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1 S 中国质量认证中心 CHINA QUA[ITY CERTIFICATION CENTRE 文件名称 : 文件编号 : 证书内容确认件岭 F11-18 期 : 有效翔荃 证书内容确认件 为确保制证信息准确, 请客户准确填写 1 客户名称 ( 中文 ): 江苏时代天勤彩色包装有限公司 L? 客户名称 ( 英文 ) : iangs Times ianqin Colour acka e Co., Ltd,3 些二 r1), ( 鲤墨壑些甲 0 劳的地瞥适用时包括运营 ha 和体系覆盖的分支机构 ha'l 甲国江办省徐州市眼了经疥汁友 区丽 1iJiF 路 19 亏!4 t No.19, 蕊 Road, uining E onomic Deve opmen Zone, Xuzho City, J angsu, China5 邮政编码 : 法定代表人 : 丁修亭 7 统一社会信用代码 : R L 联系人 : 朱叶 9 联系电话 : 传真 : Ill 证范围 ( 中补 瓦楞纸板 瓦楞纸箱和彩箱 ( 袋 lie ) 的生产 ():Pro l uc ion 12A of Cor ugated Board, Cor uga ed ox and Col Carton (B g&box)113 具体产品具体信息 ( 注 : 此栏目只适用于 HACCP/ SM S 认证 ) 介生产场所 / 车间产品类型产 ( 吨 ) 州 1 14 认证标准 : S 9001 : /,./_/.15 组织规模 : 口大型 L(1000 人以上 ) 醉型 M( ) 从小型 S ( 50 人以下 )16 组织性质 : 口夸时津 : 呼业单位口社会团体. 企业组织口其它组织 客户代表确认 :/ ) 少声 l\ 济 / 审乍抓乙二矛 \ 脚谕, 几 l 核组长 ( 签字 ) 注 : 女口因部熟 { 获 CNAS 认 2 气吸公潭 01 二写此表 /\( 一, 以卞内容由 CQ C 各地公司填写 l./ 洲冲. 价业代码 ( o7.' ) 认证证书是否带 CN A S 标志露口否 口认证发证成认证第一次换证口变粤证书口扒构 间转换口其它 原证书编号 ( 仅在再认证 变更证书写 ) :Dp /', 明了, 件刀 ~ 首次发证 期 : 沪 2' 口实收的认证费用 元口发票号! 圈 s- JQA 蹂 QN t 架 1JL (i KFQCNAS)" 证 (IX MSEMS 各地公司核对意见 瑜 准确越范围描述准 盖章 / 日期 矛 常咱种及 /01 以 下由 CQC 填 写 q, 仁,l 证书编号, 本次发证日 日 认 盒 a F 版本 : 2011 版发布 / 修订日期 : 第 1 页共 1 页

2 口口口爵麟黯黔黔戮截联麟餐双黔戮黔裘磨薰嘴蕊汗班鹭里t了I基!彩箱生产流程 合! 司定单 物资采购 制瓦楞\ / 4 腼工枷二粉检验入库 说明 :... 卜一一一特殊过程 交付 二二 :J- 一一 一一关健过程

3 i 聚炎淤鑫蒸淤粼簇粥瑕器器一荔摹戴黔姿拱兆纵戮磁毗终娜添聂翁赘舞爵夔致襄护...阵..甚 l 东括掩荞.毒谙稚攀藻裸候轰幸歌戴踢拟绘蒸鑫鑫 影葵默留淤袋瓦楞纸板生产 口口口.. 水印开槽装订说明 :... 一特殊过程二二二二二 - 一一一关健过程检验 报废 普箱生产流程检验物资采购

