式 :XX.xx 本次申报信息 1 明细申报编号系统自动生成 2 税款所属期系统自动带出显示格式 : yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 3 限缴日期系统自动带出 4 本期应纳税额系统自动带出 5 减免金额系统自动带出 6 本期实缴税额系统自动带出显示格式 : XX.xx 操作按钮 1 增加单击 2 删除单击 3 申报单击 4 打印申报表单击 5 退出单击 2 点击单笔明细申报进入页面, 点击增加按钮, 可输入待申报信息, 如下图 :

27 在待申报信息栏内选择一条信息, 点击删除按钮, 待申报信息会被删除, 如下图 : 在待申报信息栏内选择一条信息, 点击申报按钮, 申报后信息将显示在本次申报栏内, 如下图 :

28 可对本次申报的信息进行打印, 如下图 :

29 < > < > 北京互联网地税局财行税明细申报用户操作手册 ( 纳税人 ) 6. 查询 6.1 印花税查询维护印花税查询维护操作流程 1. 印花税查询维护流程如下 : < 印花税查询维护 > 后台处理查询打印前台操作输入查询条件启动显示纳税人信息及申报数据选择条目进行打印明细申报表结束 2. 印花税查询维护活动页面操作说明 : 编号节点名称工作内容描述备注 1 录入查询条件录入查询条件, 单击查询 2 退出单击退出印花税查询维护页面功能说明 1. 点击印花税查询维护磁贴, 进入印花税查询维护页面, 如下图 :

2. 印花税查询维护页面操作要素纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改 8 申报类型下拉单选 9 税款所属期人工在日历中选择 10 申报日期人工在日历中选择查询结果 1 业务编码系统自动带出, 不可修改 2

30 2. 印花税查询维护页面操作要素纳税人信息序号名称操作方式 1 计算机代码系统自动带出, 不可修改 2 纳税人识别号系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改 8 申报类型下拉单选 9 税款所属期人工在日历中选择 10 申报日期人工在日历中选择查询结果 1 业务编码系统自动带出, 不可修改 2 计算机代码系统自动带出, 不可修改 3 纳税人名称系统自动带出, 不可修改 4 申报日期系统自动带出显示格式 : yyyy 年 mm 月 dd 日 5 系统自动带出显示格式 : 税款所属日期 yyyy 年 mm 月 dd 日 - yyyy 年 mm 月 dd 日 6 申报类型系统自动带出 7 本期实缴金额系统自动带出 8 状态系统自动带出

31 操作按钮 1 查询单击 2 删除单击 3 退出单击印花税查询维护操作说明点击印花税查询维护磁贴进入页面, 选择申报类型申报日期状态, 点击查询按钮, 相关印花税信息被查出, 如下图 : 在查询结果栏内选择一条信息, 点击删除按钮, 信息被成功删除, 如下图 :

32 6.2 导入应税凭证查询导入应税凭证查询页面功能说明 1. 点击导入应税凭证查询磁贴, 进入导入应税凭证查询页面, 如下图 : 2. 应税凭证查询页面活动说明 : 编号节点名称工作内容描述备注

33 1 录入查询条件录入查询条件, 单击查询 2 退出单击退出导入应税凭证查询操作说明点击导入应税凭证查询磁贴, 进入页面, 可依据合同名称合同编号是否已填减免签订日期等查询条件进行查询, 如下图 :

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