4 质管部f务部董事长 总经理 管理者代表 副总经理 供应部Q/TQSC 章节号版本页次 0--b 2 1/2

5 馨中国质量认证中心 CHINA QUALITY CE 口 TIFICATION CENTRE 项目编号 : 3200/02/2016/0429 审核计划 文件名称 : 文件编号 : 审核计划 MSF 客户名称 : 江苏时代天勤彩色包装有 良公司. nflt&lkiie: El nen nfl: fi: tmif juin, W bw thfl*fl&wis&* KS UIEJIfi **Pflfl, fl$iflfl, fliflflj, Ickj kiw; nfl nhje4yfl flwfl{*4ktie; $EUij; flke: flfl: &-tkiiffl 审核范围 涉及的场所及地址 : 中国江苏省徐州市唯宁经济开发区前进路 19 号涉及的产品 ( 服务 )/ 活动 : 瓦楞纸板 瓦楞纸箱和彩箱 ( 盒 袋 ) 的生产 涉及的时期 : 自 至本次现场审核结束日 审核准则.GB/T (lilt Iso 9001: 2008) 和 ngb/t 口 GB/I 一 ( idt ISO 14001:) 口 GB/I 一 ( idt OHSAS 18001:) ngb/i (idt ISO 27001: ) 适用性声明 ( 版本 :_) ngb/t (idt ISO : 2005) ElGB/T (lilt Iso 22000: ) 相关专项技术要求 : ElGB/T 一和 GB , 其他技术规范 : El CAC/RCP1-1969, Rev. (2003) 食品卫生通则 及 HACCP 体系及其应用准则 ;_. 客户管理体系文件. 适用法律法规. 顾客特殊要求 其他 : 班次和班次时间单班 : 8:00-17:00, 相同作业类型 强度及控制水平 审核日期 : 专业代码一姓名 / 联系电话组内身份组资格及注册编号 CO 编号 郑琼 (Q) Z/ 组长 / 专业 123 审核员 : 2016-NI QMS S ; ; 安宁 ( U) Z/ 组员审核员 : N IQMS 李东 (U)/ 组员实习 : NQ20210 注 1: 审核组成员己声明与贵方不存在任何利益关系, 且均已承诺将对有关贵方的文件 资料以及在审核过程中所获得的信息保密, 未经贵方书面许可, 不会向第三方透露 贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议, 可与我们联系, 我们将提供相关信息或调整审核组 ( 若 3 个工作日内贵方没有提出异议, 我们将认为贵方接受该审核组 ). 注 2: 贵方对审核过程中如有申诉 投诉或争议, 可与我方联系, 也可与 CQC 总部直接联系 ( 专线电话 : 自动传真 : 申投诉信箱 corn, en) 注 3: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划 ; 审核组长 / 日期 审核项目管理人员 / 日期 : 洲 客户代表 / 日期 版木 : 2011 发布 / 修订日期 : 页共

6 馨中国质量认证中心 CHINA QUALiTY CERTIFICATION CENTRE 文件名称 : 文件编号 : 审核计划 MSF11-1O 江苏时代天勤彩色包装有限公司 附表 : 审核活动安排 日期 / 时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门 :00-08: 首次会议 全体 08:30-12:00 工作环境 生产过程的监控和确认 标识和可追溯性 产品防护 7.3 删减的合理性 上次审核不符合项剑正指鱼堕夔性 ( /2/3/ ) 生产部 08 :30-09:30 人力资源 ( 6.2) 厂务部 09:30-12:00 23 与顾客有关的过程 顾客财产 仓库管理 顾客满意 = 客近处理 ( /4/ ) 经营部 12:30-16:00 文件和记录的控制 产品实现的策划 采购产品的验证 产品的监视和测量 不合格品的控制 数据分析 与产品有关的法律法规的符合性 (( ) 质管部 12:30-13:30 采购控制 ( 7.4.1/2) 供应部 13 :30-15 :00 基础设施 监视和测量设备的控制 (( ) 动力设备部 15 :00-16:00 23 质量管理体系过程识别及策划 质量方针 质量目标的制定及监控 职责 权限的确定及内部沟通 管理评审 内部审核 测量分析改进的策划 改进 证卫和握查鱼丝困值逸 ( ) 总经理 / 管代 16:00-16: 与受审核方领导沟通审核发现 :00-11: 跟踪审核, 审核组内部沟通 11:00-11: 与受审核方领导沟通审核发现, 确认审核结论总经理 / 管代 / 向导 11:30-12: 末次会议全体 版本 : 2011 版 发布 / 修订日期 : 第 2 页共 2 页

7 中国质里认证中心 N 几 QUALITY CIIT1flCATICN 文件名称 : 不符合项报告 不符合项报告 第 I 项, 共 I 项 客户名称 : 江苏时代天勤彩色包装有限公司审核日期 :-JD 踌 车 受审 tfi1i1/fl: 咸 1 不符合项描述 : 判标时应引用标准乖体内容. 如 时不符 多个标准时 也 *H Utt 出判断 ) 性质 : 口严重. 一般 公司要求印刷机台的首检由机台长和工段长确认后在首检样上签字, 在审核现场己开机生产的卫岗乳业弗瑞希产品包装, 首件上未见相关签字 上述事实不符合 1S09001 :2008 标准 条款规定的 应保持符合接收准则的证据." 要求 审核员 ( 签字 ): 斯 含审核组长 ( 签字 ) 渐 二客户代表 ( 签字 ): 李叫一 原因分析 眯恤渺份招 S EIflkj 呼.'' t 阶粼 博极溉粤 客户代表认本门 日期 : 知矛. 川纠正 纠正措施实施情况或纠正措施计划 ( 仅针对一般木符合项 ):_ 喧握像担应见证材料 ) 2 雄 p 松 A 如 j44ij 龟砚旗 44t$t; TPJ m 价 a. 解平 MV!. tmk 右吟瓢 客户代 浓札十日 M: 姜 7 / 趣矍 T$t 止 it 到.. 一 版本 : 2011 版, 发布 / 修订日期 : 第 1 页共 1 页 --I 一二,. 甘,~

8 l l 夔 中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 文件名称 : 审核项目推进表 文件编号 :NSE11-22 审核项目推进表客户名称 : 江苏时代天勤彩色包装有限公司审核进程 1: 再认证 2: 第一次监督 3: 第二次监督 4: 再认证 l 2016 年 2016 年 2017 年 20 年 2018 年 20 年 2019 年 20 年 201 年 20 年 l 审核日期 06 月 06/30-07/ 月 // 06 月 // 06 月 // 月 审核部门 / 过程 拟审核己审核拟审核已审核拟审核已审核拟审核已审核拟审核已审核 I 总经理 / 管代 Q Q Q Q Q 生产部 Q Q Q Q Q 质管部 Q Qi Ql Q Q ] 务部 Q Q Ql Q 经营部 Q Q Q Q l 供应部 Q 动力设备部 一少 / 口口口.. 口口 l l l 破不待否 l l 严重不符合 l 一 0. J, 1v-A,, l 填表人 协盛诫爪 \ 训 气 一 ' { 版本 : 2011 版发布 / 修订日期 : 第 1 页共 3 页

9 馨中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERI1FICAI1ON CENTRE 审进核程 审核项日管理人员对本次审核的其他特殊要求 ( 如拟审核的产品 区域 场所, 非正常工作时间班次审核等 ) 审核组成员 ( 仅适用于 F/H) 文件名称 : 文件编号 : 审核项目推进裹 MSF11-22 审核组长对下次审核的建议 ( 如审核关注点 审核组组成等 ) 弓枷 \ 正常监督审核 一乞一 q 乙 q 门 月斗 5 本 宜连续 每次审核结束, 审核组长填写审核的休系 ( Q/E/S/F/H/M) ) 型 _ 阶段 / 认证 / 监 / 再认证 / 变更 /l 时 ) 和时间 ( 年月!,), 结合审核时分别注,*( 如 Q 认证 E 监督 ).! 另在 己审核 栏目标注在相应部门 / 过程涉及的体系 ( Q/E/S/F/H)+ 结食甲燮 i 分别注明 ( 如 0, QE QES 等 ) 12 灰色区域山审核项日管理人员填写审核策划的清况, 臼色区域由审核组仪填与买施的清况 版本 : 2011 版 发布 / 修订日期 : 第 2 页共 3 页

10 中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICAI1ON CENTRE 文件名称 : 审榷项目推进表 文件编号 :MSF 本部分表格用于再认证审核前对受审核方前一认证周期的绩效评价 ( 空白不够可附页 ) 受审核方认证周期绩效评价 1. 调阅或调查 :. 获证方历次监督审核报告 / 审核项目推进表 / 再认证申请表等资料. 与获证方管理体系有关的运行变更及文件化体系的变更. 获证方对投诉 污染 质量 安全 职业健康事故的处理 : 口对相关方投诉的处理符合要求 ( 应获取详细资料评审 ). 无相关方投诉 3. 认证周期内证书状况 :. 周期内认证证 Is 是否曾被暂停 :. 否口是. 暂停时间 : 年月日原因 :. 陕复时间 : 年月日 5. 对获证方在证书有效期内管理体系运行有效性的总体评价 : 管理体系符合性判定 : 口符合. 基本符合口不符合, 说明 : 符合适用法律法规和相关方要求的能力口满足. 基本满足口不满足, 说明 : 管理体系运行有效性的总体评价 : 口有效. 基本有效口无效, 说明 : 可否进行再认证审核 :. 可进行再认证审核口不具备审核条件, 说明 : 口需进行一阶段审核, 说明 : '1El 蒯 fl ff 变织理织质证乱更的体机许周情名系构可期说况称文是是内明件否否是 : M 变持否营否更续发地换二符生址版. 合重否要大认产. 求 4 对获证方在证书有效期内不符合项情况的综合分析困否口 fin, LI ( 从不符合条款 不符合项性质 发生部门等综合分析 ): ITtLI IL Mt t) 上个周期开具一个不符合项, 条款否去一一说关, 一般不符合,ha 生舔枷肠气职发明. 兼渺 八月气生 : 盯业变科? 化 康安 6. 再认证审核关注事项 : 全. 口 无特殊事项 7 其他必要说明 : 无 填表人 / 日期郑琼 断 3/ 否秘清 nnk LIr-'-' E1 己全 说豺明卜. 否 版木 : 2011 版发布 / 修订日期 : 第 3 页共 3 页

11 馨中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 改进事项清单客户名称 : 江苏时代天勤彩色包装有限公司 文件名称 : 文件编号 : 改进. 项清单 USF 序号 2 生产部 质管部 : 郑琼 描述 1 纸板生产纸工艺要求控制蒸汽压力 胶水粘度等, 未能提供相应的监控记录 ; 2 现场共有 3 台对裱机, 每台都有一台调胶设备, 使用的胶水的要求完全一样, 建议共用 1 台 ; 3 辅料进厂采用验证方式, 但对部分辅料如扁丝的尺寸 耐折程度最好可以做检测 ; 4 外包产品的进公司做验证, 建议留有相关的记录 厂务部 经营部 供应部 动力设备部 管理层 : 安宁 1 糊盒机的上胶系统无安全防护装置 ; 2 叉车 2016 年 6 月新购 2 台, 未及时送检 ; 3 合同评审的充分性要加强 审核组长 签字 ): 勒昨 版本 : 2011 版发布 / 修订日期 : 第 1 页共 1 页